离任审计流程

离任审计流程稽核与法律部离任人员人力资源部进行现场审计，与离任人员进行访谈下达离任审计通知书如对处理意见有异议，向董事长提出申诉财会部/电脑部向稽核部提供数据经营业绩审计向董事会请示处理意见作出审计决定书审计决定书审计决定书监察委员会是确定工作方案编制审计工作底稿撰写离任审计报告（在离场后5个工作日内完成）与离任人员所在单位交换意见稽核通知书是否属于重大和敏感性问题总经理审核，下达稽核通知书在任期间重大事项统计内部管理审计总经理修改并审定（在离场后10个工作日内完成）提交监察委员会离任审计报告一式三份离任审计报告一式三份离任审计报告一式三份与监察委员会交换对离任人员的处理意见送董事会备案，抄送有关部门并责成相关部门进行处理根据审计决定书，办理离任人员的移交手续和认识手续审计决定书存档否IA-FL-5