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文件编号：江苏长宏铝业有限公司经营管理流程与实施细则（定稿）审核：批准：颁布日期：2010年6月12日一、推行经营工作流程管理的重要性清晰高效的各项经营工作流程，是公司提升组织协调能力和工作效率的重要基础，也是公司实现规范化管控和提升管理水平的基础。为了适应公司发展的需要，理顺公司各项经营工作管理流程，构建公司规范化管控模式，以提高公司组织的协调性和各项经营管理的效能。公司《经营管理流程与实施细则》，是在北京金蓝盟管理顾问公司的专家的指导下，组织对公司现行的生产、经营现状进行了深入分析，组织各部门梳理，并排查了公司的各项经营工作流程现状，确定并完善各关键控制点、责任岗位与工作标准，经过各部门的努力，完成了这本公司《经营管理流程与实施细则》。公司《经营管理流程与实施细则》中，重点对两个方面做了完善：第一方面，对“事”进行了流程梳理，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控制的职责。第二方面，对“人”的行为及工作标准进行了全面梳理，分清了责任与工作要求。在确保公司各项经营工作高效和顺畅的同时，强调了协同协调，为公司经营工作提高效能创造了基础。《经营管理流程与实施细则》中的每个流程图都是一组工作的活动进程，是公司各项经营工作活动的重要分工基础和依据，对于每项流程图活动都有相应的要求。企业经营管理效能的提高，都依赖于工作流程图的清晰合理，因为流程图是分工明确和协同协调的基础，执行流程是提高工作效率的基础。因为经营工作活动的过程存在不规范，则责权利就不会清晰，就难以协同协调和高效。二、《经营管理流程与实施细则》的维护公司各部门及岗位必须严格遵守工作流程，各部门负责人必须带头和督导本系统和部门的员工遵守公司《经营管理流程与实施细则》。公司办在负责公司各项经营工作流程的维护与完善的的同时，必须加强对各项经营工作流程实施情况督察工作，对于违反经营工作流程的行为按实施细则进行处罚。如果公司各系统、各部门在执行经营工作流程的过程中，发现流程存在缺陷需要对经营工作流程进行修改时，应提交流程修改意见到公司办，由公司办组织对经营工作流程进行修改和完善。其它部门无权修改本《经营管理流程与实施细则》。公司《经营管理流程与实施细则》修改的程序是：1、相关部门提出流程修改的建议和意见；2、公司办组织对修改流程的讨论；3、修改流程涉及部门签名认可；4、公司总经理批准；5、修改本《经营管理流程与实施细则》；6、颁布实施；7、公司办、各部门督导实施。符号说明：1、过程工作：2、过程控制走向：3、需标注项目指示符：4、需标注项目的说明：5、判定、审核、检测：A、订单处理管理流程销售主管销售内勤生产调度销售业务员采购部生产部长财务部客户客户询价传递给销售主管客户审核填写计划单审核、编制工艺流程财务核算材料规格要求落实坯料时间信息综合报价客户报价回复内勤Y客户订单汇报主管确认填写计划单下坯料单确认交货期交期反馈反馈客户确认确认安排生产通知生产YY传递计划单N订单处理管理流程细则1目的为了对公司经营“订单处理管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。2适用范围适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部、采购部、财务之间有关订单的传递、处理、回复的过程。3具体工作程序、工作标准及要求3.1确定客户订单需求3.1.1原则上由销售内勤要求客户将订单以传真或其他书面方式直接传递到公司销售部，业务人员要在此问题上与顾客充分沟通。3.1.2客户直接联系业务人员的，由业务人员对客户原始订单整理汇总，并在接到客户订单20分钟内以书面方式将订单传递到销售内勤。特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售内勤，并在可能的情况下，第一时间将书面订单补交到销售内勤。每遗漏一次，罚款50元，由销售内勤检查上报销售部长实施；销售内勤未检查或隐瞒不报，一经查出罚款100元。3.1.3销售内勤接到的口头订单（无论是来自业务员还是来自客户），都要以记录的方式书面化,制成完整的订单。