订单处理流程程序文件

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料程序文件订单处理流程年月日起生效文件号编制审核批准版次1.0日期日期日期共10页第1页1目的及适用范围1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件；1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理；1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于；1.4本程序文件从年月日起执行；2职责2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单；2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向业务部采购课提出采购需求；2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单；3订单处理流程3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于15日向某某销售课提交《月度计划采购单》；3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》；3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。3.4现货订单的处理：3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专卖店付款；3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销售课；3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部确认是否到款；3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认付款情况；3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存，第三、四联交储运课发货；3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》；3.5期货订单的处理3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》；3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形成《订单汇总表》；3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采购计划流程程序文件》）4相关文件4.1《经销产品目录》4.2《月度计划采购单》4.3《付款通知单》4.4《常规配件订货计划》4.5《付款凭证传真件》（略）4.6《订单汇总表》4.7《销售清单》经销产品目录商品类别：生产厂家：产地：包装：产品名称出厂编号适用车型车型编号规格统一零售价结算价最低订货量某某汽配（盖章）专卖店月度计划采购购货单位：单位编号：订货单号：订单页数：序号产品号产品名称单位单价数量金额备注合计金额：应缴纳订金金额：预计到货日期：运输方式：专卖店业务员签字：专卖店负责人签字：盖章：付款通知单收件单位：发件单位：某某汽配收件人：发件人：传真：电话：传真：电话：E-mail：E-mail：。年月日共页第页专卖店：贵店所订如下商品现已到货，请接到本通知后在日内将货款万元付至我公司如下帐户，以便我们及时发货。开户名称：开户行：帐号：此致顺致商祺！某某汽配（盖章）年月日附：到货清单商品名称商品编号规格到货数量单价金额备注金额合计常规配件订货计划序号产品号产品名称单位单价数量金额备注销售课长：计划员：订单汇总表序号产品号产品名称单位单价数量金额备注销售课长：计划员：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额合计（元）销售员签字：财务签字：库管签字：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额第一联财务部存第二联销售课存合计（元）销售员签字：财务签字：库管签字：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额合计（元）销售员签字：财务签字：库管签字：销售清单NO：购货单位出库日期商品名称商品编码产地数量单位单价金额第三联储运课存第四联装箱合计（元）销售员签字：财务签字：库管签字：