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1机密©2001PricewaterhouseCoopers四川天歌科技集团股份有限公司业务战略和管理咨询2机密内容研讨会目标主计划总体流程月度主计划日计划编码管理仓库管理供应商选择供应商绩效考核3机密研讨会目标对流程设计进行讨论确定下一步改进方向4机密内容研讨会目标主计划总体流程月度主计划日计划编码管理仓库管理供应商选择供应商绩效考核5机密我们双方一致认为该阶段的项目任务由以下三个部分组成•确定公司管理模式•组织结构设计•主要管理流程设计•确定IT技术解决方案•确定公司管理模式•组织结构设计主要部门职责描述关键岗位描述和素质要求主要考核指标制定主要管理流程业务规划OEM客户开发与管理销售预测与生产计划预算管理财务和成本管理考核评估流程制定IT技术解决方案总体IT策略硬件/软件要求实施计划目的提供结果•制定公司人力资源管理策略•制定公司人力资源管理人力资源规划及政策核心团队的建设和培养工资体系策略建议考核激励机制策略咨询1组织和管理咨询2人力资源咨询3•总体市场发展及特点评估•分析主要OEM的采购策略•制定国际合作策略•支持国内市场和渠道研究•制定短期的营销策略•总体市场发展趋势评估•行业的关键成功要素•主要OEM的采购策略•国内市场和渠道的研究支持•制定可能的国际合作策略确定合作领域主要可能的合作伙伴主要策略建议•制定短期的营销策略目标市场/目标客户营销目标营销策略咨询项目范围和内容6机密建议的天歌光盘公司近期组织结构方案董事会总经理物控管理生产管理营销部财务管理行政管理人力资源管理总工待定制造/(研发)市场/销售职能服务注：假定天歌光盘公司成立合资企业暂时不考虑营销体系部门设置技术/质量管理质量管理7机密建议的天歌光盘公司近期组织结构方案(续)生产管理总经理工艺室成型车间印刷车间设备管理计划/协调管理横向联系生产服务管理库存管理发货/运输管理包装车间采购管理制造管理物控管理进出口协调8机密市场需求管理“主计划“管理供货管理市场销售管理库房&运送流程支持供应商市场客户生产联合计划原材料原材料生产计划反馈成品/半成品机会反馈定单定单&查询成品&客户服务商业战略质量31567库存水平&运送(成品,半成品,自制件,原材料)生产能力长期&中期供应需求销售预测招聘,评估&培训物流信息流系统支持组织/结构原材料生产2材料供应4成品天歌光盘工厂主计划总体流程9机密流程定义及目标主计划流程是一个企业连接市场客户需求和生产供应能力的枢纽。主计划的主要目标是在考虑材料供应、财务资源和生产能力的限制条件之下，制定最优化的生产供应计划，从而完成预期的业务目标。主要在以下方面带来价值：客户服务水准目标库存水平对于市场波动和客户需求的应变速度机会的获得(订单)资产利用率10机密内容研讨会目标主计划总体流程月度主计划日计划编码管理仓库管理供应商选择供应商绩效考核11机密月度主计划制定流程合并、制定销售计划A.1已签订单进行主计划联席会议制定主计划修改、下达主计划生产计划A.3A5地区销售预测-2天-3天采购计划库存水平-4天-5天月度主计划将关注未来6个月的销售预期。该流程由物控部负责全程监控。审核、修改销售计划A.2-6天审核销售计划A.4制定月度资金计划A.6A.7资金计划12机密月度主计划制定流程明细物控部将组织月度主计划联席会议，收集各部门反馈意见，最终制定中长期的销售、库存计划和短期生产计划。