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第1页流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组编制项目规划设计任务书审批设计单位选择总体规划方案确定最佳总体规划方案A234568910111218-2销售部工程部前期部项目市场报告规划方案招标委托专家评审小组审批设计单位制作规划方案规划条件煤水电气场站点设置条件项目工程进度安排售楼处，样板环境销售进度安排方案报批设计进度计划表财务部资金计划78-18-31314第2页流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A1716-12018-115`1615-1销售部工程部前期部专家评审小组A确定勘察设计单位规划局出具审批意见市政各部门出具审批意见组织完善规划方案勘察报告组织勘察设计招标规划方案初步设计方案扩初设计方案施工图设计单位选择报告成本估算，可行性分析报告报告审批审批成本，可行性分析报告报告报告财务部项目资金流量表产品说明书材料采购建议初稿审批审批15-2191818-219-119-220-120-221222324第3页流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A25`8-2销售部工程部前期部专家评审小组财务部协调组织施工图设计勘察报告施工图设计任务书意见A意见交工标准工程施工图消防人防报审图纸试桩图纸试桩报告按修改意见组织设计院修改图纸强制性标准修改复审施工图送审外部单位图纸审核图纸内审图纸内审图纸内审图纸内审施工图修改意见修正项目资金流量表审批审批深基坑处理，维护桩设计专家论证意见意见26`27`28`30`29`31`32`3334`35`36`37`第4页流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组A38`销售部工程部前期部专家评审小组财务部A设计单位正式出施工图施工图纸管理与发放扩步设计文本景观设计单位选择成本估算，可行性分析报告方案设计文本成本估算，可行性分析报告景观施工图施工图修改意见景观设计单位正式出施工图图纸内审图纸内审图纸内审审批审批产品说明书建筑效果图房型图39`40`41`42`43`44`45`46`47`工程量清单38-1`沙盘制作资料，景观效果图审核第5页流程名称：项目规划设计流程流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组48`1-1销售部工程部前期部专家评审小组财务部A工程设计变更二次深化设计施工配合材料设备采购成本预算修改工程结束项目总结性报告结束50`49`51`52`53`54`第6页流程名称：项目规划设计流程说明流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果1提供规划条件2.规划技术部组织规划方案招标市场调查报告招标结果3方案设计已委托形式进行4规划技术部编制项目规划建议书规划建议书确定沟通及操作模式；明确经济指标及成本明确规划及单体具体要求，初步提出产品设计理念；进行产品创新，注重细节设计，提高产品附加值5设计单位选择6为财务部提供资金计划7.设计进度计划表8.设计单位根据项目策划书进行总体体规划方案编制总体规划方案9总体规划方案规划方案，设计单体户型设计，立面设计，方案阶段性成本核算10.规划技术评审小组对总体规划方案进行评审评审结果11.专家评审小组对总体规划方案进行审批评审结果总体方案的把握12确定最佳总体规划方案总体规划方案13.项目工程进度安排14.销售进度安排第7页流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果15-1规划局出具审批意见审批意见15-2市政各部门对方案进行审批审批后的规划方案15规划技术部组织完善规划方案修改后的规划方案17.设计单位选择18设计院编制初步设计方案初步设计方案单体平面图、组合平面图、厨卫布置、水暖电管线及立面阶段性确认,应具备煤水电气场站点情况,基础和桩的选型,优化成本18-1技术评审小组对初步设计方案进行评审评审结果18-2专家评审小组对初步设计方案进行审批评审结果总体方案和效果与成本的把握19成本估算，可行性分析报告20设计院编制扩初设计方案扩初设计方案21成本估算，可行性分析报告20-1技术评审小组对扩初设计方案进行评审评审结果20-2专家评审小组对扩初设计方案进行审批评审结果总体方案和效果与成本的把握22规划技术部组织勘察设计单位招标勘察设计单位23规划技术部确定勘察设计单位勘察设计单位24出具勘查报告第8页流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果25施工图设计任务书26规划技术部协调组织施工图设计27设计院编制施工图工程施工图阶段提供图纸进行报批，包括消防、人防、规划、配套，满足报批要求28消防，人防报审图纸29规划技术部组织工程施工图送审30进行强制性标准初审初审意见31规划技术部按修改意见组织设计院修改施工图修改后的工程施工图32外部单位图纸审核33汇总施工图修改意见34深基坑处理，维护桩设计35专家论证36试桩图纸37试桩报告第9页流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：2.2.1流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单38设计单位出正式施工图正式施工图38-1工程量清单39规划技术部对施工图进行管理和发放40景观设计单位选择41方案设计文本42成本估算，可行性分析报告43设计院编制扩初设计方案44成本估算，可行性分析报告45景观施工图46施工图修改意见47景观设计单位正式出施工图48施工配合49施工图变更变更申请单工程，销售，战略变更要求50二次深化设计51.