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流程制度分析报告通报大纲流程制度第二季度情况通报流程制度七月份情况通报流程制度下半年工作重点第二季度各部门情况通报部门签发个数培训检查优点待改进点质管部12341.流程制度计划匹配完成率高，签发及时2.培训组织及时，资料提交齐全质量较高销售退回管理办法中销售退回单单据填写的规范性,请退货组严格审核把关器械部20331.流程制度签发及时2.培训组织及时3.检查流程执行情况较好1.需按要求提供符合要求的初稿2.培训资料提交齐全质量不太稳定市场部11241.按时完成计划2.积极组织培训3.流程制度执行的关注度和执行力较以往有较大幅度的提高1.培训资料提交质量需进一步提高2.初稿提供规范性需进一步提高3.对无促销政策的礼品接收应做好与采购和礼品库的沟通协调办公室03041.优化及时且初稿质量较高2.关键执行点控制较好,流程执行顺畅,记录形成规范因都是通用流程制度,故优化后需组织好统一培训电子商务部0124培训组织及时，资料提交齐全质量较高1.关注增值服务流程合同签订责任人2.多进行平台宣传,争取更多与上游客户的接触,变被动为主动信用管理部10331.计划匹配完成率较高2.培训组织安排有序1.现款分析表形成与传递需及时并定时传给责任人员2.培训资料的质量有待提高中药部0112第二季度检查流程制度执行情况较好1.注重流程制度培训2.组织培训后资料提供需完整3.加强部门流程制度建设信息部0220关注流程制度的优化1.流程制度需进行进一步梳理,流程制度版本较旧2.需提高流程制度培训组织和效果的关注销售部02451.流程制度初稿质量较高2.流程制度自查后优化开展及时3.流程制度工作较以往有较大提高,主责部门意识较强,初稿提供时各相关部门意见征集较为充分1.培训组织的及时性需加强,培训资料的质量需提高,培训主题需明确,重点需突出2.流程制度优化时需具有适当的前瞻性,以保证执行质量财务部1021培训组织及时，效率较高1.初稿提供的质量及规范性2.培训资料提交质量配送部0013第二季度检查流程制度执行情况较好1.注重流程制度培训2.加强部门流程制度建设第二季度各分公司情况通报考评项权重荆州恩施襄樊江西兰州应城制度流程体系建设(三级分公司流程)20%465123制度流程导入(本部流程导入)20%465123制度流程签发与培训20%465213制度流程执行自查和检查20%365214制度流程执行整改20%333213总分87.0078.0082.0097.0098.0089.00汇总排名465213湖北事业部分公司制度管理指标季度考评结果2009年2季度第二季度各分公司情况通报荆州恩施襄樊江西兰州应城1.优势和亮点①基础较好，有较多通知等形式下发的规范性文件较多②善于寻求支持1.优势和亮点①流程制度体系较健全②注重与二级公司的沟通，善于利用资源平台与兄弟进行工作对比③流程制度规范性较强1.优势和亮点①工作创新点较多，主题活动新颖，注重与企业文化活动的结合②持续进行检查结果跟进③流程制度工作执行不力对流程制度责任人的处罚及时1.优势和亮点①六月份虽然量小但各项工作较规范②培训资源有利2.工作重点和改进方向①做好流程制度格式和内容和规范工作②设置三级目录清单，进行体系搭建③培训与检查工作要持续开展2.工作重点和改进方向①注重流程制度工作方式的创新②做好流程制度检查和效果跟进2.工作重点和改进方向①注重培训效果的检查②创新点运用时注重效果评估2.工作重点和改进方向①做好体系搭建②以六月份为标准进行开展基础工作湖北事业部分公司制度管理指标分析工作重点和改进方向①做好流程制度格式和内容和规范工作②设置三级目录清单，进行体系搭建③进行基础流程制度的建设工作重点和改进方向①做好流程制度格式和内容和规范工作②设置三级目录清单，进行体系搭建③借助集团和二级公司资源进行流程制度建设七月执行情况通报一、中药盘存管理办法优点：1.