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审核组长审核员本次审核日期上次审核日期审核不符合项及分布情况报告发放单位1）人员状况的审核。压铸工/毛刺工/熔化工/检验员/探伤员等过程作业人员，这些人员已经按规定进行了培训，持证上岗。现场工人操作熟练，对各自岗位的工作很熟悉，有良好的质量意识，有良好的现场质量控制知识。2）设备完好状态审核。车间主要的设施、设备按设备完好状态的标准对所有设备进行了检查，设备的维护管理状态良好，设备运转正常。车间按《设备及设施管理程序》《设备管理》《工装模具管理》的要求，对设备、工装进行了日常维护和定期维护。设备档案、资料齐全，记录完整。3）材料因素的审核。投入的原辅材料均在合格供方名单内采购，并经过检测合格。过程中材料的标识清楚。备件等管理控制符合管理要求。4）作业方法的检查。检验/作业指导书要求明确，均为有效版本，操作者和检验员均能按照作业/检验指导书的要求进行本职工作。过程审核报告企业名称：编号：12-01本次审核※产品实现的全过程：5）工作环境的检查。现场环境符合《生产环境管理规定》中的控制要求。6）检测工作的检查。检查工具/设备配置合理，检测的量检具、设备仪器等均在校准有效期内，检验作业指导书能正确指导检验员进行检查。3、过程质量记录的检查。过程质量记录及时、清晰、完整，没有乱涂乱改的情况，符合规定的要求。4、过程能力、过程目标的审核。本次过程没有发现不符合项评价审核实施情况：1、过程控制计划、检验/作业指导书实施情况的审核过程质量控制计划得到了严格的执行，产品和过程特殊特性的控制完全遵循了控制计划的规定。过程质量控制活动安排恰当，文件齐全并具有可操作性，操作者能够理解并且认真执行这些文件。2、过程因素受控情况的审核管理者代表、车间、技质部改进意见：无。批准同意管理者代表：日期：2012年01月17日1）压铸一次交检合格率2011年12月份为100%2）过程能力计算，抽查均值极差控制图，Cpk≥1.33；审核结论及改进意见：通过过程审核发现认为：※产品实现过程基本受控。