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1沈阳市仙女河污水处理厂质量、环境、职业健康安全管理手册QB/XNH-SC-2008受控状态：分发编号：持有者：2008-01-10发布2008-01-10实施2QB/XNH-SC-2008质量、环境、职业健康安全管理手册（第二版第0次修订）批准：刘阳审核：江丕森编制：技术部3目录发布令…………………………………………………………………………………1任命书…………………………………………………………………………………2水厂简介………………………………………………………………………………3方针及目标的批准令…………………………………………………………………41目的与范围…………………………………………………………………………51.1目的………………………………………………………………………………51.2范围………………………………………………………………………………51.3删减说明…………………………………………………………………………52引用标准……………………………………………………………………………53术语和定义…………………………………………………………………………64质量、环境、职业健康安全管理体系……………………………………………64.1总要求……………………………………………………………………………74.2文件要求…………………………………………………………………………74.2.1总则……………………………………………………………………………74.2.2职责……………………………………………………………………………74.2.3控制要点………………………………………………………………………74.2.3.2质量、环境、职业健康安全管理手册……………………………………84.2.3.3文件控制……………………………………………………………………84.2.3.4记录控制……………………………………………………………………85管理职责……………………………………………………………………………95.1管理承诺…………………………………………………………………………95.2以社会、员工为关注焦点………………………………………………………95.3组织机构…………………………………………………………………………105.4职责权限…………………………………………………………………………155.5质量、环境、职业健康安全方针………………………………………………155.6法律法规及其它要求……………………………………………………………165.7管理体系策划……………………………………………………………………175.7.1质量管理体系策划……………………………………………………………175.7.1.1概述………………………………………………………………………175.7.1.2职责………………………………………………………………………1745.7.1.3控制要求…………………………………………………………………175.7.2环境管理策划…………………………………………………………………185.7.2.1环境因素……………………………………………………………………185.7.2.2环境目标、指标和方案……………………………………………………195.7.3职业健康安全管理策划………………………………………………………205.7.3.1危害辩识与风险评价和风险控制策划……………………………………205.7.3.2职业健康安全目标…………………………………………………………215.7.3.3职业健康安全管理方案……………………………………………………225.8管理评审…………………………………………………………………………235.9信息沟通、协商…………………………………………………………………256资源管理……………………………………………………………………………266.1资源的提供………………………………………………………………………266.2人力资源…………………………………………………………………………276.3基础设施…………………………………………………………………………286.4工作环境…………………………………………………………………………297产品实现及运行控制………………………………………………………………307.1产品实现的策划…………………………………………………………………307.2与社会、百姓有关的过程………………………………………………………317.3设计与开发………………………………………………………………………327.4采购………………………………………………………………………………327.5生产运行控制……………………………………………………………………357.5.3控制要求………………………………………………………………………357.5.3.1生产准备控制………………………………………………………………357.5.3.2生产过程控制………………………………………………………………357.5.3.3标识和可追溯性……………………………………………………………357.5.3.4产品防护……………………………………………………………………367.5.3.5环境运行控制………………………………………………………………367.5.3.6职业健康安全运行控制……………………………………………………367.5.3.7应急准备和响应……………………………………………………………377.6监视和测量装置的控制…………………………………………………………378监视与测量分析与改进……………………………………………………………398.1总则………………………………………………………………………………3958.2监视与测量………………………………………………………………………408.2.1概述……………………………………………………………………………408.2