材料设备采购52.成本预算修改53.工程结束54.项目总结性报告第10页流程名称：项目二次深化设计流程流程流程编号：2.2.2流程拥有者：规划技术部规划技术部战略发展部规划设计评审小组1`销售部工程部前期部专家评审小组财务部施工图专业深化设计委托设计委托成本核算，完善预算结束2`3`53`9`整理设计内容时间与技术要求市政配套设计委托相关职能部门与设计要求设计委托厂家招标交底现场施工设计院审核4-15`6787N10NY1112厂家招标资金计划4第11页流程名称：项目二次深化设计流程流程编号：2.2.2流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果1.施工图结束2.整理设计内容施工图施工图，设计说明3.工程管理部提供时间与技术要求工作联系单4.前期部提供相关职能部门与设计要求，缴费标准5.市政配套设计委托设计任务书综合管网，煤气，电力，上水，下水，智能化，路灯，热力，道路6.专业深化设计委托设计任务书幕墙，钢构架，雨篷，窗，深基坑7.深化设计二次深化设计施工图8.工程管理部完成招标工作确定设计单位9.进行成本核算，完善预算10.设计院审核11.现场交底二次深化设计施工图12.现场施工第12页流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部编制项目总体采购计划开始启动单项采购程序审批编制招标文件A145对拟邀标单位的评审报批审批638710119资财部提出预选邀标单位供应商数据库2通知入选的拟邀标单位9审核项目部战略发展部销售管理部提供施工技术要求采购策划提交材料设备申请计划审批成本组复审设计组提出技术要求发放标书第13页流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部项目部战略发展部销售管理部13组织答疑AA踏斟现场接受投标书样品组织评审、初选发出中标通知书组织合同谈判1718审批合同会签1214151619第14页流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部项目部战略发展部销售管理部签订合同月资金计划提交每月材料需求单通知供货商修理退货换货供货商索赔A202125复验材料设备进场检验不合格合格资金计划备案资金支持2722发出材料设备到货通知24后评价和项目总结催交监造发出材料设备发货通知付款232628第15页流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果1.规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划设计交工标准采购策划2.规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划施工进度计划和材料设备申请计划项目总体材料考察、采购计划3.规划技术部将采购计划报总经理审批采购计划审批结果4.规划技术部根据需要启动单项采购计划采购材料设备工程量5.规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位提出拟邀标单位名单采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位6.采购组组织对拟邀标单位的评审资格预审文件资格审查7.公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果8.规划技术部通知入选的投标单位最终入选投标单位投标邀请书9.规划技术部编制招标文件采购材料设备技术要求和商务要求招标文件初稿由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件10.招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批招标文件初稿审批结果11.规划技术部向投标单位发放标书标书12.规划技术部组织踏斟现场13.规划技术部组织答疑被邀请单位疑问清单答疑文件14.规划技术部接受标书投标书第16页流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果15.规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位投标书初步中标单位16.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果17.规划技术部发出中标通知书中标通知18.规划技术部组织合同谈判合同谈判19.规划技术部依合同管理流程对合同进行会签合同管理20.签订合同采购供应合同21.采购组根据供应材料设备类别进行催交和监造催交函\监造报告22.规划技术部根据工程管理部每月材料需求单制定月资金计划材料需求单发货通知/资金计划工程管理部每月提供材料需求单，采购人员制定月拨款资金计划23.月资金计划报资财部进行审批、备案资金计划24采购组根据供应商的发货时间向现场项目部发出到货通知供应商发货通知到货通知25产品不合格处理不合格记录不合格产品处置记录26采购组向供应商进行索赔商务谈判修改合同或扣款单27规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料款请款单、复验报告拨付材料款工程管理部协同总承包、监理对进场材料、设备进行抽验、复验28采购组组织对供应商进行后评估和项目总结评估报告和项目总结报告