流程步骤输出任务文档和工具流程负责部门时间审核、修改销售计划审批后的月度销售计划审核月销售计划进行相应校正校正后的销售计划下发至生产部、物控部、财务部电子表格书面报表总经理每月倒数第5天制定主计划主计划草案物控部制定主计划草案电子表格书面报表物控部每月倒数第4天A.1A.2进行主计划联席会议主计划修该建议总经理、生产部、物控部、财务部、市场销售部共同参与主计划联席会议并提出修改意见回顾上一期段计划执行情况电子表格书面报表总经理物控部每月倒数第3天A.3制定月度资金计划月度资金计划根据销售采购情况制定月度资金计划电子表格书面报表财务部每月倒数第2天A.4合并、制定销售计划月度销售计划草案统计未执行订单情况收集代理商销售预测收集OEM销售预测修正并填制月度销售计划电子表格书面报表销售市场部每月倒数第6天A.5审核销售计划计划反馈意见生产部、财务部审阅并提出反馈意见电子表格书面报表物控部每月倒数第4天A.6修改、下达主计划月度主计划采购计划生产计划库存计划根据各部门反馈意见制定月度主计划电子表格书面报表物控部每月倒数第2天A.713机密月销售计划格式作为预测计划流程的起点，月销售计划提供输入信息。备注指明所属行的特性。对于最近一月以周为间隔输入销售信息，同时对未来6个月进行销售预测。计划的内容包括数量和金额。A1A5A3A7A2A4A6在ERP系统未实施前，可利用电子表格的计算功能对于数据进行汇总。为便于管理统计，对客户和商品实现编码管理14机密月销售计划准确性控制销售预测准确率将直接影响到月主计划的制订，从而牵涉到整个工厂的库存、采购等成本。因而销售预测的准确性需要作为考核销售人员和销售部门工作的重要指标。A1A5A3A7A2A4A6销售预测误差率，可按个人和部门分别考核。15机密生产计划基本模式中间库成品库A1A5A3A7A2A4A6根据CDR产品的生产特点，以及流水线的批量生产方式。整个生产计划可分为两大部分：成型工序印刷、包装工序按库存的生产计划方式按订单的生产计划方式客户订单客户订单+销售预测+安全库存销售预测(自有品牌)16机密生产计划A1A5A3A7A2A4A6步骤一：确定月初库存量中间库库存成品库库存由于生产计划在月末的最后4天进行制订，所以需要对未来四天的预期发货和生产数量进行估算。以确定作为计划基础的期初库存。17机密生产计划(续)A1A5A3A7A2A4A6步骤二：决定流水线开工数数量时间生产能力市场需求产品品质组合生产稳定后，A、B、C三种等级的产品生产将有一定的比例。如3：6：1当月销售来源于经过批准的月度销售计划安全库存当前库存来源于步骤一库存数据计划开动？条流水线18机密生产计划(续)A1A5A3A7A2A4A6影响库存水准设订的主要因素对任意一个库存点，库存水准的设订主要由库存检查周期、库存补足周期、销售预测误差、库存补足周期的稳定性和预设的服务水准，这五个因素决定。库存检查周期（Cycletimeofinventoryreview）库存补足周期（Cycletimeofinventoryreplenishment）销售预测误差（ForecastError）库存补足周期的稳定性（Stabilityofreplenishmentcycletime）可接受（或预设）的服务水准（ServiceLevel）或断货率（OOSLevel）安全库存的制定取决于以下因素的把握。19机密生产计划(续)安全库存量库存检查周期安全库存量服务水准安全库存量库存补足周期100%安全库存量销售预测误差安全库存量库存补足周期稳定性安全库存的制定取决于以下因素的把握。20机密生产计划(续)A1A5A3A7A2A4A6步骤三：根据生产线能力安排生产计划(成型工序生产计划)利用电子表格功能，可汇总某一类商品的生产计划在生产线相对稳定的前提下，产品的等级主要由母盘的损耗度决定。根据经验一般比例为3：6：1。假定母盘的寿命为10万片A级区B级区C级区21机密生产计划(续)A1A5A3A7A2A4A6步骤四：根据生产线能力安排生产计划(印刷车间生产计划)行号可对应于其他计划，作为索引对应的主生产计划行号，便于查询修改印刷计划一般基于客户订单22机密原材料采购计划步骤一：确定物料清单CDR产成品CDR半成品印刷材料包装材料聚碳酸酯(PC)母盘溶剂(Solvent)。。。