.2职责……………………………………………………………………………408.2.3控制要求………………………………………………………………………408.2.3.1政府、社会满意……………………………………………………………408.2.3.2过程监视与测量……………………………………………………………408.2.3.3产品监视与测量……………………………………………………………418.2.3.4环境监视与测量……………………………………………………………428.2.3.5职业健康安全绩效监测与测量……………………………………………428.2.3.6内部审核……………………………………………………………………428.3不合格、事故、事件的控制……………………………………………………438.4数据分析…………………………………………………………………………458.5改进………………………………………………………………………………468.5.1概述……………………………………………………………………………468.5.2职责……………………………………………………………………………468.5.3控制要求………………………………………………………………………468.5.3.1持续改进……………………………………………………………………468.5.3.2纠正措施……………………………………………………………………478.5.3.3预防措施……………………………………………………………………479《管理手册》的管理…………………………………………………………………48附表A污水处理工艺流程附表B手册章节与标准条款对照表（1）附表B手册章节与标准条款对照表（2）附表C管理体系程序文件一览表附表D管理手册修改记录1发布令为持续改进水厂质量、环境、职业健康安全管理体系，实现企业管理效益最佳化，满足市场的需求以及相关方的要求和期望，根据水厂管理机构的编制并依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》、ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》,仙女河污水处理厂“三整合体系”管理手册予以换版，编写了第二版QB/XNH-SC-2008《质量、环境、职业健康安全管理手册》。本手册表明了我厂对社会承担的责任和义务，也体现了对相关方的承诺，是全厂建立并完善质量、环境、职业健康安全管理体系并使其有效运行的法规性、纲领性文件。要求全体员工学习和理解新版手册，自觉地贯彻执行厂的质量、环境、职业健康安全方针，努力实现其管理目标。《质量、环境、职业健康安全管理手册》经审定，符合国家有关质量、环境、职业健康安全政策和法律法规要求，符合我厂实际情况，现正式发布，并从2008年01月10日起实施。新版手册发布同时，原版沈阳市仙女河污水处理厂QB/XNH-SC-2005《质量、环境、职业健康安全管理手册》停止使用。厂长：2008年01月10日2任命书为使管理体系有效运行，任命江丕森为我水厂质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，全权负责建立、实施并保持水厂的管理体系，并确保其有效运行。授权王玉凯、马佩华为我厂检验员，负责本职责范围内的污水检验工作。授权：张男、白莹、孟慧、姜博、臧越、李文华、秦玥莹、张桂华为我水厂质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核员，负责水厂的内部管理体系审核工作。厂长：2008年01月10日3水厂简介仙女河污水处理厂位于仙女河东岸，大二环以南，占地面积约7.6万平方米，日处理能力为40万吨。仙女河污水处理厂工程是2003年7月3日政府决定建设的，是2003年沈阳市重点工程之一，是改善人居环境，体现以人为本，实现“创模”指标，为振兴东北经济服务的工程。仙女河污水处理厂“一期”工程总投资2.4亿元，在市环保局的强力组织下，于2003年7月29日动工，用4个半月的时间完成了至少需要18个月完成的工程量。至2003年12月30日通水调试运行。仙女河扩建工程占地1.5公顷，总投资1.48亿元，位于仙女河污水处理厂院内，工程规模为日处理污水20万吨，扩建工程于2005年6月20日破土动工，12月1日通水调试运行。水厂汇水面积为44平方公里，东至铁西区兴华街，南至揽军路（南二环路），西至重工街西侧的沈山线铁路，北至京沈铁路。收集的水中生活污水占60%，工业废水占40%左右，处理出水全部达标排放至细河。仙女河污水处理厂采用曝气生物滤池处理工艺的技术路线，具有构筑物结构紧凑，占地面积小；生物处理后不需要二沉池；不需要大量的污泥回流；高速过滤；自动化程度高等优点，所需设备全部国产化。仙女河污水处理厂建成后，从根本上解决了长达半个世纪我市西部城市污水对细河及地下水资源污染问题，极大改善了城市居民生活环境质量。与此同时，工程建成后将大量增加沈阳市的水系面积和绿化面积，为我市西部创造了美丽的人文景观，促使了我市西部土地增值，推进了铁西、于洪两区的开发建设，对我市西部经济的大发展、快发展起到了积极的促进作用。水厂地址：沈阳市于洪区青海路82号邮编：110141传真：25200966电话：252009664方针、目标批准令为了满足政府、百姓、社会要求，并力争超越其期望，尊重员工，关注员工健康安全，预防环境污染，水厂制定了质量、环境、职业健康安全管理体系的方针及目标：质量、环境、职业健康安全方针心系百姓社会污水达标排放遵守法律法规避免环境污染杜绝责任事故持续改进发展质量目标1）污水排放达到国家城市污水处理厂二级排放标准2）政府放心、百姓满意环境目标及指标环境目标指标处理后的污水达标排放SS＜30mg/lCOD＜100mg/lBOD5＜30mg/lNH3-N＜25mg/lTP＜1.0mg/l固体废弃物实现分类管理，有效处置固体废弃物分类收集、存放，有毒有害废弃物有效处理100%。可回收废弃物100％回收职业健康安全目标不发生重大设备安全责任事故不发生