送样流程

《新机型样机需求单》审批《样机定制表》设计/制作/调试/检测检验/《检验报告表》工艺整理检测/包装/入库流程一：新机型样机制作流程评审流程一解读：1.新机型样机制作流程1.1定义a.新机型：公司尚未生产过的机型。b.样机：功能、结构、外观按客户需求制作、检验合格、最终送交客户承认的整机（或者部件）。1.2新机型样机需求。新机型样机需求可划分为下面三种情形：1.2.1客户提出新机型样机需求：业务人员于接到客户新机型样机需求时，即将客户详细需求信息填写于《新机型样机需求单》，经部门主管审批同意后，提交技术副总审批。1.2.2业务人员提出新机型样机需求：业务人员为拓展市场或预测或满足客户潜在需求需要新机型样机时，将详细信息填写于《新机型样机需求单》，经部门主管审批同意后，提交技术副总审批。1.2.3高阶层管理者提出新机型样机需求：公司高层管理人员根据市场预测、发展与合作项目需要新机型样机时，则由其助理或相当职能人员将详细信息填写于《新机型样机需求单》，经该管理者签核后，交技术副总审批。1.3审批1.3.1技术副总于接到《新机型样机需求单》时，1.3.1.1直接审批。1.3.1.2请示总经理后审批。1.3.1.3组织相关部门评审后审批。1.3.2若不批准制作样机，则在《新机型样机需求单》上批复后退回申请部门，a.承接客户需求的业务人员，立即将审批结果回复客户；若客户仍坚持样机需求，则业务人员重新填写《新机型样机需求单》，并补充说明重新申请理由，交主管审批；b.提出新机型样机需求的业务人员和高层管理者，应主动理解未通过审批的客观原因；必要时，应作进一步的调查研究，于适当时机再次提出申请。1.4《样机定制表》1.4.1技术副总批准新机型样机申请，则《新机型样机需求单》交营业部。1.4.1.1营业部于接到审批通过的《新机型样机需求单》时，作成《样机定制表》，交主管审批（《新机型样机需求单》由营业部存档管理）。1.4.1.2审批后的《样机定制表》，交技术部签收，同时配布质检部、生产部工艺等部门，其中，a.技术部以《样机定制表》作为设计依据；b.生产部工艺以《样机定制表》作为计划必要的工具设备的依据；c.质检部以《样机定制表》作为制订《质量计划》、计划检验过程的依据。1.5设计/制作/调试/检测1.5.1技术部于接到《样机定制表》时，即按照公司《设计和开发控制程序》，开始新机型样机的设计与制作。1.5.2新机型样机制作完成后，由设计人员完成调试/检测，结果记录于《样机定制表》。1.5.3新机型样机调试/检测不合格，则由设计人员检查/修理，必要时可重新考虑设计方案或重新制作。1.5.4若因技术条件或元器件而暂时不能达到样机要求时，可由技术部组织对《样机定制表》进行评审。针对评审结果采取相应措施：a.修改《样机定制表》中暂时无法达到的要求，或b.暂缓新型样机的设计与制作，或c.终止新机型样机的设计与制作。1.5.5若新机型样机需求为客户提出，则由业务人员将评审结果告知客户，双方协商后依协商结果处理。1.5.6新机型样机调试检测合格后，技术部即将新机型样机和《样机定制表》交质检部。1.6检验1.6.1质检部于接到新机型样机和《样机定制表》后，即对新机型样机实施检验。检验项目包括：a.指标检测；b.性能试验（包括机械试验和气候试验）；c.其它实验（包括客户有特别要求的试验）。检验结果记录于《样机检验报告表》，检验过程记录于《样机定制表》。1.6.2质检部依相关标准对检验结果作出“合格”或“不合格”判定：a.检验结果判定为“不合格”，则将新机型样机、《样机定制表》和《样机检验报告表》副本（正本质检部留存）一起交技术部处理；b.检验结果为“合格”，则将新机型样机和《样机定制表》交工艺部。1.7工艺整理1.7.1工艺部于接到新机型样机和《样机定制表》后，即对新机型样机的元器件布局、线束进行工艺整理，以达到目的：a.质量稳定可靠；b.便于批量生产；c.美观。