供应商审核表

■公司概况地址■ISO体系取得状況已取得□ISO9000年月日证书NO未取得□ISO9000有□无□■审核项目项目区分分类NO基分评分1最高管理者有无确认与组织的宗旨相适应的质量方针12质理方针有无通过渠道宣传得到理解13最高管理者是否建立了与组织相适应的质量目标14是否将质量目标具体转化为各个部门的目标15为达成部门目标，各部门是否拟定了实现目标的计划16对目标的达成有无进行定期调查17公司在运行质理管理体系过程中有无进行内部审核，并有相关文件18对于内部审核的问题点有无进行纠正与预防措施，并作记录19公司有无进行定期管理评审会议110有无保留充分的管理评审资料111有无完善的公司组织规划图112在组织图中有没有确保品质保证部的独立性组织113根据职务不同有没有明确人员及部门的责任与权限114管理者代表是否定期向企业负责人汇报质量体系的实施情况115有没有定期的召开品质会议，并作记录116会议对现有品质现况进行数据分析，并做出相应改善措施117新入员工有无进行前期教育训练，并作记录118对老员工有无进行定期品质意识及ISO等方面的教育训练119特殊岗位人员有无进行基础技能教育训练，并持有记录120特殊岗位人员有无通过考核后上岗，并持有特殊岗位上岗证1责任及权限品质会议教育训练组织；会议；教育训练方针与目标公司名称供应材料已取得□未取得□正在申请中□人员规模确认结果（ff施状况）备注计划何时认证内部审核与管理评审管理层作用取得日期认证机构有无认证计划审核项目供应商审核表公司组织图企业性质ISO9000或其它体系取得状况项目区分分类NO基分评分21对该公司生产所用材料有无足够的检查设备222检测设备每年是否进行至少一次的定期校验，并具有校验记录123来料检查有没有明确的检查标准、基准、抽样计划来进行检查224检查记录是否真实性、准确性、清晰性，更改时有无主管确认125样品有无，并且齐全，有无制作限度样品来辅助检查226当月或上月进料品质目标有无达成227是否具备完善的进料检验流程及不合格品处理流程228检查过的材料是否进行明显的判定标识及区分129发生不合格品时有无给供应商发送不良报告书要求厂商限期检讨改善230是否制定了完善的工序检验计划231有无对首件进行确认，并作首件检查记录232对于一些可测量仪器或静电措施有无每日对其进行点检，并有记录233工序发生重大品质异常时有无进行原因分析与实施有效对策234根据公司成品的特性及有无足够的检查设备235检测设备每年是否进行至少一次的定期校验，并具有校验记录136出货检查有没有明确的检查标准，基准，抽样计划来进行检查237检查记录是否真实性、准确性、清晰性，更改时有无主管确认138当月或上月出货品质目标有无达成239是否具备完善的进料检验流程及不合格品处理流程240完成品样品有无，并且齐全241已检品\待检品有无进行明显区分及标识242良品与不良品有无进行明显区分及标识243针对客户服务有无制定完整的流程144有无定期对客户进行满意度调查并有文件记录145当客服回复不满意时有无进行检讨及改善对策144公司是否制定了可靠性实验标准245相关可靠性实验机有无编制操作指导246正在实验中的可靠性实验是否进行标识147可靠性实验结果报告书真实性及可追溯性248可靠性实验结果、如果判断为异常的场合，有没有明确处理程序249实验人员是否具备资格证书150每月月末有无编制下月可靠实验计划1出货检查可靠性实验品质保证进料检查客户服务工序巡检审核项目确认结果（实施状况）备注项目区分分类NO基分评分50仓库有无温湿度管理基准、是否有温湿度表对温湿度进行监控151对温湿度有没有进行定期点检152对温湿度出现异常时有无相关处理措施1先入先出53先入先出通过哪些措施体现出来的154待检区是否有明显的区域划分，并加以标识155入库品材料摆放区是否进行明显的区域划分，并加以标识156物料摆放有无限制一定高度157有没有维持实施最低标准的5S制度158关于工作环境有没有实施记录温度/湿度的管理159所有仪器、设备、检测治具是否经过校验160有无设备保养与日常维护管理规定161不可使用仪器、设备、检测治具是否进了明显区分与标识162作业时有没有制造工程图、以及作业指导书，流程与作业内容是否符合163关于各检查工序有无限度样品进行管理164良品与不良品是否进行了明显区分与标识165对修理品有无规定修理品再投入流程166对于材料、工程变更是否进行了特殊管理，并有保存文件167工程每日不良有无进行数据统计与分析168生产使用材料、半制品、成品有没有实行可追溯性，如何运行的169直通率/目标完成率是否达成目标，未达成有无对其进行原因检讨170完成品检验区有没有区域划分，并加以明确标识171是否有完善的供应商管理程序172有没有对供应商档进行管理173和供应商有没有签订品质保证协议174有无对供应商的及时交货率、品质能力、单价、准确率及服务进行评估175对评估结果较差厂商，一直未有改善效果的有无对其实行淘汰制176每年至少一次组成监察小组对现有供应商进行监察1100（备注：针对厂商产品的不同，不在审查范围内的均以满分评价；对于有各审查项目有部分实施可评0.5分），评估等级如下：QF-QA-022-00工程作业与现场管理TOTAL(总分)评价总分采购管理供应商选定、评估与管理审核项目确认结果（实施状况）备注仓库管理温湿度管理区域管理仪器管理作业环境B级：80~90分，优良厂商；A级：90~100分；有战略性合作伙伴D级：60~70分，可培养厂商C级：70~80分，合格厂商E级：60以下，将要被淘汰厂商或不考虑厂商工程内作业■公司概况地址■ISO体系取得状況