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财务管理中心流程名称概 要财务总监财务中心主任财务出纳报销人部门经理责任部门BCDEFG12报销人、部门经理3董事局主席、财务总监4财务出纳5报销人6报销人7财务中心主任8部门经理9董事局主席、财务总监10财务出纳11报销人12董事局主席A报销业务管理流程财务管理中心报销业务流程图编号：BT-CW-103部门名称层 次报销业务管理开始借款申请报销审核未通过发放借款整理报销单审核审批业务办理审批授权额度外审核核销借款单结束未通过通过未通过审核审核通过通过通过
