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东莞市俊泰液压件有限公司生产管理与流程手册编撰：刘永奎日期：年月日批准：日期：年月日一、生产部组织架构二、生产部门定位组织公司产品生产过程，科学的制定和执行生产作业计划；进行物料管控，减少浪费；开展品质改善和制程管理；落实安全生产教育和安全管理；合理进行生产调度，注重生产平衡，以用最小的合理投入达到最大产出。三、生产部门职能1、部门根据销售计划和公司各车间生产负荷能力制定各车间的生产计划。2、根据生产计划、BOM和仓库库存制订采购计划。3、根据生产计划和仓库库存制订外协计划。4、每天定时跟踪各车间的生产进度，必要时将进度反馈到各相关部门。5、每天分析各车间生产计划完成情况、质量管理情况，分析相关异常原因，并验证相关纠正措施和预防措施。6、MRP系统各入口数据录入和结果统计的监督、检查。7、公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告。8、产品质量建设和生产制程质量管理，负责不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。9、协助总经办组织各管理活动规划和下属部门职能规划分解10、协助总经办建立和完善下属部门各项管理制度和绩效考核制度。11、负责生产物流的联系和工作安排。12、负责人员、设备、资源的调度落实，均衡生产。13、查找生产系统瓶颈，改善工艺流程，提高经济效益、劳动生产率、降低消耗与成本。生产经理品质主管液压车间物控主管电机车间经理助理生管物料仓成品仓**组**组计量组检验组**组**组**组**组14、监督检查动力设备、生产机械设备、工装夹具、加工刀具等设施设备的使用管理与保养。15、生产部所属的安全落实、生产定额、生产工艺、办公室和生产现场管理。16、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。17、部门绩效考核的展开、监督、执行。附图一：生产管理流程图业务(销售订单)物料采购生产完成品入库BOM套料采购计划未生产前不影响生产计划生产中申报排生产进度正常生产影响生产计划物控订单终止插单订单评审销售（出货）计划生产计划物料管理计划消耗库存部件成品出库外部信息分析统计分析资源集结质量与工艺控制附图二：生产制程控制流程外来物料物料仓库检验加工车间检验装配班组检验包装检验成品库不合格品管理程序退货返工返工返工是是是否否否是否四、安全管理：1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守各项规章制度。2、坚持各级安全教育制度，新工人进厂，职工上岗都要经过三级安全教育和操作考试，凭证操作指定设备，不准随意操作他人设备。3、严禁违章作业，违章指挥，严禁班前饮酒、带小孩到工作场地，不准穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、长发不戴帽进入工作场地。4、不准戴手套操作旋转机床，不准跨越运转设备和危险部位，严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊勾下通过或停留、不准站或趴在手拉车上滑行。5、检查修理机械电器设备时，必须悬挂停电警示牌，专人挂牌或取牌，非电气人员不准装修电气设备和线路。6、爱护各种安全防护、装置设施，不得私自拆除防护设施，按照规定佩戴防护用品。7、电房、变压器等要害部位或其它重大危险源所在地，非岗位人员未经批准不得靠近或入内。8、搞好文明生产、保证工作场地道路通畅，严禁乱倒乱丢，厂区内严禁吸烟。9、严格执行交接班制度，末班下班前，必须切断电源，熄灭火种，清理场地。10、发生事故，应积极抢救伤员，保护现场，及时如实地严格按“三不放过”原则处理，即：对已发生的安全事故原因不查清不放过;对事故责任人和事故相关员工没有得到教育不放过;不采取相应的安全及改进措施不放过。。11、凡不符合安全生产要求的厂房、生产线和设备，职工有权向上级报告，遇有严重危及生命安全和健康的情况，职工有权停止操作并等候上级领导处理。12、特种作业（叉车、吊车、机动车、电梯、电工作业等）必修为具备上岗资格的人员，严禁他人操作。13、凡手入摸口、刨口、切削口作业的机台，必须备有安全防护设置及安全工具，如电磁手、拉手、光电控制，摄子、钳子等，任何人不得任意折除或停止使用。14、凡无安全防护措施的冲压、切削等设备一律不得采购使用。15、凡使用冲压、切削、剪板、台钻等设备的防护装置、工具、工装模具等，均应在工艺文件上注清明确规定和明显标志。16、工艺设计部门在设计工装夹具、工具等设施时，应首先考虑安全作业要求，确保作业工人安全生产。五、生产计划管理：1、根据业务部门召开的订单评审会议和制定的销售计划，生产部门做好制造系统的生产计划安排。2、上期生产计划执行情况及在制品进度情况。3、原材料、外购件、标准件、外协件的供应情况。4、主要设备的生产能力及各工序产能资料。5、工装制造情况。6、设备完好情况及修理计划。7、产品质量保障措施。8、工程部提交的计划期内新产品试产计划。9、仓储部提交的成品库存及原料库存状况。10、生产现场的统计资料。11、上级领导的有关决定和有关会议决议。12、计划要明确计划项目、目标、启动日期、达成日期、涉及部门（班组/人员）、资源集结日期等内容。13、做好生产计划管理工作，安排、协调、跟踪、执行计划任务，集结各方资源，努力达成计划目标。附图：生产计划管理流程生产计划物料需求采购作业工程技术工艺与品质标准确立生产制程控制制造资源集结生产系统资源人机料法环和能源、信息的集结成品入库六、物料管理1、做好物料计划的制定与管理，按照生产计划的要求，制定相应配套物料的需求计划。2、根据采购周期、月产销量、产能等因素，结合库存情况（原料与成品库存），建立安全库存，减少物料积压。3、做好原材料、半成品、成品的管控，及时准确的做好出入库登记和输入ERP系统。4、物料抵库后，仓管员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。5、通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。6、仓管员核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于““入库单”办理入库手续。7、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓管员需及时向物控主管报告，同时通知品质部门、采购部和供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录。