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生产系统营销系统总经理销售计划签审流程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长签审年度销售计划年度销售计划营销系统总经理财务部产品定价签审流程每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审营销系统法律顾问总经理产品销售合同签审流程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下合同产品价格1000元/吨以上，降价1~2%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2~3%以下低于最低限价终审合同营销系统财务部总经理产品销售报损签审流程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审终审销售部部长签审营销副总签审5000元以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表业务费用计划标准制定签审流程营销系统财务部总经理定额办公室提出定额定额终审定额营销副总签审定额备案做请款核对销售部长签审营销系统财务部发货流程销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票铁路运输合同签审流程营销系统法律顾问财务部合同或协议营销办草签合同签字合同或协议营销办部长审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审非标合同标准合同合同或协议留存作请款核对收款流程营销系统销售部制定收款计划营销副总签审收款计划销售人员催收货款销售部长签审总调室总经理人事行政部分厂年度生产计划制定签审流程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请分厂经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意见年度计划预案制定年度生产计划年度计划月度生产计划总调室销售部分厂月度生产计划制定签审流程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统反馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划分厂车间分厂月度生产计划分解签审流程月度生产计划分解月度生产计划计划执行分解计划分解计划经理终审总调室总经理供应部年度原材料需求计划制定签审流程每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调室供应部月度原材料需求计划制定签审流程每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划分厂总调室生产大修计划制定签审流程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草案通知通知大修计划草案大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印件分厂总调室生产中修计划制定签审流程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签审根据销售计划调整中修计划并限定中修时间中修计划草案中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印件委外修缮合同签审流程工程部分厂总经理财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同机电设备送外维修合同签审流程分厂供应部总经理财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同机电设备送外维修出厂签审流程经办人仓库财务部厂商门卫经办人员开维修单出门证送外维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物送外维修单1核对放行送外维修单13送外维修单12出门出门证说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。机电设备送外维修返厂流程经办人仓库经办人将修复后的设备运回物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字物送外维修单1送外维修单1送外维修单1报销请款说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单16总调度长签审1调拨申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单136货出门内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单13货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐固定资产拆除申请签审流程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理总调室总经理分厂财务部物资、设备报废签审流程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对7分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐环保合同签审流程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对安全环保科总经理人事行政部安全环保标准制定签审流程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案安全环保科安全环保例行检查流程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表质量部安全环保科人事行政部环保违规惩罚流程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据事故发生单位人事行政部安全环保科总经理安全环保事故处理流程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工程施工图纸签审流程总工办或外单位工程部预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工程预算签审流程工程招标签审流程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上工程合同签审流程工程部法律顾问财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制物资检验单13工程施工外单位物资进厂流程签字物资检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字物资检验单23物资检验单23作为办理出门手续的证明物物工程施工外单位物资出厂流程门卫进物单位工程部物资检验单1物资检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销物资检验单23监工人员监装、核实、签字物资检验单23物物物物资检验单3