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质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次Q/YLB00。00过程管理流程1Q/YLB01。01（附件）业务计划流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）数据分析流程4Q/YLB02。02（附件）生产件批准流程5Q/YLB02。03（附件）供应商生产件批准流程6Q/YLB02。04（附件）持续改进管理流程7Q/YLB02。05（附件）产品安全性控制流程8Q/YLB03。01（附件）合同评审管理程序9Q/YLB04。01（附件）设计控制流程10Q/YLB05。02（附件）设计变更管理流程11Q/YLB06。01（附件）文件和资料管理流程12Q/YLB07。01（附件）采购控制流程13Q/YLB09。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顾客财产管理流程15Q/YLB09。04（附件）工装、模具管理流程16Q/YLB10。01（附件）设备管理流程17Q/YLB10。02（附件）生产计划管理流程18Q/YLB11。01（附件）进货检验管理流程19Q/YLB13。01（附件）过程、测量和试验设备管理流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品处理流程21Q/YLB16。01（附件）纠正与预防措施管理流程22Q/YLB17。01（附件）质量记录管理流程23Q/YLB18。01（附件）内部质量审核管理流程24Q/YLB19。01（附件）培训管理流程25Q/YLB19。02（附件）服务管理流程26Q/YLB20。02（附件）顾客抱怨退货管理流程27Q/YLB0质量成本管理流程28质量管理体系文件管理一般要求(过程管理)质量手册文件控制记录控制5.管理职责方针、目标计划、评审管理承诺顾客交点管理职责内部沟通6．资源管理8。测量、分析和改进内部顾客满意度审核纠预正防能力意过程监视和数据措措识和测量分析施施不合基础设施工作环境产品监视和格品控制7．产品实现顾客有关的过程输设计和开发入产品和服务和提供标识和可顾客财产防护确认顾客特殊追溯性要求制造过程设采购监视和测量计和开发装置资源提供资源提供产品/服务持续改进措施不力图例：质量活动能力资源包括文件和信息业务计划管理流程序号过程流程职责部门GMGOCD要求/备注1企业的实际及未来发展的需要公司业务计划构想框架企业（业务计划）部门的业务计划最高管理者批准发布原计划制定部门落实、跟踪适合？新一年的业务计划RPP1．1适用于本厂（公司）业务计划（短期、中长期）的制度控制及更新2RPP2．1厂长（总经理）每年的12月末旬或次年1月通过确定当前和未来客户的期望和要求，根据当年企业的实际及未来发展的需要，提出公司业务计划构想框架3RPP3．1厂长（总经理）召集副总经理会议决策，对框架研究分析，编制业务计划（包括中长期经营计划、年度业务计划、经营指标分解、持续改进计划等），并落实到各业务部门和车间。4IPR4．1A办公室负责企业形象、人员健康、安全和环境等事项的策划和考核；B财务确定主要指标的增长预测和目标成本控制计划；C经营部负责市场预测和销售预测；D设计部负责开发计划的费用预测；E质保部负责内部质量运行绩效可测参数的控制；F各相关部门配合编制业务计划并组织实施。5RPP5．1总经理召开会议，通过多方论证决策形成正式的业务计划，并经最高管理者批准发布，作为受控文件进行控制。6IPR6．1业务计划应尽可能有具体的时间要求，落实、追溯和跟踪原计划负责部门的组织执行。7PRP7．1每年6月底各部门根据业务计划的实施状况进行更新修订，经相关部门共同评审，由办公室汇总，提交总经理批准后传达到相关部门贯彻和沟通。8RPP8．1每年1月，由总经理召开厂务会议，评审上年业务计划执行情况，并提出新一年的业务计划。业务计划必须与持续改进、客户满意和管理评审进行整合。业务计划须提交管理评审，对不足之处，依《持续改进管理程序》执行。