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深圳市XXX家私有限公司SHENZHENZUOYOUFURNITURECO.,LTD真仿皮（含二层皮）管理流程文件编号版本版次页次ZY-WI-8217A-16之1版本更新记录版本号描述页数生效日期A-0新制定42007-11-02B-0整份文件均有变更62011-10-18深圳市XXX家私有限公司SHENZHENZUOYOUFURNITURECO.,LTD真仿皮（含二层皮）管理流程文件编号版本版次页次ZY-WI-8217A-16之21．目的确保真仿皮（含二层皮，下同）来料能实行有效控制，并确保制作、检验、配色、储存、调运、使用的安全准确。2．范围真仿皮来料的制作、零星改色、检验、配色、发料、使用及储存、调运均属之。3．职责3.1质检部：负责对真仿皮制作、送样、来料进行判断和检验，真仿皮配色，并对投入生产中的所用真仿皮进行跟踪；3.2物料部：负责真仿皮的采购及送样、真皮样板提供（供应商1份，质检一部1份、部门自存1份），每次制作配套的仿皮或二层皮的对应真皮样板，仓库之间的皮料调运、库存管理与品质防护；3.3生产部：负责对生产中所用真仿皮色差及其他质量异常进行监控及反馈。4．内容4.1真皮样板提供及保存，样品确认4.1.1采购部门负责提供真皮样板(供应商1份，质检一部1份、部门自存1份）。该皮样是确定每批次来料颜色的直接依据,各自保管封存。具体要求:4.1.1.1每种皮料要由物料部、供应商及质检部授权人员三方共同签字确认；4.1.1.2每种皮料分别采用特殊制作的白色纸袋装好放置于封口胶袋中，然后分门别类悬挂在封闭的柜子里；4.1.1.3每半年需更换一次真皮样板，并填写《真皮样板定期更换记录表》归档保存，依此类推延续下去。4.1.2采购部遇有其他厂家送样或开发新的皮样情况时，先填写《样品确认单》，送交质检部门按4.1.1款中所存的皮样进行判断并把该《样品确认单》在一周内返还给物料部。如不合格可二次或三次送样，质检部同样需在一周内返回给物料部；4.1.3采购部按公司各品牌总监、营销副总裁、总裁要求所打样的皮,如有签字确认的,由物料部门提供样板给质检部按4.1.1款方式封存，来料时与此板核对并判断.无签字确认的则按4.1.2条款执行；深圳市XXX家私有限公司SHENZHENZUOYOUFURNITURECO.,LTD真仿皮（含二层皮）管理流程文件编号版本版次页次ZY-WI-8217A-16之34.1.4每次制作配套的仿皮或二层皮的对应真皮样板，由物料部仓库负责皮料的人员提供。皮样上面需注明到料日期、数量及提供该样的人员姓名。一式两份,质检部及仿皮厂各持一份。（如属真皮厂直接寄去仿皮厂的皮料，则要求真皮厂快递一份至我司，待大货到达公司后，需第一时间将收到的皮板会同质检部人员与大货核对颜色，如核对无误则通知仿皮厂生产。）4.2真仿皮制作控制4.2.1真皮制作过程控制4.2.1.1由我公司派驻到真皮厂检验的质检人员，需用我公司提供的经物料部、供应商及质检部授权人员三方共同签字确认的皮样做色板检验标准，检验方式以自然光为主，D65为辅，彩灯参照，单色用色差仪所测的德尔塔值△：在0.6以下；4.2.1.2需对真皮的制作过程全程跟踪，并全检，需在每张皮的打码数字旁加盖QC印章；4.2.1.3经全检的皮料到公司后需经再次检验后方可投入生产。4.2.2真皮到来料检验4.2.2.1经我司派驻皮厂检验人员在皮厂检验过的皮料则按4.2.1.3条款执行；4.2.2.2直接由供应商检验的皮料送达公司后，材料仓按正常程序提供报表给质检部，质检部需在三个工作日内完成检验工作，超过20万尺的皮料可在一周内完成检验。如遇特殊急需的材料当天要检验的，质检部门需及时配合完成检验；4.2.2.3颜色的控制按4.2.1.1条款执行；4.2.2.4其他方面的质量检验按公司制定的相关标准检验执行；4.2.2.5我司真仿皮检验台的设置可参照佛山“新伟星”仿皮厂的检验房标准进行设计。4.2.3仿皮制作过程控制4.2.3.1属于我司派驻仿皮厂的质检人员，按4.1.4条款中的对应皮板做仿皮样板，检验标准及方式以自然光为主，D65为辅，彩灯参照，真仿皮的单色用色差仪所测的德尔塔值△：在1.0以下，如遇艳色或深色时则以目测为准；4.2.3.2经检验色差合格的仿皮，需由我司派驻仿皮厂的质检人员在配对的真仿皮上签字确认，皮厂送货时随同签板一起送达我司，不得遗漏；否则我司收料人员有权拒收；深圳市XXX家私有限公司SHENZHENZUOYOUFURNITURECO.,LTD真仿皮（含二层皮）管理流程文件编号版本版次页次ZY-WI-8217A-16之44.2.3.3色差均合格后，在生产过程中要对各工序要进行全程监控，特别是每种颜色的头尾料要严格监控，以及接头的控制，原则上一色一批最多头尾各一卷允许两个接头存在、无色差，并保持皮底、皮质的一致性；4.2.3.4仿皮送达我司后，材料仓需第一时间通知质检部IQC，IQC需对仿皮进行二次检验。