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第1页共8页关于工厂污水站成本核算的报告一、项目背景随着环境恶化问题的日益突显，国家出台了各项法律法规，体现了国家对环保工作的重视，同时各级政府也加大了对排污企业的管控；并且，国家环保总局2007颁发了《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》，现在公司正面临重要的挑战。污水站未有效运营，排放水质不达标，即不符合法律法规要求，也不利于企业对于污水站的实际运营状况、成本费用等进行有效管理。二、项目概述测评地点：工厂污水站测评时间：10月8日-10月31日三、测评结果通过对工厂污水站的现场调研，并结合新版组织架构图和现场的实际情况，污水站采用标准化配置，实行标准化的管理，则评估的运营成本费用为9.78元/吨。受前期基建设施建设以及示范性污水站标准建立的要求，项目开展期还产生了16124.2元的现场改善费用，综合考虑，建议给予工厂1500元/月用于污水站基础设施维护、改善。具体费用评估如下：1.在日常运行的情况下，费用核算如下表所示：序号项目内容费用（元/天）合计（元/天）废水处理量（吨/天）吨水处理费用(元/吨)1成本费用日常运行费用人工费用367.92055.5210.29.782药品费用721.83维修保养费用70.44能耗费用（水、电）421.25清渣费用4506其他费用24.22.除上述常规运营费用外，工厂本月还产生了以下费用，用于提升现场管理：序号项目内容费用（元）合计（元）1成本费用现场改善费用目视化改善524.216124.22基建费用改善15600四、现状调研分析1.成本构成通过对工厂污水站的现场评估，成本费用分为两部分：日常运行费用和现场改善费用。第2页共8页序号项目内容1成本费用日常运行费用人工费用2药品费用（含水质检测）3维修保养费用4能耗费用（水、电）5清渣费用其他费用6提升现场管理费用现场目视化改善7基建改善费用2.现场数据明细2.1日常运行费用2.1.1人工费用目前工厂污水站操作人员实际为2人，但对污水站的每日处理量评估，污水站人员标准配置应为4人。2.1.1.1实际人工费用（２人）：岗位名称实际人数人工费用合计污水站站长15000元/月·人8000元污水站技术人员13000元/月·人2.1.1.2标准配置人工费用（４人）：岗位名称标准人数人工费用合计污水站站长15000元/月·人12000元污水站技术人员13000元/月·人污水站操作工22000元/月·人2.1.2药品费用：2.1.2.1污水站本月实际药品费用：污水站的使用药品分为两类：污水站运行药品（片碱、PAC等）和水质检测药品（硫酸、COD测定专用药剂等）。下图为药品使用费用与废水排放量的对比：第3页共8页注：①污水站自主检测项目：COD、PH值、SV30；②盐分检测由品控部协助检测，污水站不具备检测条件（费用归口在品控部）；③12日和22日污水处理量偏低是由于设备检修，使系统停止运行。2.1.2.2污水站每月评估药品费用根据对现场评估和污水站工艺要求，需考虑其他药品的费用，下表为药品评估费用：序号内容每月用量单价合计（元/月）1片碱90袋100元/袋90002PAC180袋37.5元/袋67503PAM1袋750元/袋7504面粉10袋78元/袋7805尿素5袋400元/袋20006复合微肥1袋200元/袋2007磷酸二氢钾4袋250元/袋10008水质检测耗材（COD）1.5盒300元/盒4509纯硫酸2瓶10元/瓶2010蒸馏水1桶25元/桶2511吐温801L80元/L8012铁粉25kg4元/kg10013葡萄糖2袋150元/袋30014生石灰50kg4元/kg20015每月费用合计（元/月）21655第4页共8页2.1.3维修保养费用污水站10月维修保养有22项，产生费用的有9项，具体项目如下：序号维修内容维修日期费用(元)1水泵电路故障送外部修理2013年10月06日12002二号鼓风机皮带更换2013年10月15日363气浮间水管阀门更换2013年10月15日124刮渣机电器元器件更换2013年10月17日2005厌氧池回流处放空阀门更换2013年10月17日1056过滤间容器泵阀门更换2013年10月17日4507加药装置水管改造2013年10月18日1308压滤间水管阀门更换2013年10月23日129空压机皮带更换2013年10月24日3610合计21812.1.4能耗费用污水站的能耗主要是水和电，下图为能耗费用与废水排放量的对比图：注：电费单价：1元/度；水费单价：1.6元/吨。第5页共8页2.1.5清渣费用2.1.5.1工厂：厂部污水站产油泥量为15吨/天左右（油泥为油水混合物，暂无办法进行分离），根据环保局要求，该油泥需由有资质的第三方公司进行收集处理。10月工厂联系私人车辆进行了两次清渣，合计清理了10车，具体费用如下：工厂产油泥量(吨/天)清渣车次每车运泥量（吨/车）单价（元）总价（元）1510车250500由于费用较高，工厂仅采用上次方式清理了极少部分的油泥，现大部分油泥仍通过市政管网进行排放（不合政策要求，且油泥在外排过程中会形成沉降，导致市政管网堵塞）。