R———负责P———参与GM———————厂长（总经理）GO————------厂长（总经理）办公室I———通知CD———————相关部门信息管理流程序号过程流程职责部门GMGOCD要求/备注1信息源信息及管理需求信息的识别NoYes信息的收集（测量）信息的贮存、保护检索和处理信息的传递与发布信息的利用有效性评价NoRR1．1信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源为：过程、产品服务的知识和经验，来自供方和顾客的信息。2RP2．1各部门根据信息的重要程度对信息进行分级，分为关键信息A、重要信息B、一般信息C。2。2办公室应确定信息管理手段。2．3各部门应确定信息流程，明确有关的工作要求和方式。3PR3．1为利用信息，必须对内部和外部信息源开展识别，确保质量管理体系信息的有效性、充分性、适用性。4R4．1各部门应测量、收集、传递有关信息，并对信息管理活动规定信息种类、负责人、记录、汤匙、收集以及分析或传递的时限。A、体系业绩测量，B过程的测量，C产品和服务的测量。5PR5．1各部门应及时将信息由负责人录入到计算机信息库中，或以资料的形式将信息存档到相应的信息档案中；5。2应采取措施进行信息加密和审查，以确保信息的安全性和保密性。5．3定期清理过时信息，使贮存信息有可利用价值并减少信息所占用的空间。6PR6．1各部门应将有关信息（其它部门所需要的信息）及时传递到相关部门和相关场所。7PR7．1各部门应有效地利用信息，并按数据分析规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据。8RR8．1各部门应每年底定期评估信息管理系统在质量管理工作中的作用，找出存在的问题，采取措施，改进信息管理工作。9Yes关闭R———负责P———参与I———通知GM———————厂长（总经理）GO————------厂长（总经理）办公室CD———————相关部门数据分析流程序号过程流程职责部门GMGOCD要求/备注1数据源数据的收集数据的传递数据的分析信息的利用有效性评价NoYesRR1．1信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源，数据是将信息量化的一种类型，数据源包括在信息源之中，它包含来自测量和监控活动的数据，不仅包含产品的数据，也包含体系、顾客、供方和项目的数据。1．2各部门确定应掌握数据的内容，包括本部门以及其它部门相互之间传递的数据。2PR2．1各部门应按规定收集和传递有关数据，并对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或传递的时间安排，并规定数据的种类、记录上报周期。3PP3．1各部门应开发及维护数据库。数据的传递管理方法主要为：计算机网络管理和手工报表。4RR4．1各部门应对有关的适当的数据进行分析以便为以下方面提供信息：A）质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。B）过程、产品和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。C）顾客满意度或不满意度。D）与产品要求的符合性。E）供方。5RR5．1制定改进措施，包括过程、方法、工具和体系的改进，使用过程和测量结果来保持和改进过程；使用内部审核结果，识别潜在的改进机会；5．2数据的分析结果主要用于下列方面：过程、产品和服务的改进，交流，过程管理，决策；还可作为管理评审的输入。6RP6．1为了实现组织目标，相应的部门和人员应及时获得数据，办公室负责每半年一次评价数据管理过程有效性和效率，必要时应采取相应措施。7关闭7．1数据的测量、收集、分析和利用是往复不断的过程。R———负责P———参与I———通知GM———————厂长（总经理）GO————------厂长（总经理）办公室CD———————相关部门供应商生产件批准流程序号过程流程职责部门要求/备注PDQAENAT1新零件/产品过程更改No检验Yes首件样品提交Yes检验NoNo永久偏差Yes试生产/小批量生产No现场审核Yes提交生产件批准资料本程序适用于新产品或经更改的产品。