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流程目录本手册包括了综合办公室的19条流程。详细目录如下：序号所属部门流程编号流程名称1行政人事部ZB01部门公章停用及销毁2ZB02部门印章刻制流程.3ZB03厂级文体活动流程4ZB04党建费用管理流程5ZB05党员教育流程6ZB06党支部民主生活会流程7ZB07档案借阅流程8ZB08调研流程9ZB09督查督办工作流程10ZB10发文流程11ZB11会务工作流程12ZB12机要文件处理流程.13ZB13接待流程14ZB14内部治安管理流程15ZB15收文流程16ZB16卫生管理流程17ZB17印鉴使用流程18ZB18用车流程19ZB19资料收集与整理流程综合办公室1．部门印章停用及销毁流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB012.流程目的：明确公司部门公章停用及销毁的规划制定流程3.流程输入：上交停用或销毁申请书4.流程输出：停用后档案登记册5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01负责人填写部门章停用或销毁申请停用或销毁申请书02判断是否可行审核结果03审批审核结果04出具书面证明，05负责人签字并加盖公章06收回公章、收回书面证明（申请书和证明），并归档档案登记册（二）流程图示部门章停用及销毁流程档案管理员办公室主任企业负责人相关部门开始1、负责人填写部门章停用或销毁申请停用或销毁申请书2、判断是否可行3、审批4、出具书面证明，5、负责人签字并加盖公章6、收回公章、收回书面证明（申请书和证明），并归档档案登记册结束是否否是2．部门用章刻制流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB022.流程目的：明确公司部门印章刻制的规划制定流程3.流程输入：上交刻章申请书4.流程输出：做好的部门章进行登记注册5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01刻章部门提出申请刻章申请书02判断是否需要刻章审核结果03判断是否需要刻章审核结果04代表公司出具书面证明05指派专人到制定地点刻制06发放部门章并登记部门章登记册（二）流程图示部门用章刻制流程公司负责人综合办公室主任相关部门开始1、刻章部门提出申请2、判断是否需要刻章3、判断是否需要刻章4、代表公司出具书面证明5、指派专人到制定地点刻制6、发放部门章并登记刻章申请书结束部门章登记册是否否是3．厂级文体活动流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB032.流程目的：明确公司厂级文体活动制定流程3.流程输入：上交文体活动策划案4.流程输出：审阅，并提出今后活动需注意事项5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01出具活动策划方案文体活动策划案02审核策划案审核结果03下发活动策划方案并通知各部门需准备的事项04准备活动相关事项05组织开展活动06评估活动效果，上报企业负责人07审阅，并提出今后活动需注意事项（二）流程图示厂级文体活动相关部门企业负责人办公室主任开始1、出具活动策划方案文体活动策划案2、审核策划案3、下发活动策划方案并通知各部门需准备的事项4、准备活动相关事项5、组织开展活动结束6、评估活动效果，上报企业负责人审阅，并提出今后活动需注意事项不通过通过4．党建费用管理流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB042.流程目的：明确公司党建费用管理制定流程3.流程输入：党员交纳党费4.流程输出：党费资金使用台帐5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01党员交纳党费02党建人员将党费部门上缴上级，部门留存03党建人员将留存党费单独开户存取，提出使用计划党费使用计划04审批审核结果05执行资金使用计划并建立台帐党费资金使用台帐（二）流程图示党建费用管理流程党支部书记综办党建岗公司党员1、党员交纳党费开始2、党建人员将党费部门上缴上级，部门留存3、党建人员将留存党费单独开户存取，提出使用计划4、审批5、执行资金使用计划并建立台帐党费使用计划通过党费资金使用台帐结束不通过5．党风教育流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB052.流程目的：明确公司党员教育制定流程3.流程输入：党建人员进行党建调研并制做党风教育计划4.流程输出：党支部书记点评讲话5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01党建人员进行党建调研并制做党风教育计划02审批审核结果03党建人员发出党风教育通知党风教育通知04党建人员组织场地人员和文档，进行党风教育准备工作05党员参加培训，并做好笔记进行讨论06党支部书记点评讲话（二）流程图示党风教育流程党支部书记综合办党建岗党员开始3、党建人员发出党风教育通知党风教育通知4、党建人员组织场地人员和文档，进行党风教育准备工作5、党员参加培训，并做好笔记进行讨论6、党支部书记点评讲话1、党建人员进行党建调研并制做党风教育计划2、审批不通过通过结束6．党支部民主生活会流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB062.流程目的：明确公司党支部民主生活会制定流程3.流程输入：支部书记确定的时间、议题4.流程输出：定期检查会议落实的况5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01支部书记确定时间、议题等02会前准备，听取党员意见03向上级党组织汇报04主持召开会议05批评和自我批评并做好会议笔记06做好会议纪要，并制定分析报告会议纪要分析整改报告07向上级领导汇报08定期检查会议落实情况（二）流程图示党支部民主生活会党支部书记党建岗各部门党员2、会前准备，听取党员意见1、支部书记确定时间、议题等3、向上级党组织汇报4、主持召开会议5、批评和自我批评并做好会议笔记6、做好会议纪要，并制定分析报告7、向上级领导汇报8、定期检查会议落实情况开始结束会议纪要分析整改报告7．档案借阅流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB072.流程目的：明确公司档案借阅制定流程3.流程输入：提交借阅申请单4.