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内控管理规范生产管理制度（标准业务流程）国投盘江发电有限公司出版内部控制规范/生产管理制度国投盘江发电有限公司出版2015年5月31日出版：国投盘江发电有限公司地址：贵州省六盘水市盘县邮编：553529电话（传真）：0858-2186607版次：2015年5月第一版2015年5月第一次印刷本次印刷150册版权所有，不得翻印出版内部资料，谨须保密目录国投盘江发电有限公司内控管理体系编审委员会批准：张平总编审：尹利生审核委员：马斌乔洪勇李彦军编委成员：刘世斌李荣伟何道刚张勃吴东付文元彭泉姜波王海编辑：高齐王海业务指导：国投电力控股股份有限公司前言国投盘江发电有限公司由国投电力控股股份有限公司与贵州盘江精煤股份有限公司共同出资，于2009年2月在六盘水市注册成立。长期以来，公司在股东方和董事会的大力支持下，积极引进和学习先进科学的管理理念与方法，相继建立了具有本公司管理特色的筹建期、工程建设期和生产经营期规章制度体系，为公司的发展奠定了坚实的基础。特别是两台机组相继投产后，公司在生产经营管理方面积累了一定的经验，为进一步促进公司健康可持续发展、建立更为科学有效的内控管理体系和运作规范，按照国家五部委《企业内部控制基本规范》，根据股东方及董事会的相关要求，结合公司实际情况，今年我们对原有制度规范进行了再次修订、补充和完善。在修编过程中，根据公司自身特点，围绕公司战略目标，同时结合ERP信息系统的建立和实施，进一步完善和优化了各项业务流程。实践证明，内控管理体系是实现“目标考核、监督实施、组织协调、责权到位”的重要手段，是公司健康可持续发展的基础保障。基于此，我们在公司的组织设计、部门职能划分、职责分工、专业制度修订、工作流程设计等方面做了大量详实的基础调研工作，为全面建立内控管理体系奠定了坚实的基础。本次出版的《内控管理规范》生产管理部分涵盖了安健环管理、生产技术管理、设备检修维护管理、运行管理等管理体系及业务流程，在此次出版前已经通过上级备案并以公司文件形式印发执行。本次出版共3册，包括生产管理制度分册、标准业务流程分册。《内控管理规范》对各专业领域、各工作环节和层面的具体运作过程、程序、规范都作了系统而又全面的规定，使其符合公司运营管理和专业化管理的宗旨，既整合公司的管理资源、提高工作效率、控制损失和风险，又对资源和管理行为实施了有效的管控，保证公司规范运转，促进公司又好又快发展。《内控管理规范》是结合公司现阶段运营管理活动实际，参考国内同行业单位先进管理经验而形成的一套系统而较为科学的管理机制和行为准则，是公司生产经营管理工作的根本指南。我们要秉承追求卓越的理念，真正领会其中精髓，认真贯彻执行，最大限度地激发全体员工的责任感和使命感，使科学的管理机制所激发的活力长盛不衰。《内控管理规范》的出版标志着公司在规范化管理上又迈出了坚实的一步，对促进公司健康发展具有深远的意义。企业内控管理是一个循序渐进不断完善的过程，随着管理实践的进一步提升，内控管理体系也会持续改进完善，以实现公司管理的不断升华。我们深知《内控管理规范》仍有许多不足之处，在执行过程中，希望大家发现问题及时提出以利于今后不断改进完善。本规范在修编过程中，得到了广大员工的大力支持，得到了上级有关部门和内控咨询专家的精心指导，在此，致以衷心的感谢!总经理：张平2015年5月31日目录一、安健环管理业务流程..............................................................................................................7生产事故（件）分析调查管理业务流程.................................................................................8安健环危害辨识与风险评估管理业务流程...........................................................................12工作票管理业务流程...............................................................................................................15外包工程安全管理业务流程...................................................................................................18安全教育培训管理业务流程...................................................................................................21安全工器具管理业务流程.......................................................................................................24生产现场动火作业安全管理业务流程...................................................................................27特种作业人员管理业务流程...................................................................................................30隐患排查治理管理业务流程...................................................................................................33职业健康监护管理业务流程...................................................................................................36重大危险源管理业务流程.......................................................................................................39二、生产技术管理流程................................................................................................................42生产分析管理业务流程...........................................................................................................43技术改造管理业务流程...........................................................................................................46继电保护定值管控业务流程...................................................................................................49继电保护和自动装置投退业务流程.......................................................................................52热工保护、联锁及定值管理业务流程...................................................................................55热工保护、联锁投退管理业务流程.......................................................................................58生产计量设备管理业务流程...................................................................................................61生产设备设施及系统异动管理流程.......................................................................................64设备可靠性管理业务流程.......................................................................................................67新技术、新设备、新材料试用管理流程...............................................................................70检修用能及非生产用能管理流程...........................................................................................73三、检修维护管理流程................................................................................................................77年度检修计划管理业务流程...................................................................................................78检修准备管理业务流程...........................................................................................................81检修实施管理业务流程...........................................................................................................84检修评价管理业务流程...........................................................................................................87检修质量验收管理业务流程...................................................................................................90设备缺陷管理业务流程...........................................................................................................93备品备件管理业务流程...........................................................................................................96涉网设备