1．1已批量生产供货的产品新开模具，可免于现场审核。22．1供应商对样品进行检验后，方可提交首件样品（须附自检报告）。3RI4RP5RPR66．1供应商试生产或小批量生产（数量由生产部确定），生产部应通知供应商评审小组要求对其现场进行审核。7PPPR7．1根据需要，供应商评审小组对供应商进行产品审核、过程审核或质量体系审核。主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的第三方注册机构按ISO9000/QS9000/VDA6。1对供应商进行的评审可被确认，并可替代我方的审核，如果供应商评审小组认为有必要，仍可进行现场评审。判定级别如下：C级：不合格。A级、AB级：合格，对不合格项采取措施。B级：条件合格，须整改，并经确认合格。8PR9No验证Yes批量生产产品/材料/过程更改PR9．1供应商提交生产批准资料由设计部门产品工程师批准。10PRP11PRP1供应商根据生产件批准书可批量生产供货。供应商提交生产件批准资料由设计部门存档；供应商评审报告由供应商评审小组组长存档。R———负责P———参与I———通知QA——————质保部AT--------评审小组PD————------生产部EN———————设计部编制/日期：审批/日期：生产件批准程序序号过程流程职责部门要求/备注CUENPDSmQC1新开发产品过程更改No检验Yes首件样品提交Yes检验NoNo永久偏差Yes试生产/小批量生产NoR1．1对以往提交零件不符合性进行纠正：生产产品/零件编号的设计记录、技术规范和材料工程更改须提交生产件批准。1．2必须将设计和过程更改通知给顾客产品批准部门，并可能要求提交生产件批准。22．1对样品进行检验后，方可提交首件样品。3RI4RP5RPR67PPPR8现场审核Yes提交生产件批准资料No验证Yes批量生产产品/材料/过程更改PR8．1提交项目的分工由项目小组确定，按计划要求的期限完成提交。当顾客有期限要求时，项目计划应确保完成时间；如有特殊情况，应与顾客商议解决。8．2具体提交条件及内容见相关文件叙述。9PR10PRP10．1在顾客未批准前，不得交货。11PRP11．1生产件批准记录的保证时间必须为该零件在用时间加1个日历年的时间。11．2生产件被顾客批准后，公司应确保其生产条件和工艺与生产件一致。R———负责P———参与I———通知CU————顾客AT--------评审小组PD————-生产部SM--------经营部EN————设计部QC--------质检部持续改进管理流程序号过程流程职责部门要求/备注GMmRGOCD1质量目标的确定质量目标的实施检查NoYes持续改进项目的提出持续改进项目评审RPPP1．1总经理在每年底根据上一年质量目标完成情况组织制定下一年质量目标并批准公布，确保各级人员了解并熟知。1．2质量目标的确立应考虑客户要求、竞争情况、法规要求，并遵循“零缺陷”原则。2PPPR2．1总经理负责对各质量目标的实现组织相关部门确定实施措施或制定分解目标并落实到部门，相关部门制定具体措施并组织实施。3IPRP3．1管代负责跟踪质量目标的实现情况，定期向总经理汇报，并提出修订或措施建议。3．2在质量目标实施中应贯彻持续改进思想，利用现有资源，有效地挖掘潜力。4PPRP1设计部对产品特殊特性、关键特性作改进。2质保部负责收集汇总产品制造过程中质量状况，利用统计工具计算制造变差和初试运行能力，分析产品质量趋势，提出总结报告。3财务定期统计产品质量成本，及时形成报告4经营负责收集客户抱怨，确定不满原因和据点比例，并及时反馈相关部门。5必要时，管代根据改进内容制订年度改进计划，并跟踪实施情况和改进效果。6提案人应填写表单并交部门主管初审上报。5PPPR5．1办公室根据上报建议内容与有关责任部门沟通，初定建议是否可行，并将意见填入《持续改进建议征集表》中。6持续改进的执行No结果判定Yes关闭PPPR6．1改进建议经选定批准后，交责任部门执行并预计完成日期，加以跟踪验证。6．2持续改进应用中应当采取改进技术及衡量方法，以利于改进建议的执行。7IPRP7．1改进建议的实施情况由办公室负责跟踪，并将结果填写在《持续改进建议成果报告书》上，