3.2新订单处理流程3.2.1销售内勤将做好的订单上报销售部长,销售部长审核后,由内勤按客户的要求将订单填写完整,在15分钟内传给生产部长,订单不能做时，生产部长立刻反馈给销售内勤,由销售内勤负责反馈到客户。3.2.2生产部长确认可以做时,同样即刻反馈给内勤。生产部长在30分钟内将适合于财务核算计价的生产工艺流程传到财务核算员,财务核算员在60分钟内将核算成本以书面形式上报到销售部长。3.2.3销售内勤在生产部长确认可以做时,将订单10分钟内传一份给生产调度,生产调度在20分钟内将完整的坯料订单传到采购部,采购部在60分钟内将坯料订货情况上报到销售部长。3.2.4销售部长综合核算员价格\市场价格在电话上报总经理批准后,连同交货期在15分钟内给内勤报价定交期，内勤再完成对客户的回复，全部过程在120分钟必须完成,任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元。3.3已有订单处理流程3.3.1销售内勤接到客户订单后,做成完整生产计划单,15分钟内上报给销售部长,销售部长根据客户付款情况\信用度进行审核,如审核不通过就直接由内勤回复客户,通过后,由内勤10分钟内传给生产调度。3.3.2生产调度填写坯料订单20分钟内传给采购部,采购部90分钟内将到货期回复给生产调度。3.3.3调度30分钟内回复销售内勤交期,销售内勤10分钟内回复客户,客户同意后,销售内勤10分钟内通知生产调度,生产调度安排生产.以上任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元.3.4不能满足客户需求的订单处理销售内勤对生产部不能够满足客户需求的信息进行汇总，由自己或通过业务人员与客户进行说明沟通,以免造成不良影响;并累计不能够满足客户需求的信息进行汇总整编,每月15日\30日向销售部长以书面形式上报各一次.4岗位工作要求4.1业务人员4.1.1销售部业务人员与客户直接联系订单的人员。4.1.2业务人员在明确客户需求时必须获取详细的信息，包括产品要求、交货期限、结款方式等，并要求客户书面确认，如不能书面确认，业务人员须承担可能的信息谬误造成的后果。4.1.3业务人员在传达订单更改条件或放弃订单结果时，必须态度和蔼，充分说明公司立场和要求，不得简单粗暴通知客户，也不能丧失立场，站在客户一方抱怨公司。如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应后果。4.1.4业务人员在与公司内部的业务往来中，对于有时间要求的活动进行监督，如无特殊原因造成答复延迟，应以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。4.2销售内勤4.2.1销售内勤特指销售部内勤组正式人员。4.2.2销售内勤在各项程序中须严格按照时间要求开展工作，不得延误，否则严格按照本细则相关处罚条例执行。4.2.3销售内勤应对订单处理管理流程的各个环节和关键控制点非常熟悉，本着认真负责的态度，作为流程解释方提出具体工作要求，以利于加快订单处理进度。4.2.4在业务往来过程中，销售内勤如发现相关部门、人员不按照规定的要求进行工作，应及时以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。4.3销售部长4.3.1销售部长在订单顺利实施的情况下一般不介入具体工作，只有在客户坚持公司必须满足其需求时，通过召集生产部长、技术负责人研讨决策的方式，调动公司资源，努力实现有价值的订单。4.3.2销售部长在研讨决策时有责任向生产部长、技术组说明客户及订单的重要性，争取对订单的特殊处理。如销售部长不在公司，必须指定代理人参加。4.3.3销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，向相应部门的主管反映情况，进行沟通。4.4生产部长、生产调度4.4.1生产部长主要对订单是否可以生产做出评价，并编制生产工艺流程。4.4.2生产调度对订单的交期进行评审，交期能否保证做出结论。4.4.3生产部长、生产调度在订单评审时，有权决定是否采取紧急排产、加班作业、停止其它订单优先保证等特殊措施满足客户需求。