流程输出：借阅登记册5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01借阅人申请并填写借阅申请单借阅申请单02判断是否保密档案判断结果03审核审核结果04审核审核结果05档案管理员审核借阅申请单，办理借阅工作借阅登记册（二）流程图示档案借阅流程办公室主任档案管理员档案借阅人是不通过否通过通过结束5、档案管理员审核借阅申请单，办理借阅工作不通过4、审核3、审核借阅登记册借阅申请单2、判断是否保密档案1、借阅人申请并填写借阅申请单开始8．调研流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB082.流程目的：明确调研制定流程3.流程输入：确定调研议题4.流程输出：整理归档5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01确定调研议题02依据调研议题准备调研方案调研策划案03审核审核结果04组织调研工作05接受配合调研小组调研工作06整理调研内容，形成调研报告07审核审核结果08整理归档（二）流程图示调研流程被调研人或部门秘书办公室主任开始1、确定调研议题2、依据调研议题准备调研方案调研策划案4、组织调研工作5、接受配合调研小组调研工作6、整理调研内容，形成调研报告8、整理归档结束7、审核是是3、审核否9．督查督办工作流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB092.流程目的：明确督查督办工作流程3.流程输入：依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理4.流程输出：反馈领导意见并整理成记录文档5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理02依照要求或精神进行督促检查事项查办、督办登记册03反馈办理结果04核实办理情况，上报企业高管05审核办理情况审核结果06反馈领导意见并整理成记录文档（二）流程图示督查督办工作流程事项办理者办公室主任或秘书企业高层管理者开始1、依照文件精神或企业管理者的要求承办部门落实办理2、依照要求或精神进行督促检查3、反馈办理结果4、核实办理情况，上报企业高管结束事项查办、督办登记册通过不通过6、反馈领导意见并整理成记录文档5、审核办理情况10．发文流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB102.流程目的：明确发文流程3.流程输入：领导交待所需发文4.流程输出：登记并发文5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01领导交待所需发文02秘书草拟所需发送文稿03审阅并提出修改意见04修改稿件并校对05审阅所需发送文稿06审核审核结果07签发发文稿纸首页所需发送文稿08打印所需发送文稿并用印09登记并发文，复印归档（二）流程图示发文流程主任秘书高层领导不通过通过1、领导交待所需发文开始2、秘书草拟所需发送文稿3、审阅并提出修改意见5、审阅所需发送文稿9、登记并发文，复印归档8、打印所需发送文稿并用印7、签发4、修改稿件并校对6、审核发文稿纸首页所需发送文稿结束11．会务工作流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB112.流程目的：明确会务工作流程3.流程输入：安排会议议题4.流程输出：整理会议记录，形成书面材料5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01安排会议议题02依据议题开展会前工作：确定时间、地点、参会人员、会议内容等03对相关内容进行审核，提出修改意见04完善会议议题相关内容及其他事项并报送各相关部门05听取秘书开会相关事宜报告/参会人员依相关议题，准备会议材料06组织开会并做好会议记录会议签到表会议记录07审阅会议记录，并确认08整理会议记录，形成书面材料文件、会议纪要或会议记录（二）流程图示会务工作流程相关部门人员秘书办公室主任公司高层领导开始1、安排会议议题2、依据议题开展会前工作：确定时间、地点、参会人员、会议内容等3、对相关内容进行审核，提出修改意见4、完善会议议题相关内容及其他事项并报送各相关部门5、参会人员依相关议题，准备会议材料6、组织开会并做好会议记录会议签到表会议记录8、整理会议记录，形成书面材料文件、会议纪要或会议记录7、审阅会议记录，并确认14、结束5、听取秘书开会相关事宜报告12．机要文件处理流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB122.流程目的：明确机要文件处理流程3.流程输入：提交登记单文件处理单4.流程输出：填写归档登记表5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01收文并登记，填写文件处理单收文登记单文件处理单02主任签署初批意见文件处理单03是否重要初批结果04公司领导审阅，并签署办理意见文件处理单05具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果文件处理单06将办理结果上报07审核审核结果08审核审核结果09审核审核结果10督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表档案归档登记表（二）流程图示机要文件处理流程事项承办人主任公司领导秘书否档案归档登记表5、具体事项承办人依照文件精神办理相关事项并填写办理结果文件处理单文件处理单文件处理单10、督查事项办理情况，并将文件归档，并填写归档登记表2、主任签署初批意见4、公司领导审阅，并签署办理意见收文登记单文件处理单1、收文并登记，填写文件处理单开始结束6、将办理结果上报3、是否重要是7、审核8、审核9、审核通过通过通过不通过13．接待流程（一）流程程序文件1.流程编号：ZB132.流程目的：明确接待流程3.流程输入：确定接待人员、接待时间及来访人数4.流程输出：听取秘书汇报接待事项5.流程所有者：综合办公室6.流程描述：步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单01确定接待人员、接待时间及来访人数02是否外部接待确定接待方式03确定接待规格、接待标准/安排内部接待事项04秘书联系外部接待事项05准备并实施接待06来访人员接受接待07核算接待费用，总结接待情08听取秘书汇报接待事项（二）流程图示接待流程被接待人员