物料请购操作规程

物料请购操作规程A/0Q/HN-C-JH-021、目的：规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。2、适用范围：适用于本公司所有生产物料请购。3、部门职责3.1技术开发部:物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作；3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》；3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发；3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认；3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。4、作业程序4.1客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部，一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺到货期。4.7分类请购4.7.1公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工具、劳保品、油漆等）两类请购控制；4.7.2生产物料：产品物料清单上有说明，生产主件和生产配件，由计划部请购控制；4.7.2生产辅料：产品物料清单上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、刀具等；4.7.2.1常用生产辅料由生产制造部制定安全库存量进行控制，仓库根据安全库存量进行请购；4.7.2.2非常用生产辅料由生产制造部反馈，生产制造部请购。4.8分类控制4.8.1由计划部主导，采购部配合，将原材料、外购件等根据每月需用情况及《物料采购周期表》，划分为安全库存请购、根据《生产计划》请购和定期请购控制；4.8.2安全库存请购控制：4.8.2.1生产主料由计划部根据产品物料清单的物料共用性、常用性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》经计划部部长确认生产副总批准；后送至总经办、仓库、采购部。4.8.2.2生产辅料由仓库提供《辅料月用量表》，经仓库主管确认后送生产制造部，生产制造部将常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入《安全库存表》，经生产制造部部长审核，生产副总批准，方可以安全库存量方式请购作业。4.9依生产计划单或定期请购控制4.9.1生产物料除已制定安全库存量请购的物料外，一律依生产计划的需求情况由物控员统一制定《物料请购单》进行请购作业；4.9.2生产辅料除已制定安全库存量请购的物料外，一律由生产制造部门根据实际使用量反馈给仓库进行请购，副总经理批准。5、参考文件5.1《生产计划管理办法》6、相关表单6.1《物料请购单》6.2《月生产计划》6.3《物料采购周期表》6.4《安全库存表》6.5《辅料月用量表》物料请购作业流程序号流程责任部门责任人作业内容客户服务部客服人员接客户订单后开《出货需求单》1生产部、计划部计划员《生产通知单》经生产制造部部长批准后下发至生产各车间、品质部。2计划部物控员计划部在收到《生产通知单》后根据客户要求出货时间在1个工作日内排出《物料请购单》4采购部采购员营销采购部在收到生产制造部提供的《物料请购单》于3个工作日内开出合同单给供应商并将采购表发给物控和各相关部门5总经办总经办文员总经办在收到《物料请购单》，根据《物料请购单》中要求到货期限确认物料到货日期，有异常及时通知。6仓库仓库收货员物控将材料跟进厂之后，仓库收货员核对品名规格及数量，待品管检验合格后入库7计划部计划员待产品订单相关物料全部到齐后，生管开始排产准备安排车间上线编制：审核：批准：出货需求单生产通知单物料请购采购计划物料到期跟踪材料入库投料生产