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ReportNo.編號:#REF!SupplierAuditChecklist477389MaxPossible:實際總分45NoSystemSignifiantDeficieNeedImprove-mentSatisf.ActualScore:實際得分450123序號Item評審內容ReviewContentsScore1BeawardedISO9001certificateorotherequivalentQMScertificates.(通過了ISO9001認證或等效的質量管理體系(QMS)證書。)ZeroTolerance32SupplierhasanOrganizationChartwithclearassignedresponsibilities.(有組織架構圖。)32.1Theorganizationchartdescribemanagementresponsibilitiesincludingqualitycontrol,technologymanagement,productionmanagement,facility/fixture/moldmanagement,measuringequipment,workertrainingandcustomercomplainthandling,etc.(組織架構圖職責描述中含蓋了質量控制,技術管理、生產管理、設備/工裝/模具管理、儀器/儀表計量、員工培訓、客戶投訴處理等管理職責3SupplierhasanOrganizationChartofQualityfunctionandtheQualityControlOrganizationChartinvolvesrelevantresponsibilityonIncomingQualityControl,In-ProcessQualityControl,FinishedQualityControl,CustomerComplaintDispositionandPreventionetc.(有質量控制架構圖,含蓋了來料質量控制、過程質量控制、成品品質控制、投訴處理及預防等管理職責.)34ThesupplierhasappointedaManagementRepresentativewhohasresponsibilityandauthorityforensuringthataqualitymanagementsystemhasbeenimplementedandmaintained.(供應商有指定一個对于保證質量管理系統的執行和維護有責任和權利的管理者代表。)35SupplierhasestablishedannualQualityObjectiveswhicharemeasurable,consistentwithQualityPolicyandcreatedbydetailedqualitytargets.(供應商制定了可測量的並與質量方針保持一致的年度質量目標,年度質量目標由具體質量指標組成。)36Themanagementrepresentativehastrackedrecordondrivingimprovementonqualitymanagementsystemperformance.(管理者代表有追蹤質量管理系統改善的記錄。)37SupplierreviewedQualitygoalsachievementatleastmonthly,andeffectivelytrackedtheresultiftheQualitygoalswerenotachieved.(Observeconsecutivethreemonthsrecords).(至少每月總結質量目標的完成情況，完不成質量目標時，進行了檢討並有效地跟進。查連續三個月質量目標評審記錄）。38Thereareevidencesshowssupplierhasdonetheformalinternalqualityauditatleastonceayear.(有記錄證明至少每年做一次正式的內審。)39Theinternalauditscomplywithplan,ISOstandardsandqualitymanagementsystem.(內部稽核有遵照計劃的安排,遵循ISO標準和品質管理系統。)310Allnonconformitieswerefollowedupuntilclosed.(內部評審不符合項都得到了跟進，直到關閉。)311DocumentedOJT(on-job-training)procedureisavailable.(制定了成文的員工培訓程序。)312Trainingplanisavailableandestablishedaccordingtothedemandofdifferentoperationstations.Itisexecutedandcompleted.Trainingeffectivenesswasmeasured.(供應商有根據不同崗位的需求製定培訓計劃,並且按時完成培訓和確認了培訓效果.)3審核記錄EvidenceorRecordsSection1:QualityAssuranceSystemOverview質量保證系統概述查：通過了ISO/TS16949:2009認證,证书编号ISO/TS16949证书登记号码：01111095630;ISO9001证书登记号码：01100095630查：有架构图，职责在《品质手册》上明确的规定，编号QM01E查：QM01E《品质手册》，手册上有明确的规定查：QM01E《品质手册》，有《质量控制架构图》并对内、外部质量问题处理、反馈、改善等均进行了明确查：手册上有规定，管理者代表：王新里查：各部门等均围绕公司质量目标进行分解。查：《2012年管理评审报告》，管代有进行组织改善。