4.4.3生产部长、生产调度对于本流程中涉及到的本部门员工的工作进行监督、检查，对于存在的问题按规定处理。4.5采购部4.5.1支持在订单报价\下达生产实施前，主要对订单是否由采购部完成的部分、交期能否保证做出结论.4.5.2采购部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题及时处理。4.6财务部4.6.1支持在订单报价时，主要对订单的成本价格核算做出客观准确的定论.对错误的结论负相关责任.并保证在流程规定时间内作出结论.4.6.2财务部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题及时处理。4.8总经办4.8.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。4.8.2对于各部门反映的问题，查明情况后，按照相关规定进行处理。4.9处罚尺度4.9.1失误过错：按规定处罚。4.9.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。4.9.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。4.9.4恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。生产计划实施流程工序班组计划调度技术、质量组采购部财务部销售内勤订单处理流程编排生产计划查看坯料情况下达坯料计划技术文件要求采购计划采购管理流程仓库管理流程填写生产作业卡片工艺质量要求跟踪生产工序作业流程产品理化检测成品检验仓库管理流程组织生产异常情况分析原因客户沟通生产调度会质量分析会提出解决方案信息输入指导检测原材料检验提供检验数据供应商沟通退货管理流程生产情况跟踪督导进度异常组织质量异常情况分析原因质量异常提出解决方案材料问题生产计划实施管理细则1目的为了对公司经营主流程之一的“生产计划实施流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。2适用范围适用于生产部订单的完成，以及与生产有关的各个部门之间的沟通，保证客户订单的顺利进行。3具体工作程序、工作标准及要求3.1月度生产计划每月倒数第三天日，根据市场反馈信息情况、财务提供的不同产品的盈利情况、生产产能情况、应收账款情况，由常务副总负责编制月度生产计划，次日报总经理批准，批准后转交生产部组织实施。3.2旬生产计划、周生产计划旬生产计划和周生产计划是月度生产计划的有效分解，是组织生产的指导性计划，由生产部根据产能情况和销售计划制定，并由生产部主持召开生产调度会进行工作布置，生产部管理人员、工段长、班组长等参加，必要时相关部门派员参加。3.3生产实施计划3.3.1生产调度根据销售内勤的内部订单，结合车间库存原料情况，结合工艺质量组反馈的技术文件要求申报原辅材料订购计划，以书面形式30分钟内将计划单传真到供应部，每延迟30分钟处罚30元。3.3.2销售内勤将销售订单的技术文件要求提供给生产部长，生产部长根据客户的要求，提供坯料的相应技术条件反馈给生产调度。3.3.3生产调度下达原材料采购计划单后，报生产部长（技术质量）签字填写技术要求，时间为10分钟内。3.3.4常规原辅材料计划下达到采购部后，采购部90分钟内对材料计划的交货日期回复生产调度，以确保产品交货日期。3.3.5原材料到货后，供应部必须提前10分钟通知质量组及库房做好检验入库的准备，以便及时办理出入库手续投入生产，生产安排时应考虑协作产品保证下到工序的连续性。3.3.6原材料检验后质量组在15分钟内将外观检验结果记录传达生产调度，生产调度根据外观检验结果填写生产工艺卡片，不合格材料在30分钟内给供应部提供反馈，以质量异议反馈单为准，供应部及时给供应商反馈，拿出处理方案，生产调度将生产工艺卡片填写好后转生产部长填写工艺质量要求，下发到生产工区。3.3.7生产工区严格按生产工艺卡片和质量随行卡片的流程要求进行生产，开坯第一道次取样由质量组对实际板样进行检测，并将结果做好记录汇报给生产部长，各工区认真准确的将质量自检情况和其他问题填写在卡片上。生产部长、生产调度及各工区长应提前30分钟到岗，及时了解夜班生产情况，布置当日的生产任务。3.3.8生产部长接到订单的技