盘点作业流程

盘点作业流程为了更好控制商品库存、合理调整采购、正确指导销售，并加强店面员工的责任及工作态度，根据计划需要对超市内全部商品进行盘点，特制定本制度如下：一、盘点范围：盘点为综合性计划盘点，主要针对超市内商品进行数量统计核对。1、仓库内商品：包括退货未出库的商品，报损未出库的商品，未上货架的商品。2、卖场内商品：包括在货架上陈列的商品、所有堆头及前台、收银台上的商品。二、盘点方式盘点方式包括计划盘点及重点盘点。(一)计划盘点：根据年初工作计划在规定时间内对所有商品进行盘点，一般为年中与年终盘点。(二)重点（月末）盘点对每月畅销商品及贵重物品、小家电、易丢失物品，或是指定商品等每月底进行重点盘点。(三)盘点抽查由检核部门(总经理室)或财务部安排相应人员对盘点商品进行抽查，以监督盘点质量。三、人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。(二)主盘人：由收货部主管（仓管）担任主盘指导工作，并负责实际盘点工作的推动及实施。(三)复盘人：由收货部视需要指派专人及收货部人员进行，负责盘点监督复查之责。(四)盘点人：由收货部指派，安排相应店面人员，进行场内商品盘点，主要负责点计数量。(五)会点人：由收货部负责(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确定数据工作。(六)监点人：由总经理室派人员担任，监督盘点工作。四、盘点前准备事项v盘点编组由总经理授权收货部主管（或库房管理员）于盘点前，事先依照盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈报总经理核定后，公布实施。v由商品行政部将应行盘点的商品按大类进行打印，预先准备妥当；所需盘点表格由收货部门准备。v盘点期间已收到而未办理入库手续及退货或报损未办理出库手续的商品，应另行分类存放，并予以标示。五、盘点发起收货部应将盘点计划呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。六、具体时间安排因盘点工作量大，故盘点时间安排要求避免场内商品有大量的进货及销售，时间要具体明确，盘点前要求合理安排好员工的休息。七、盘点结果抽点(一)由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填写“盘点抽点通知单“并呈报总经理核准后办理。(二)盘点抽点日期及项目，以不预先通知盘点部门及人员为原则。(三)不定期抽点，应填写“抽点盘存记录“。八、盘点报告收货部门在盘点各项工作结束后打印出“盘点盈亏报告表“一式三联，并填写数额差异原因的说明及对策后，呈报总经理签核，第一联送财务，第二联呈报总经理室，第三联收货部自存作为库存调整的依据。九、注意事项(一)所有参加盘点的工作人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。(二)盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依照时间提早到达指定的工作地点向主盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理盘点人员应经事先报告核准，否则以旷工论处。(三)所有盘点都以静态盘点为原则，盘点开始后应停止商品的进出、移动及销售。(四)盘点使用报表内所有栏目若遇修改处，均须经收货部主盘人员签认始能生效，否则应究查其责。(五)盘点人员超时工作期间（夜间）需安排员工的加餐。(六)盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受总经理或收货部指挥监督。(七)盘点终了各组盘点人向收货部主管报告，经核准后始得离开岗位。(八)盘点期间，暂停收货及销售，除紧急情况外，出入库商品必须标示出并记录。(九)盘点原则上应采全面盘点方式，如因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。(十)盘点应精确计量，避免用主观的目测方式，每种商品的数量，应于确定后再继续进行下一项，盘点后不得随意更改。(十一)盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表“，无误者于该表上互相签名确认，对于差异较大的商品必须进行行复盘；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”进行系统录入。十、盘点工作奖惩(一)盘点工作人员要依照本办法的规定，切实遵照办理；表现优异者，经由主盘人签报总经理，各嘉奖一次，以资奖励。(二)违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报财务部门对其论处。十一、盘点库存处理盘点损溢单经各方确认后报总经理签字后，由库房管理员修改库存。十二、本规章制定后，呈报董事长核准后实施，修改时亦同。一、存货盘点作业流程盘点作业分门市与电脑中心两大块的作业流程：门市重点工作：盘点编组分为盘点人、填表人、核对人——确定门市货架编号、整理盘存装置——在空白表上填写门市库存和仓库库存商品编号——盘点人、填表人、核对人、检查人的盘存训练——盘点实际作业——人工计算盘点金额——盘点结果核对。电脑中心重点工作：输入门市、仓库、库存商品编号——打印盘存表（内含商品名称及商品编号）——输入盘存资料——核计盘存金额及核算盘存损益二.盘点的组织及工作分配盘点的组织工作由人事科配合各部门的需求来进行，分为填表者、盘点者、核对者、抽查员。在编组时，要衡量工作的分量，尽量让每一组的盘存数量相当，也就是工作尽量安排平均，这样才可以控制盘点存货时间。