目前厂部在联系第三方公司对油泥进行处理，受谈判进度影响，目前未撑握具体的报价信息。2.1.5.2工厂清渣费用报价评估：厂部联系了由当地环保部门指定的一家油泥回收处理公司，该公司将清理的油泥运往城市垃圾处理站进行处理，故费用分成两部分：油泥收集运输费和垃圾站处理费，具体明细见下表：工厂产油泥量(吨/月)每车运泥量（吨/车）运输费用（元/吨）每月外运车数（车/月）总价（元/月）4508307513500具体事项仍在协商中。2.1.5.3其他工厂对比：针对于工厂的现状，为更好的了解该项费用的构成，对其它兄弟工厂的情况进行了了解，具体如下：工厂产油泥量(吨/天)油泥外运（次/月）每次外运车数（车/次）每车运泥量（吨/车）单价（元/车）总价（元/月）AA104252.520020000BB28185004000注：①AA工厂的清渣费用偏高，目前在联系其他公司；②BB工厂油泥量较少的原因是，污水站前期处理中未设置气浮装置。2.1.6其他费用该项目主要包括低值易耗品、清洁工具以及安全防护用品等费用。根据污水站现场调研，评估出现场所需的物品和使用周期，下表为各物品的每天所需费用清单：序号项目单位单价(元)每天费用(元/天)1盐瓢个/三个月250.282不锈钢水瓢个/三个月250.283小密捞子3个/月14.51.454卫生纸卷/周1.80.265洗洁精桶/年320.16洗衣粉包/半个月543.67毛巾10条/月1.30.438文件筐5个/年150.219档案盒2个/年40.02第6页共8页序号项目单位单价(元)每天费用(元/天)10便签本5本/月0.70.1211电工剪刀5把/年60.0812垃圾桶3个/年350.2913圆珠笔盒/月250.8314防水胶带2卷/月1.930.1315胶手套20双/月4.63.0716线手套10双/月0.80.2717白板笔盒/年2.50.0118消防水带卷/月702.3319扫帚3把/月3.80.3820大拖把3把/月5.50.5521小拖把把/月3.80.1322垃圾铲3个/半年70.1223清洁球5包/年0.30.0124毛刷1把/三个月30.0325地刷3把/月151.526洗手液瓶/月60.227美工刀片盒/月2.250.0828美工刀把/月722.429水桶个/三个月80.0930订书针5盒/年10.0131计算器个/年480.13321000ml量筒个/半年25.20.1433500ml量筒个/半年16.50.0934100ml量筒18个/年6.30.3135800ml烧杯个/半年90.0536500ml烧杯个/半年6.80.0437250ml烧杯4个/年4.20.0538100ml烧杯4个/年2.20.023950ml烧杯15个/年1.80.0740玻璃棒4根/年1.20.0141滤纸盒/月100.334210ml移液管2根/年60.03435ml移液管10根/年5.30.15442ml移液管4根/年5.10.05451ml移液管5根/年5.10.0746洗瓶4个/年2.60.0347载玻片盒/年6.90.0248盖玻片盒/年23.50.0649精密PH试纸3盒/年1000.82第7页共8页序号项目单位单价(元)每天费用(元/天)50广泛PH试纸4盒/年991.0851500ml容量瓶2个/年9.30.0552100ml容量瓶5个/年6.20.0953擦镜纸4本/年3.90.0454洗耳球(小)4个/年2.40.0355洗耳球(大)3个/年2.40.0256试管20根/年0.80.0457试管刷(小)2根/年0.60.0158试管刷(中)2根/年0.80.0159试管刷(大)2根/年10.0160插线板2个/年220.1261手灯3个/年350.2962救生圈2个/年300.1663救生衣2个/年1000.5564费用合计(元/天)24.232.2现场改善费用2.2.1现场目视化整改10月对工厂污水站现场目视化进行了一次整改，这要涉及费用是看板和标签，具体明细如下：项目单价(元/m2)规格(m2)总价(元)合计(元)看板558.45464.8524.2标签551.0859.42.2.2基建费用通过对现场调研，基于环保部门要求和对现场安全的考虑，提出了基建整改要求，具体项目如下：序号项目内容项目费用(元)合计(元)1废水排放口安装流量计基建费用800156002超声波流量计55003药品仓库设置大门13004隔油池、提升池加装盖板65005二楼平台安装药品提升装置1500五、对比分析将本次工厂污水站评估测试的运行成本与之前CC公司提供的数据进行了对比，具体对比情况如下：1.CC公司提供的运营成本数据：2.工厂评估数据：第8页共8页序号项目内容费用（元/天）合计（元/天）废水处理量（吨/天）吨水处理费用(元/吨)1成本费用日常运行费用人工费用367.92055.5210.29.782药品费用721.83维修保养费用70.44能耗费用（水、电）421.25清渣费用4506其他费用24.23.通过上述表格可以看出：3.1CC公司提供的运行成本费用是除去了电费后的价格；3.2CC公司的价格不含清渣费用（由于污水站前期处理中会产生大量的油泥，而此油泥为油水混合物，暂无办法进行分离，根据环保局要求，该油泥需由有资质的第三方公司进行收集处理）。污水站自主运营项目组2016.6.02