整理结果记录于《样机定制表》。1.7.2工艺整理完成后，即将新机型样机和《样机定制表》交技术部。1.8评审1.8.1技术部于接获新机型样机和《样机定制表》时，即组织评审，评审内容包括：a.设计/制作/调试/检测结果；b.检验结果；c.工艺整理结果；d.满足客户需求的程度。1.8.2根据评审结果，分别采取相应措施：1.8.2.1未满足客户需求：a.由技术部进行原因分析；b.技术部完成原因分析后即制订改进措施，经主管核准后实施；c.实施改进措施时，实施部门重新填写《样机定制表》，以便于记录改进过程；d.改进过程依本程序第1.5～1.7条规定的流程进行，必要时由技术部组织评审。1.8.2.2部分项目尚需改善：a.由责任部门进行原因分析；b.制订改善方案，经技术部主管核准后实施；c.实施改进方案时，责任部门重新填写《样机定制表》，以便于记录改善过程；d.改善方案完成后，应针对改善项目重新检验，直至合格；必要时需由改善部门组织评审。1.8.2.3已满足客户需求：a.新机型样机交质量部包装入库；b.质检部制作《样机检验报告表》副本交营业部（正本质检部存档管理）；c.《样机定制表》技术部存档管理。流程二：已生产机型样机制作流程《样机需求单》//核准《样机定制表》领取样机/（生产部）技术确认/工艺整理包装/知会营业部检验/《检验报告》》流程二解读：2.已生产机型样机制作流程2.1定义a.已生产机型：公司生产过的机型。b.样机：功能、结构、外观按客户需求制作、检验合格、最终送交客户承认的整机（或者部件）。2.2样机需求/核准2.2.1业务人员于接到客户样机需求时，即将客户详细需求信息填写于《样机需求单》，提交部门主管核准。2.3《样机定制表》2.3.1部门主管核准《样机需求单》后，即填写《样机定制表》报部门主管审批。2.3.2也可于填写《样机需求单》时，同时填写《样机定制表》交部门主管审批。2.4领取样机2.4.1若仓库有库存整机，则凭《样机需求单》填写《领料单》直接从仓库领取；2.4.2若仓库无库存整机，生产线正在生产中，则凭《样机需求单》填写《领料单》经仓库管理人员签认后从生产线领取整机（《领料单》②③联生产线留存作入库扣除依据）。2.4.3若仓库无库存整机，生产线未生产该机型，则将《样机需求单》交生产计划/调度人员安排生产；生产完成、检验合格后入库；业务人员凭《样机需求单》填写《领料单》至仓库领取。2.5技术确认/工艺整理2.5.1业务人员于领到样机后，即将样机和《样机定制表》一起交技术部进行技术确认。2.5.2技术部将确认结果记录于《样机定制表》。技术部确认完成后，将样机和《样机定制表》一起交工艺部（若技术部认为没有必要交工艺部，则按XXX实施）。2.5.3工艺部于接获样机和《样机定制表》后，即对样机进行工艺整理。整理结果记录于和《样机定制表》。2.5.4工艺部工艺整理完成后，即将样机和《样机定制表》交质量部检验。2.6检验2.6.1质检部于接获样机和《样机定制表》后，即对样机实施检验。检验结果记录于《样机检验报告表》，检验过程记录于《样机定制表》。2.6.2样机不合格，则交生产部进行维修处理；必要时，重新领取样机，按本程序第1.5～1.6条的规定实施。2.6.3样机合格，则样机包装完成后通知营业部，《样机定制表》和《样机检验报告表》副本（正本质检部存档管理）交营业部。流程三：送样流程制作《承认仕样书》领取样机送样追踪流程三解读：3.送样流程3.1定义a.送样：将样机和《承认仕样书》送客户确认并及时追踪确认结果的过程。b.《承认仕样书》：承载样机技术性能、技术指标符合程度、企业技术与管理水平的文字与图表资料。3.2领取样机3.2.1新机型样机领取：业务人员凭《样机需求单》填写《领料单》至仓库领取新机型样机。3.2.2已生产机型样机领取：营业部于接获质检部《样机定制表》和《样机检验报告表》副本时，即到质检部领取样机。3.3制作《承认仕样书》3.3.1