采购部物资发放流程

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料采购部物资发放流程流程编号作业流程图作业要求12345671、库房保管员首先确定《领料单》的有效性，是否具有部门负责人签名；2、核实所领取的物资是否超过核定数量；3、部门领用超标物资要说明超标原因，并由领用部门负责人签名认可后方可发放；4、库房保管员在《领料单》上填写实发数量及金额并签名确定；5、发放物资后的时下账，确保账物相符；6、将每天发放的物资数量、金额、分部门、分类、核算、报财务；7、将相关单据联交财务审核存档。物资发放发放存档/交单下账日报填写/签名核实超标说明