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1现有业务流程及改进优化表流程编号行政-08流程名称固定资产报废申请流程描述公司固定资产物品的报废申请流程相关岗位职责分工1、提交人：提交申请2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项3、财务部会计：填写该物品的购买时间及残值4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交建议5、行政部负责人：确认固定资产管理员意见6、秘书：转发给监察室及相关高层领导7、监察室及高层领导：确认此事项流程详述1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，若是IT产品需在“是否属于IT产品”上打勾2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项，若不同意报废即退回至申请人处3、财务部：填写该物品的购买时间及残值，4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交处理建议，若不同意报废或对财务提供的数据有疑议，即退回至申请人处5、若是IT产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见，若不同意报废即退回至申请人处27、秘书：若物品使用未到折旧年限即转到监察室，监察室进行调查确认，若不同意报废即退回至申请人处7、秘书：转发给相关高层领导8、高层领导：确认此事项9、秘书：归档流程图相关表单3流程名称固定资产变现流程流程描述固定资产物品变卖流程相关岗位职责分工1、固定资产管理员：提交物品明细2、物品变卖部门负责人：确认此变卖事项3、固定资产兼管员：确认此变卖事项4、财务部：确认收到变现款流程详述1、固定资产管理员：提交需变卖的物品明细及报废流程号，并确定变卖地点2、物品变卖部门负责人：确认此事项，并提交变卖金额及时间、财务保管人及财务部接收人，若不同意则退回至提交人处3、固定资产兼管员：确认此变卖事项，若不同意则退回至提交人处4、财务部：确认收到变现款，若不同意则退回至提交人处流程图相关表单4改进方案优化建议将固定资产报废申请与固定资产报废变卖流程整合为一个流程相关岗位职责分工1、提交人：提交固定资产报废或变现申请，固定资产变现2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项3、财务部会计：填写该物品的购买时间及残值4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交建议5、若是IT产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见7、秘书：转发给监察室及相关高层领导8、监察室及高层领导：确认此事项新流程详述1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，若是IT产品需在“是否属于IT产品”上打勾2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项，若不同意即退回至申请人处3、财务部：填写该物品的购买时间及残值4、固定资产管理员：对此事项进行审核并提交处理建议，若不同意或对财务提供的数据有疑议，即退回至申请人处5、若是IT产品则流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值6、行政部负责人：确认固定资产管理员意见，若不同意即退回至申请人处57、秘书：若物品使用未到折旧年限或残值达到1500元以上即转到监察室，监察室进行调查确认，若不同意即退回至申请人处7、秘书：转发给相关高层领导8、高层领导：确认此事项9、报废流程归档10、固定资产管理员：提交需变卖的物品明细及报废流程号，并确定变卖地点11、创建人：变卖固定资产12、财务部：确认收到变现款，若不同意则退回至提交人处新流程图新相关表单6备注