IQC严格按照GB2828.1-2003抽样标准执行，并做好相应的记录及标识；4.2.4改色仿皮的控制4.2.4.1工厂自供的仿皮需改色的，由物料部提供配对的真皮给供应商和质检部门，双方各执一份，待来料后进行检验核对，检验方式同4.2.3.1条款执行，如有特殊要求时，则所有改色的仿皮材料仓仓管员需明确区分来料的批次和数量，严禁混同不同批次同色系的仿皮一起改色；4.2.4.2由供应商（改色厂）提供的仿皮进行改色的，产品质量状况需与我司正常使用的仿皮颜色、皮质等相接近，皮底要保持一致。有派驻我司质检人员到供应商（改色厂）检查的，则需按照4.2.3.2、4.2.3.3、4.2.3.4条款执行。4.3真仿皮不合格品的处理4.3.1真仿皮来料检验IQC检验判定不合格时,IQC填写《进料检验不合格报告单》，交由质检部门主任二次检验确认,如二次检验确认不合格,由其再提交给部门负责人再次审核确认,方可提交到物料部；4.3.2采购部门对于《进料检验不合格报告单》可先行自查,如有异议,再会同质检部负责人解决,意见一致则通过,不一致可由物料部提出由仲裁人员仲裁,不合格品处理方式按特采\退货\返修等多种方式执行。4.4真仿皮的储存及调运4.4.1对于检验合格的真仿皮，仓管员需将物料进行编号，物料批号编号的原则：首先为“物料名称”（如“B66”），物料名称之后第1-2位为物料编号（物料编号：01为真皮；02为二层皮；03为仿皮；），第3-8位为来料日期，第9位为当天的批次号（如“A”，代表当天的第一次来料批号），如编号“B66-01-110125A”代表：B66为物料名称，01为真皮，110125为2011年1月25日来料，A为11年1月25号的第一次来料批号；深圳市XXX家私有限公司SHENZHENZUOYOUFURNITURECO.,LTD真仿皮（含二层皮）管理流程文件编号版本版次页次ZY-WI-8217A-16之54.4.2配对并签好板的皮板由各分类归属的仓管人员管理，按皮号设置柜子并要隔断存放。皮样保管时间为生产使用完该批次皮后的3个月，每月库存盘点时需清理皮样保管时间超过3个月的皮板，由部门领导监督核查完成情况；4.4.3经检验判定合格的真皮要求全部上鞍马架，检验判定不合格的真皮则由采购部在一周内联系供应商处理（退货等）；4.4.4经检验合格的仿皮放置在货架上时，需严格按纵向堆码摆放；4.4.5所有经检验合格的皮料需按真仿皮归堆配对存放(基地后可执行)；4.4.6调运真皮时，直接用鞍马配送。有签板可直接用签板。为避免出错，对于各厂调运的皮料需知会采购跟进人员办理相应的调运手续后方可调运；4.5真仿皮发料及使用规定4.5.1材料仓应严格按签板发放真仿皮，严格遵循先进先出的原则；如有余料要领出仓库再次使用时，则须由质检一部负责人重新签板确认后，方可投入生产；4.5.2所有真仿皮的余料一律以真皮存放地的仓库为源头,真皮存放在何处就由存放何处的仓管负责人剪板,剪板后由质检一部在一个工作日内完成配色、签板，谁签字谁负责；另采购部门负责跟踪皮料的人员需负责跟踪余料的到位情况，注意要归堆使用；4.5.3外发厂需领用的皮料,由外发跟进人员知会采购跟单人员后再发放,原则上上批的同类皮料尽可能发放同一供应商的真皮,减少不同厂家供应同类皮颜色存在色差的可能性；4.5.4生产车间生产前须核对签板与实物的一致性，核对无误后交还材料仓；如有问题应及时知会质检人员及时处理；4.5.5生产制程中一律以签板为准，原则上不得再提出异议，严禁混用，发现色差较大的情况时，首先应停工并第一时间知会质检人员，待查明原因后方可决定是否继续生产；4.5.6生产车间有皮料剩余时，生产车间须做好标识，标识内容含：物料名称、来料日期、大概数量及供应商名称，并退回材料仓。4.5.7成品检验过程中如发现真仿皮存在色差时，首先应找IQC进行确认，IQC判定合深圳市XXX家私有限公司SHENZHENZUOYOUFURNITURECO.,LTD真仿皮（含二层皮）管理流程文件编号版本版次页次ZY-WI-8217A-16之6格则入库，如判定不合格则要通知质检一部负责人确认，成品检验员应做好相关记录，以备查验。对于确认不合格的将追查原因并作相应处置。5．文件5.1ZY-QP-7011《仓库管理程序》5.2ZY-QP-8002《进料检验管理程序》5.3ZY-QP-8005《不合格品管理程序》5.4ZY-QP-8006《特采管理程序》5.5ZY-QEP-4002《记录管理程序》5.6ZY-WI-8213《原材料检验标准》5.7ZY-WI-8215《成品检验指导书》5.8ZY-WI-8215《皮革异常处理流程》5.9ZY-WI-8403《材料仓作业指导书》5.10《皮料检测标准》6．记录6.1PG-01《进料检验合格报告单》6.2PG-02《进料检验不合格报告单》6.3PG-13《标示卡》6.4WL-17《材料入库单》6.5WL-18《特采申请单》6.6PG-16《成品检验记录表》5.7WL-10《样品承认单》5.8WL-21《真皮样板定期更换记录表》