单货不符的物料不得接受，如采购或技术部门要收下该物资时，需品质、技术、采购联合签字方可入库。8、数量与检验无误后，仓管员将物料进行分类、分库，合理安排库位，按规定的地距、墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记物料卡和台账。9、每单出入库工作结束，仓管员需要及时将入库单报至统计员处输入计算机中的ERP系统，不得积压。10、物控部门依据仓储空间进行规划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、标示清晰、文明整齐。11、物控部需建立健全仓库保管账，详细记录物资的品格、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量，每周进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账卡相符。12、财务部门为物料资产的监察部门，每月对仓库物料进行一次盘点，重点物料查验率100%，一般物资抽查率50%，辅料抽查率20%，重点审核账物是否相符。13、在仓库的盘点中若发现仓储货物的盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见。如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈总经理核准调整，若因为保管责任短少时，则由仓库工作人员负责赔偿。14、成品、原料出库需提供相关部门批准的发货单或领料单，并根据生产作业计划配套发料。物料派发后要及时做好账物卡数据的更正。附图一：仓库管理基本流程供应商送货清点数量通知质检是否合格物料入库财务部原材料库存零部件库成品仓库加工车间装配车间客户支付货款退货否是入库单发货单据物流发货成品入库出货检验货款回收发货通知让步接收附图二:物料供应计划工作流程销售计划生产计划仓储准备采购准备确定安全库存量确定成品库存量掌握库存现状编制物料计划合约期采购准备市场临时采购准备采购渠道确认采购方式方法确认编制采购计划审核与批准计划的执行附图三：原材料验收管理流程附图四：成品出货质检流程采购计划供应商原料入厂品保对质量验收仓储对数量验收是否合格原材料入库通知使用通知财务否是付款反馈发货通知库存检索通知QA检验QA执行检验是否需QE测试QE测试是否符合要求出货退回车间车间返工处理否否否是是附图五：生产废料入库处理管理流程生产部车间填写生产废料单品质/工艺会审总经办核定审批物控统一管理称重、核算是否异常物控仓库收缴转运、分类入库财务核实废品处理流程总经办是是是否否附图六：废料处理流程图废料处理自处理部分供应商回收部分垃圾是否有价值有价值部分垃圾池分拣仓库废料区废料出卖供应商及时回收否是仓库管理附图七：物资消耗定额制定流程物资消耗分类分析各种消耗构成进行理论计算计算非工艺性消耗计算工艺性消耗经理鉴定技术测定确定非工艺性消耗标准确定工艺性消耗标准制定物资消耗定额试运行确认、报批、执行否否是是否附图八：外协计划编制流程图产品生产任务内部能力分析外部环境分析综合经济分析安排内部生产申请外协审核审批是否同意是否同意执行编制外协计划否否是是附图九：生产车间领料流程七、采购管理1、采购工作的目标如下。1）、根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。2）、在保证物料供应的前提下控制采购成本。3）、处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。2、采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。1）、销售计划。2）、生产计划。3）、其余各部门的物料需求计划。4）、物料库存报表。5）、购买物料的厂商及市场状况。6）、采购计划的历史数据及上期执行状况。7）、工厂资金供应能力及采购预算。3、物控部门仓库主管根据生产计划中用料的预算及库存状况填写请购单，填写时要注明物料使用单位填写《领料单》主管批准物料仓核对计划用料物料配发物料使用报废处理是否成品入库计划外用料生产经理批准否是物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门、物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。4、如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。5、对于请购重要的材料或由特定供应商供应的材料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。6、物料紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，送采购部门。7、物料检验需要精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。8、采购部门在接到物料请购单后的作业标准如下。1）、进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。2）、收集所请购物料的库存资料。9、采购部门的人员根据物料请购单与库存数量等资料计算最经济的物料采购方式和预算编制，并根据各种物料的期限编制采购需求计划，报主管副总及总经理审批。10、下发采购订单，联系供应商落实采购计划。11、落实采购跟踪事宜，督促检查供应商产品供应进度和质量管控，完成采购计划任务。12、紧急、特采请购需求无法在正常采购途径中达成时，可寻求市场中购买、派人员入驻供应商督工等途径。13、做好采购订单（合同）的管理与维护，规避合同风险。附图一：采购作业流程物资采购计划查询供应商记录划决定订购事项招标长期合约牌价采购议价比价直接采购决定采购方式渠道选择发出订购单跟踪作业通知仓储合同管理供应商交期/质量作业进度采购作业附图二：物资请购作业流程八、品质管理1、来料检验：各部门物资需求仓库存量查询填写请购单询价、比价、议价合约采购部门经理审核请购单位主管审核总经理审批否否否是是请购单位主管审核采购部门1）、质量管理部应根据产品先期质量策划时制订的质量控制计划编写来料检验指导书，其内容必须包括：检验方法；检验工具及其精度；抽样方法；评定统计方法；检验记录方式；注明可能需要提供的质量保证书；自检报告和验证方法；自检项目；检验样品名称、编号。2)、在收到物控部门发来的来料通知时，检验员必须检查来料检验通知单的料号、品名、规格是否与实物相符，如果不符合手续，可拒绝接收检查。3)、来料检验通知单检查无误后，检验员应做以下检验准备工作。A、根据通知单中的料号，调出该料号的规