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程序文件网络规划建设流程文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共2页第1页1目的及适用范围1.1为强化以市场需求为导向的网络资源配置，提高投资收益，取得并发挥竞争优势，特制定本程序。1.2本程序文件适用于沈阳有线网络资源及业务支持系统的总体规划。1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。1.4本程序文件从2003年月日起执行。2职责2.1市场部负责制定/提供新产品规划方案及市场信息反馈。2.2技术部负责编制网络规划、设计方案。2.3技术总监负责组织网络规划、设计方案评审。2.4工程部负责编制施工方案/预算、组织工程施工、工程决算。2.5质保部负责组织工程验收。2.6办公室负责外包工程合约审核、用印。3网络规划建设流程3.1技术部规划主管根据竞争对手情况、公司产品发展规划、沈阳城市规划及网络技术发展趋势等分析，制定网络规划初案。网络规划的内容包括：3.1.1各发展阶段的网络布局、网络技术能级、支撑产品业务发展的运营支持系统。3.1.2各阶段的投资及收益分析。3.1.3网络规划实施时间表。3.2技术部规划主管填写《项目评审申请书》，送技术总监。3.3技术总监召集市场部、运营部、工程部、财务部相关人员及外部专家组成评审委员会对网络发展规划进行评审。3.4技术部规划主管根据评审意见对网络规划进行修正后报总经理批准。3.5网络规划经总经理批准后，技术部规划主管负责发布网络规划。3.6技术部规划主管根据网络规划要求的实施时间，设计网络方案并向技术总监提出评审申请。3.7技术总监召集相关部门及外部专家对设计方案进行评审。3.8网络设计方案经评审通过后，技术部规划主管出具《工程建设通知单》,按审批权限经由相关领导批准后与网络设计方案一起送工程部技术主管。3.9工程部技术主管接到《工程建设通知单》后，负责编制工程施工方案及项目预算（详见《工程方案/预算审批流程》），交工程部工程主管。并根据工程方案向技术部设备主管提交设备及材料《采购清单》。程序文件网络规划建设流程2003年月日起生效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共2页第2页3.10工程部工程主管接到工程施工方案及项目预算后，组织招标或议标确定外包商（详见《工程安排流程》），并签署工程合约（详见《合约审批流程》）3.11工程部工程主管组织协调外包商施工，工程完工后负责进行工程的验收决算（详见《验收决算流程》3.12验收决算后，工程部主管整理资料并移交技术部保障主管。4相关文件4.1《工程/方案预算审批流程》4.2《工程安排流程》4.3《外包工程合约审批流程》4.4《决算验收流程》5记录5.1《评审申请表》5.2《工程建设通知单》5.3《采购清单》程序文件工程安排流程文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共1页第1页1目的及适用范围1.1为规范工程外包业务，特制定本程序。1.2本程序文件适用于沈阳有线工程建设项目。1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。1.4本程序文件从2003年月日起执行。2职责2.1工程部负责组织工程项目招标/议标工作2.2按审批权限对外包合约进行审批。3工程安排流程3.1工程部完成《工程方案》、《项目预算》后，由工程主管按常规项目和非常规项目进行项目分类。常规项目：项目金额小于10万元且与外包商签有年度协议的项目。非常规项目：项目金额大于10万元的项目。3.2常规项目由工程主管安排协议外包商施工，定期按合约约定的标准结算工程费用；3.3非常规项目由工程主管组织招标或议标确定外包商3.3.1工程部向三家以上资质合格的外包商发出招标邀请；3.3.2外包商制作并提供标书；3.3.3工程部组织相关部门组成招标委员会，共同择优选择外包商；3.4按审批权限对外包合约进行审批（详见《审批权限》）4相关文件无5记录5.1《招标书》5.2《投标书》5.3《工程合约》程序文件工程方案预算审批流程文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共1页第1页1目的及适用范围1.1为规范工程建设的预决算管理，特制定本程序。1.2本程序文件适用于沈阳有线工程建设项目。1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。1.4本程序文件从2003年月日起执行。2职责2.1工程技术主管负责方案概算编制。2.2按审批权限对方案进行审批。3方案概算审批流程3.1工程部技术员负责对项目进行线路勘查，编制线路方案。3.2在线路方案的基础上，技术员进行工程概算。技术员将线路方案和工程概算交工程部经理审核。如有必要，技术员负责对线路方案和工程预算进行修改。3.3相关领导按审批权限对工程方案及预算进行审批，如有必要，技术员负责对线路方案和工程预算进行修改。3.4经审批通过的施工方案和工程预算交工程部工程主管组织施工。4相关文件无5记录5.1《工程施工方案及预算》程序文件合约审批流程文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共1页第1页1目的及适用范围1.1为规范合约审批管理，特制定本程序。1.2本程序文件适用于沈阳有线的合约审批工作。1.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。1.4本程序文件从2003年月日起执行。2职责2.1工程部工程主管申请合约审批，在必要情况下提供相关资料给办公室主管，以利于办公室主管审核。2.2办公室主管负责审核合约是否符合用章要求，负责合约的存档。3合约审批流程3.1工程主管准备好相关资料，填写《合同专用章使用申请书》，就合约向办公室申请盖章。3.2办公室主管审核合约符合用印要求后才盖合同专用章，对于不符合用印要求的合约，办公室主管要求销售员补齐相关手续。3.3办公室主管负责将合约存档并分发到相关部门。3.4工程主管接到已签合约后组织工程施工。4相关文件无5记录5.1《合同专用章使用申请书》5.2《项目合约》程序文件施工验收结算流程文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共2页第1页1目的及适用范围1.1为规范工程验收和结算工作，特制定本程序。1.2本流程适用于沈阳有线的工程验收结算工作。5.3本程序文件由沈阳有线制定，其解释权及修改权属于。1.3本程序文件从2003年月日起执行。2职责2.1质保部负责工程的验收。2.2工程部工程主管负责提供验收结算所需资料。2.3财务部负责决算审核和付款。3施工/验收/结算流程3.1外包工程合约生效后，工程部设备主管按设计方案规定的物料数量发放给外包商。3.2工程主管负责工程施工过程中的进度、质量管理。3.3工程部工程主管接到外包商工程完工通知后，对工程进行预验收。对于预验收不合格的工程，工程主管要求外包商进行整改。3.4预验收合格并经过半年试运行后，工程主管填写《工程验收申请书》，向质保主管提出工程验收申请。3.5质保主管组织工程人员，技术人员，维护分公司对工程进行验收，出具《验收报告》，对于不合格的工程要求整改。3.6验收合格的工程，质保主管出具验收报告，验收报告包括以下内容：工程质量验收结论、实际工程量及物料消耗、需退库物料清单。3.7工程主管主管接到验收报告后，督促外包商将剩余物料退工程部设备管理人员，并出具《材料退库单》。3.8工程主管将《验收报告》、《材料退库单》进行整理并向财务部提出决算申请。3.9财务部根据《工程概算》、《验收报告》、《材料退库单》进行决算。决算通过后按审批权限交由相关领导进行审批。对于结算没有通过的工程，工程主管要作相应的修改并再次提出决算申请。对于概算不够需追加的工程，工程主管要填写《追加概算报告》，办理概算追加手续，按审批权限交由相关领导进行审批。3.10审批通过后由财务付款。程序文件工程验收结算流程文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共2页第2页4相关文件无5记录5.1《工程验收申请书》5.2《验收报告》5.3《材料退库清单》5.4《追加概算报告》