查：2012年8月月报有对质量目标进行分析，另外查制度规定：要求次月4日前各部门提交至质量部,完不成質量目標時，有《改正行动报告》進行了檢查：2012年运行情况，于2013年12月进行了内审，符合《程序文件》规定的要求。查：有《内部审核计划》,并按COP04《内部审核程序》执行查：2012年12月份内审不符合项都得到了跟進，直到關閉查：,COP05《人力资源管理程序》中有制定查：2012年《年度培训计划》，制定者：曾强，有审批SUPPLIERAUDITREPORT供應商審核報告QualitySystem質量系統MaxPossible:實際總分ActualScore實際得分13Doesthesupplierhavethecontinuesimprovementactivity?Anyrecords?(是否有推動品質持續改善的活動和記錄.)314Alldepartmentheadshaveheldroutinequalitymeeting.(各部門負責人周期性舉行質量會議：)314.1Followupimplementationstatusofimprovementactionstakenforcriticalqualityissue.(跟蹤重大品質問題改善措施實施情況。)14.2Reviewqualityperformance.(回顧本時間段各環節質量表現。)14.3Qualityperformanceismeasurable.(質量表現可以量化。)14.4Improvementplanisavailable.(制訂了改善計劃。)14.5Theofficialmeetingminutesisreservedforatleastoneyear.(該會議有正式記錄，該記錄至少保存一年。)15QualityCostControl.(質量成本控製.)315.1a.Supplierhasestablisheddetailedqualitycostobjectives,andmanagementhasreviewedtheachievementatleastonceamonth.(建立了具體的質量成本目標，並且管理層至少每月一次評估了質量成本目標的達成情況。)15.2b.Supplierhasrecordedtheexpenseofrework,scrap,deliverydelay,rejectedbycustomerandcustomercomplaintshandlingetcthatcausedbyqualityproblems.(記錄了因質量問題造成的返工、報廢、交期延誤、客戶退貨、客戶投訴處理等費用的損失。)MaxPossible:實際總分57NoSystemSignifiantDeficiencyNeedImprove-mentSatisf.ActualScore:實際得分500123序號Item評審內容ReviewContentsScore1Thereisadocumentedplanfornewproductdevelopmentandalsoforanychangeofit.(對全新產品或重大更改產品的開發和行動前，以書面形式對開發項目進行了規劃.)32Thereareappropriateandup-to-dateinternationalstandards/nationalstandardsfortherawmaterials,processesandinspectionmethods,andwereexecutedandfollowedaccordingly.(產品涉及的原材料、加工工藝、檢驗方法，有國際、國家行業標準的，保存了該標準的最新版本,並且有按此標準執行.)23Supplierobtainedthecertificatesofproductcomplianceasrequired.(取得了符合零件要求的產品認證證書。)34Productperformancevalidationincludescustomerspecificrequirements.(產品性能確認包括了客戶明確的要求。)35Supplierisabletocommunicatewithcustomerviaelectronictransmissionforproductspecificationsandtestinginformation.(有能力與客戶就產品規格、測試資料進行電子數據交換。)36ThereisaProjectLeadertofollowuptheprojectplanensuretheprojecttobecompletedasperschedule.(項目負責人定期按項目計劃跟蹤了項目各項活動按期保質保量完成。)27ThesupplierhasadefinedPPAP(ProductionPartApprovalProcess)processandthereisevidencethatsupplierfollowstherelatedrequierment(供应商有规定的PPAP流程并且有证据证明工厂有按照相关要求执行）28Beforemassproduction,productEOD,processingflow,technicalrequirementsandproductpackaginginformationshouldbereadyandavailable.(產品正式生產前，制定了產品總成圖、加工工艺及技術要求,產品包裝圖。)39Supplierhasconductedpilotrunperrelevantproceduresbeforemassproduction.(批量生產前按規定程序進行了小批量試產活動。)3每周一次质量会议，有会议记录查：质量成本控制，有返工、报废、客诉等质量成本统计。審核員:Auditor:供應商協審員:Supplier:何明辉/王新里日期:Date:2013-5-14有有有有有，COP20《质量成本控制程序》，有执行查：不良质量成本损失