已取得□ISO9000年月日证书NO未取得□ISO9000有□无□■审核项目项目区分分类NO基分评分1最高管理者有无确定与组织的宗旨相适应的质量方针12质量方针有无通过渠道宣传得到理解13最高管理者是否建立了与组织相适应的质量目标14是否将质量目标具体转化为各个部门的目标15为达成部门目标，各部门是否拟定了实现目标的计划16对目标的达成有无进行定期调查17公司在运行质理管理体系过程中有无进行内部审核，并有相关文件18对于内部审核的问题点有无进行纠正与预防措施，并作记录19公司有无进行定期管理评审会议110有无保留充分的管理评审资料111有无完善的公司组织规划图112在组织图中有没有确保品质保证部的独立性组织115有没有定期的召开品质会议，并作记录116会议对现有品质现况进行数据分析，并做出相应改善措施117新入社员工有无进行岗前教育训练，并作记录118对老员工有无进行定期品质意识及ISO等方面的教育训练119特殊岗位人员有无进行基础技能教育训练，并持有记录120特殊岗位人员有无通过考核后上岗，并持有特殊岗位上岗证1公司组织图企业性质ISO9000或其它体系取得状况内部审核与管理评审管理层作用取得日期业者审核表（监察）审核（监察）项目供应材料人员规模确认结果（实施状况）备注认证机构有无认证计划已取得□未取得□正在申请中□公司名称方针与目标品质会议教育训练组织；会议；教育训练计划何时认证项目区分分类NO基分评分21对该公司生产所用材料有无足够的检查设备222检测设备每年是否进行至少一次的定期校验，并具有校验记录123来料检查有没有明确的检查标准、基准、抽样计划来进行检查224检查记录是否真实性、准确性、清晰性，更改时有无主管确认125样品有无，并且齐全，有无制作限度样品来辅助检查226当月或上月进料品质目标有无达成227是否具备完善的进料检验流程及不合格品处理流程128检查过的材料是否进行明显的判定标识及区分129发生不合格品时有无给供应商发送不良报告书要求厂商限期检讨改善230是否制定了完善的工序检验计划231有无对首件进行确认，并作首件检查记录232对于一些可测量仪器或静电措施有无每日对其进行点检，并有记录233工序发生重大品质异常时有无进行原因分析与实施有效对策234根据公司成品的特性及有无足够的检查设备235检测设备每年是否进行至少一次的定期校验，并具有校验记录136出货检查有没有明确的检查标准，基准，抽样计划来进行检查237检查记录是否真实性、准确性、清晰性，更改时有无主管确认138当月或上月出货品质目标有无达成239是否具备完善的进料检验流程及不合格品处理流程240完成品样品有无，并且齐全241已检品\待检品有无进行明显区分及标识242良品与不良品有无进行明显区分及标识243针对客户服务有无制定完整的流程144有无定期对客户进行满意度调查并有文件记录145当客服回复不满意时有无进行检讨及改善对策144公司是否制定了可靠性实验标准145相关可靠性实验机有无编制操作指导146正在实验中的可靠性实验是否进行标识147信赖性实验结果报告书真实性及可追溯性148信赖性实验结果、如果判断为异常的场合，有没有明确处理程序149实验人员是否具备资格证书150每月月末有无编制下月可靠实验计划1审核（监察）项目确认结果（实施状况）备注出货检查信赖性实验品质保证进料检查客户服务工序巡检项目区分分类NO基分评分51能否满足本公司的交货期需求,以往有无延期交货，“有”为什么？152对于一些突发性特殊情况临时性在原计划上追加数量，如何给予配合？156仓库有无温湿度管理基准、是否有温湿度表对温湿度进行监控157对温湿度有没有进行定期点检158对温湿度出现异常时有无相关处理措施1先入先出59先入先出通过哪些措施体现出来的160待检区是否有明显的区域划分，并加以标识161入库品材料摆放区是否进行明显的区域划分，并加以标识162物料摆放有无限制一定高度163有没有维持实施最低标准的5S制度164关于工作环境有没有实施记录温度/湿度的管理165所有仪器、设备、检测治具是否经过校验166有无设备保养与日常维护管理规定167不可使用仪器、设备、检测治具是否进了明显区分与标识168作业时有没有制造工程图、以及作业指导书，流程与作业内容是否符合269关于各检查工序有无限度样品进行管理170良品与不良品是否进行了明显区分与标识171对修理品有无规定修理品再投入流程172对于材料、工程变更是否进行了特殊管理，并有保存文件173工程每日不良有无进行数据统计与分析174生产使用材料、半制品、成品有没有实行可追溯性，如何运行的175直通率/目标完成率是否达成目标，未达成有无对其进行原因检讨176材料摆放是否合理性；材料有无进行品名、品番标识277有无实行目视管理（5S生产实绩/品质现状况看板管理、区域划分标识）278工序平衡状况179是否有完善的供应商管理程序180有没有对供应商档案进行管理181和供应商有没有签订品质保证协议书182有无对供应商的及时交货率、品质能力、单价、准确率及服务进行评估183对评估结果较差厂商，一直未有改善效果的有无对其实行淘汰制184每年至少一次组成监察小组对现有供应商进行监察1100（备注：针对厂商产品的不同，不在审查范围内的均以满分评价；对于有各审查项目有部分实施可评0.5分），评估等级如下：供货B级：80~90分，优良业者D级：60分以下，不合格厂业者、需要培养指导C级：60~80分，合格业者工程内作业仪器管理温湿度管理作业环境区域管理仓库管理审核（监察）项目确认结果（实施状况）备注及时交货A级：90~100分；有战略性合作伙伴采购管理供应商选定、评估与管理TOTAL(总分)评价总分