染料(Dye)16克/片30000片/个0.1/片0.4/片采购提前期1月1月1月1月最小采购批量15吨30片1公斤100公斤A1A5A3A7A2A4A623机密原材料采购计划(续)步骤二：确定材料采购点时间材料X库存水平0+1月底+2月底采购提前期C天安全库存量D最小采购批量B当前库存量A根据销售计划确定的材料消耗趋势A1A5A3A7A2A4A624机密原材料采购计划(续)步骤三：制订材料采购计划A1A5A3A7A2A4A6类别页次各月份需要量合计基本存量进料计划交货期材料名称规格材料编号123456789101112月份数量月份数量月份数量（天）123456789101112131415161718合计核对填写25机密主计划联席会议由物控部制作完成的主计划将在联席会议上进行讨论。A1A5A3A7A2A4A6生产部财务部物控部销售部总经理主计划生产计划采购计划库存水平客户和市场信息设备和生产能力情况资金安排情况会议协调上期段重要指标回顾销售预测准确性产出品库存情况原材料库存情况解释计划制订根据反馈进行修正对其他部门的计划执行要求26机密内容研讨会目标主计划总体流程月度主计划日计划编码管理仓库管理供应商选择供应商绩效考核27机密主计划管理-日计划修订流程审查变动对计划的影响新订单建议确认新交货期确认订单订单取消日生产计划单根据市场的变动情况，第一时间确认定单，并相应的调整主计划。收到销售变动信息修订主计划制定日计划单B.1B.2B.3B.4B.5B.618:008:00订单签订在预测范围内的新订单建议超出预测范围的新订单建议订单取消信息新签订单信息注：虚框内的流程将根据每日销售变动情况变化流水线状况28机密主计划管理-日计划修订流程明细根据主计划的变动，制定第3日的日生产计划单。流程步骤输出任务文档和工具流程负责部门时间收到销售变动信息新订单建议订单取消订单签订收集销售变动信息信息过滤发送销售变动信息至物控部电子表格书面报表销售市场部TBD审查变动对计划的影响计划影响意见比较月计划中的生产库存情况确定例外情况影响电子表格书面报表物控部TBDB.1B.2确认订单已确定订单如该订单需求已在月计划中被纳入、则可直接确认订单电子表格书面报表物控部TBDB.3确认新交货期修改订单意见对于超出预测范围的新订单建议，审核相应的月度计划，并确定新的订单交货期电子表格书面报表物控部TBDB.4修订主计划修改后的月度主计划根据获得的销售变动信息，进行主计划的相应修正电子表格书面报表物控部TBDB.5制定日计划单修改订单意见获取流水线更新状况根据最新的月度计划制定日生产计划单(第3日)发布日生产计划单至生产部电子表格书面报表物控部在每日18:00前完成B.629机密生产计划的修订和日计划的制订根据销售信息的变动和工厂流水线的变动状况，主计划将滚动修订。根据月度主计划的情况，下达日计划30机密内容研讨会目标主计划总体流程月度主计划日计划编码管理仓库管理供应商选择供应商绩效考核31机密编码管理为了便于科学化管理和准确的统计查询各项业务信息，编码规则的建立非常重要。同时编码规则的制订也为未来的ERP系统实施建立了基础。业务伙伴材料、商品外部文档内部单据供应商经销商OEM客户运输服务提供商其他服务提供商原材料半成品产成品备品备件领料单提货单工序单月生产计划月销售计划月采购计划日计划单销售合同采购合同装箱单发货通知32机密编码管理编码规则将统一由XXX部制订，现以产品号的制订为例。TGC2112统一2位前缀：以区别于其他厂家材料获产品产品性质号：B-白盘C-印刷成品盘(自有品牌)D-印刷成品盘(定制产品)产品形状号：1-名片盘2-大圆盘3-小圆盘4-其他异形盘产品染料号：1-水蓝2-产品容量号：1-700M2-650M4-250M产品倍速号：1-X242-X16A产品等级号