盘点工作分配完毕后，公司内部应作短期的盘存训练，由人力资源部选派有盘点经验的同事或管理人员做训练的工作，最好让填表者、盘点者、核对者、抽查员有模拟工作的机会。三、填表者、盘点者、核对者、抽查员的工作职责＊填表者职责：(一)填表者拿起盘存表后，应注意是否有重叠。(二)填表者和盘点者分别在盘存表上签名。(三)填表者盘点时，必须先核对货架编号。(四)填表者应复诵盘点者所念的各项名称及数量。(五)填表者预先填写的内容的顺序为：1．商品编号。2．商品名称。3．单位。(如有特殊情形，譬如每2双特价100元，单位应写2双，金额应写100元；每3罐特价为20元时，单位应写3罐，金额应写20元，等等。)4．金额一律以380．00或380．50这样的形式填写，一定要将上下栏个位、十位……分别对齐。5．数量：如遇特殊情形，譬如每2双为100元时，总数有40双，应填写20，不可填写40。(六)填表者对于某些内容已预先填写的盘存表，应获得货号、品名、单位、金额等核对无误后，再将盘点者所获得的数量填入盘存表。(七)填表者应按照季节代号的数量，分别填入各季节代号栏内。(八)如果预先填写的商品盘点时已无存货，则在本季栏内填“０”。(九)盘存表只可填写到指定的行数，空余行数以留作更正用。(十)盘存表的填写未超过指定行数时，如当中某一行有错误应划去，重新写于最后一行的次一行。例如：一张盘存表只填写10行，其中第7行错误，应将这行划去，重新写于预留空白栏的第一行。(十一)填表者填写的数字必须正确清楚，绝对不可涂改。(十二)填表者对于写错须更正的行次，必须用直尺划去，并在审核栏写“更正第×行“。＊盘存者工作职责(一)盘点者盘点前和填表者分别在盘存表上签名。(二)盘点者对一个货架开始盘点前，先叫货架编号、盘存表号码、张数，让填表者核对。(三)盘点者盘点时原则上由左而右，由上而下，不得跳跃盘点。(四)盘点者盘点的顺序：(针对同一商品)1．商品货号。2．商品名称。3．价格。4．季节代号。每一种商品均有季节代号，如：3S、4F、4S。5．数量。念时应包含单位，如：5个、12条、4斤。(五)盘点者在盘点中应特别注意各角落，避免遗漏商品。(六)盘点者在盘点商品时，数量必须正确，不可马虎。(七)盘点者在盘点中，咬字要清晰，音量要适中，以让填表者及核对者听清楚为原则。(八)盘点者在盘点中，遇到标价不同或没标价时应：1．找其他同种类商品的价标。2．询问负责该部门的售货员。3．由营业股长或电脑中心查询。＊核对者工作职责(一)应注意盘点者的盘点数量、金额是否正确无误。(二)应核对填表者的填载是否正确无误。(三)核对者应监督错误的更正是否符合规定。(四)核对者应于每一货架盘点完后，在货架编号卡右上打“√”。(五)核对者在盘点仓库商品时，应对每一种商品进行盘点，核对无误后即在存货计算卡上打“√”。(六)核对者应于商品盘存表全部填写完毕，并核对无误后，在审核栏内核对处打“√”，右边留做更正、签名及抽查员打“√”用。(七)核对者审核打“√”，应在合计与单位的空白栏间，从右上至左下划斜线并在核对者栏签名。(八)核对者在盘点期间应确实核对，以发挥核对的作用。＊抽查员工作职责(一)抽查员应先了解盘存橱柜的位置、商品陈列情形以及其他知识。(二)抽查员应接受楼督导的指挥调派，在建立配合抽查组织后，开始进行各股盘存中的抽查工作。(三)抽查员检查已盘点完成的货架商品，核对其货号、品名、单位、金额及数量是否按规定填写。(四)抽查员检查更正处是否按照规定处理，检查进行盘存的各组是否有签名。(五)抽查员抽点盘点完成的商品是否与盘存表上记载者相符，若发现盘点数量不符，应即通知原盘存组人员更正。(六)股督导或楼督导应在盘存表内各项错误更正后核对及签名。(七)抽查员抽点的商品如正确无误，则在该行的审核栏内打“√”。(八)抽查员抽查的重点，应以金额大、单价高，而且容易出错为对象，并以每张抽查为原则，抽查的比例每张约30％以上。(九)抽查员对每张盘存表进行抽查后，应在抽查员栏签名。(十)抽查员抽查后，应向主体抽查员报告有关抽查该股时所发现的优缺点，主体抽查员再综合各抽查员意见，将优缺点填人盘存综合抽查报告表内。(十一)抽查员抽查完后，应立刻到总指挥部接受调派。报表分析-盘点报表盘点表输入盘点资料报表确认盘点资料报表检查盘点差异报表完成盘点报表表单内容1、盘点表盘点日：大分类：中分类：小分类：课别：——————————————————————————————排面库存区收货区提货区其他盘点量货号品名规格类别状态注释：1、盘点单主要用于用于卖场盘点。一般盘点表是根据商品类别列印，列印时输入课别、大、中、小分类、电脑系统自动列印该分类下酥所有商品的货号、品名、规格、类别、状态。2、根据盘点表对排面库存区收货区提货区其他分别盘点，然后在该报表中填写实际盘点量。3、大中小分类为相应的类别代码，课别为设置盘点的课别如（休闲食品课）4、状态为系统特定的商品状态如：促销、正常、滞销等。复盘时使用的报表2、输入盘点资料报表盘点日：大分类：中分类：小分类：课别：——————————————————————————————货号名称状态类别卖价盘点量3、检查差异报表盘点日：大分类：中分类：小分类：课别：——————————————————————————————货号品名状态卖价电脑库存量输入盘点量差异量差异金额注释：1、盘点完成后，根据盘点单上的盘点量录入电脑系统，并可打印输入盘点资料报表。输入盘点资料报表可以用来复盘，复盘后可以在电脑系统中修改盘点量，然后列印检查差异报表，报表显示电脑库存和盘点库存，并显示差异量，各课课长可根据报表再次复盘，并根据差异写出差异原因。4、完成盘点报表盘点日：大分类：中分类：小分类：课别：——————————————————————————————货号品名状态卖价电脑库存量输入盘点量差异量差异金额该报表与检查差异报表报表内容相同，其作用是确认完成盘点，并根据实际盘点数调整电脑库存量，一般该报表需要盘点人、复盘人、核对人、部门经理、店总签字，并留存，作为库存调整的依据。