事先做好充分准备，人员分工明确，责任人界定清晰2.分公司退货采用单独登记制，避免了因分公司退货导致的盘存差错不足：财务未参与监盘，仅根据损溢结果进行了账务处理二、质量收集传递分析管理办法优点：对各种信息渠道搜集到的信息有效进行信息分类汇总不足：对通过各种渠道搜集到的信息，登录《信息分析传递反馈单》的及时性要加强七月执行情况通报三、销售结算流程（配送和自提）优点：1.结算单据根据流程要求逐级审批结算2.定期对部分客户的资信情况进行调整，以保证合理性不足：对于传真件上须注明“传真件有效”字样的，销售及配送部门仍存在部分单据遗漏的情况，需利用部门会议的机会进行重点强调要求，提高整体执行力四、业务例会管理办法二级公司统一按集团业务例会管理办法执行，原有管理办法已不适用现阶段工作需要，即时废止！以后按统一管理办法进行执行检查。五、销售管理流程多数条款已不适应现阶段工作开展的需要，在七月份进行整体修订，严格资料提供和审核程序，规避风险七月执行情况通报六、实习人员管理办法按照制度要求开具介绍信，安排人员至相关部门实习不足：有实习人员介绍信在开具时联系方式栏未填写七、器械客户投诉处理流程优点：在自查过程中医疗器械部门体现了主责部门的思想，进行了跨部门执行检查不足对于客户反馈问题没有体现“首问负责制”的观念，客户不能准确界定器械客服与市场部客服的关系，导致重复打电话，易引起客户不满，医疗器械和市场部两部门，联合推行“首问负责制”并对处理结果进行回访七月执行情况通报八、配送、托运管理办法优点：工作流程开展符合制度要求，且细节工作做的较好不足：使用移动POS机后，对于POS机的管理要加强，杜绝违规现象的产生（8月份签发《移动POS机管理办法》）九、客户服务管理办法能够按照制度的要求开展相关工作，但是关于投诉信息已经能够通过CCERP系统进行传递和反馈，应对整体制度进行梳理后优化执行，八月份对本管理办法进行优化七月份流程制度培训1质管部、电子商务部、市场部、财务部培训组织及时，资料提交完整质量较高23销售部培训资料提高质量较高，但组织的及时性有待提高共进行流程制度培训18场，培训流程制度16个，其中集团流程制度6个信用管理部、信息部、办公室培训组织较为及时但培训资料的完整性和质量有待提高七月流程制度起草办公室、销售部初稿提交较及时，能够按集团新的要求提交且质量较高电子商务部、市场部能够进行充分意见沟通后提供初稿七月相关部门亮点介绍培训后注重现场对培训效果的检查，组织考试且提交培训资料完整，质量高制度流程的执行力较以往有很大程度的提高制度流程自查在开展时打通了“部门”墙，主责部门意识较强制度流程优化意识较以往有了较大程度提高亮点介绍质管部市场部医疗器械部销售部希望各部门配合工作在进行流程制度自查以及培训时能够打破部门壁垒各主责部门在流程制度起草时能够提供质量较高初稿进行流程制度管理方式的创新如培训和自查方式等等注重培训效果的检查和落实各主责部门根据通报结果于八月份对不足点进行整改可实现OA线上操作的流程，申请线上操作，以提高效率各部门对本部门以及涉及到本部门的流程制度进行整理，放到部门网络共享，为员工提供一个新的查询途径流程制度重点工作介绍流程制度规划–通过理论和实践相结合搭建流程制度体系,建立三级目录；–通过对现有体系和工作分析,罗列流程制度清单,查漏补缺;–分清轻重缓急,对流程制度体系进行完善；–形成湖北事业部流程制度规划成果,争取成为标杆在全集团推广；–流程制度审计概念导入；–探讨流程制度审计的方法并运用实施；–流程制度审计方式优化提高；–形成湖北事业部流程制度规划成果,争取成为标杆在全集团推广；流程制度审计