采购流程汇编

第1页采购流程汇编第2页本流程适用于牧羊集团公司采购所涉及的各项工作本流程旨在规范物资采购行为，明确各部门在物资采购过程中的职责采购中心、生产管理部、物资使用单位、总裁办公室等本流程管理者为总裁办公室适用范围控制目的执行部门管理者流程编号版本号流程概述流程类别流程名称物资采购管理物资采购管理流程第3页采购管理流程目录物资采购流程设备采购流程备件备品采购流程劳保用品、办公用品采购流程外协委托加工流程计划外采购流程验收入库流程质量抽检流程付款审批流程物料、设备入库管理流程供应商管理流程标准采购合同管理流程采购合同变更流程第4页物资采购计划是否签定合同否物资需求计划表物资消耗定额计划表直接采购物资采购计划部长审核验收入库流程采购过程跟踪、协调库存资料储备定额物资采购情况记录物资采购情况记录提出物资消耗计划提出物资采购计划采购合同监察审计部审核采购合同采购合同使用单位提出物资需求计划表通过招标和“三比”选择供应商签定采购合同部长审核确定采购最高限价采购合同归档合同档案领导审核是生产物资采购流程生产管理部采购中心监察审计部财务部财务部付款第5页设备采购需求表设备购置计划询价或招标协调生产管理部和使用单位进行评审使用单位设备采购计划评价意见组织提出设备规格、技术要求或技术方案部长审批验收入库流程供应商的技术方案和报价谈判并签定采购合同财务部付款更新供应商档案供应商档案确定采购限价合同归档合同档案设备采购计划供应商的技术方案和报价是否签定合同直接采购否是设备采购流程生产管理部采购中心是否有计划否是计划外采购流程监察审计部财务部监察审计部审核第6页监察审计部财务部是否签定合同否是供应商档案根据维修和设备保养的需要填写备品备件需求表汇总提出采购申请备品备件消耗报表备品备件库存表提出备品备件采购计划选择供应商直接采购财务部付款验收入库流程签订标准采购合同备品备件采购计划部长审批备品备件采购计划确定采购限价领导审批合同监察审计部审核合同采购过程跟踪、协调采购情况记录采购情况记录采购合同归档合同档案部长审批03-01-01F03备件备品采购流程采购中心生产管理部使用单位第7页检查审计部财务部劳保用品采购计划直接采购生产管理部长审核验收入库流程采购过程跟踪协调采购情况记录采购情况记录汇总需求计划提出采购计划使用单位填写劳保用品需求计划表选择供应商部长审核确定采购限价编制需求计划财务规定是否签定合同签定采购合同采购合同采购合同检查审计部审核财务部付款合同归档合同档案部长审核否是劳保用品采购流程劳保用品采购计划生产管理部采购中心库存资料第8页外协委托加工生产管理部监察审计部财务部提出外加工计划和外协维修计划签订加工合同领导审核外加工采购计划供应商档案采购员询价库房发料协调加工过程外协件交付验收入库流程外加工采购或维修计划合同检查审计部审核合同按合同付款领导审核选择供应商对合同执行情况进行记录需求单位提出外加工计划领导审核外加工采购计划合同确认费用检验财务计算成本第9页计划外采购采购中心生产管理部财务部是否批准是使用需求使用单位是否计划外部长审批分析总结超计划原因设备采购流程物资设备计划对比需求与计划编制设备采购计划设备采购计划设备采购计划资金保证提出考核意见考核意见考核意见通知单公司计划管理的有关规定采购流程设备采购计划是是否否第10页按定单接收物料，存放于待检区下达检验通知单是否合格是否检验通知单按检验标准会同使用部门对物料进行检验检验报告检验报告检验报告移入存放区，开入库单入库单入库单入库单与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理更新供应商档案验收入库流程更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购中心仓库质量管理部财务部第11页对采购申请进行分析采购计划对规格、型号和数量是否有疑问是否询价、汇总供应商的技术指标和报价提出明确的采购信息产品到货，移交库房检验是否合格是否与供应商进行协商退换货物对所采购物资、设备的意见确定供应商检验标准通知采购部验收更新供应商档案考核意见改进工作质量通知质量管理部检验或直接验收质量抽检流程生产管理部采购中心质量管理部第12页合同合同执行情况记录采购部内勤审核并开付款通知单付款通知单付款通知单合同风险评估表检查审计部审核大额款项是否需总裁审批财务部付款审批部长审核采购中心检查审计部、财务部总裁办公室付款通知单采购员填付款申请单付款审批流程是否第13页否在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位是否合格是签订合同与下发订单采购合同与订单采购合同与订单按对照采购合同与订单接收物料入库记物料暂存记录质量抽检流程与供应商协商解决入库单入库单入库单更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购合同与订单存放于仓库待检区域通知质管部检验检验单检验单将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单物料、设备入库管理流程采购中心生产管理部物资设备仓库财务部第14页供应商产品评价意见表建立更新供应商档案供应商档案供应商评价准则供应商档案供应交易资料供应商基本资料制定供应商评价准则审批评估供应商不合格供应商长期供应商通知取消资格部长审核更新供应商档案协商长期供应条款财务部/生产部/使用单位/质管部采购中心分管领导供应商管理流程是否合格否是第15页公司法律顾问签约标准采购合同文本针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同部长审批公司法律顾问审核部长审核修改后的合同与供应商洽谈是否批准是否同意是是否对合同的合法性和法律保障提出意见对合同条款的修改提出法律意见对合同的条款根据需要修改是否合格是对合同条款的修改进行审核是否同意是否否补充标准采购合同否合同归档合同档案标准采购合同管理流程采购中心第16页供应商法律顾问修改合同部长审批执行合同提出变更要求协商是否终止合同提出变更要求终止合同是否批准使用单位/相关职能部门确认公司法律顾问审核是否是否批准是否是否对合同更改的意见对合同更改的通知合同执行情况记录与客户签定标准采购合同修改后的合同修改后的合同采购合同变更流程采购中心使用单位/相关职能部门