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1版次01xxxxxxx污水净化有限公司文件记录控制程序编号：XXX-XX/B-01修改码00页次1/51.目的对与本公司质量管理体系有关的文件、记录进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，为证明污水处理工艺过程、设备维护和质量管理体系有效运行提供证据。2.适用范围适用于与质量管理体系以及生产活动有关的文件、记录的控制。3.职责3.1总经理负责管理体系文件的批准。3.2管理者代表负责体系文件的审核。3.3行管部1)负责体系文件的编制、发放、使用和保管。2)负责组织对现有体系文件的定期评审。3)负责监督、检查、管理各部门的记录。3.4各部门负责本部门编制的相关文件及记录格式的批准,以及与质量管理体系有关文件及记录的收集、整理和归档。4.工作程序4.1文件控制4.1.1文件的分类文件分为内部文件和外部文件，内部文件分为分三级。一级文件为质量手册，二级文件为程序文件，三级文件为支持性文件（包括管理制度、工作标准、任职要求、部门记录文件等）以及质量记录。外来的管理性、技术性、规范性文件，包括国家标准、行业标准、技术法规等。4.1.2文件编号1)质量管理体系文件的编号a)质量手册：公司代码/A－版次，手册中各章以章节号区分，“A”为质量手册代号。例如：XXX-XX/A－01，表示本公司质量手册第一版。b)程序文件：公司代码/B-编号，“B”为程序文件代号。例如：XXX-XX/B-01，表示本公司程序文件第1号程序文件。2xxxxxxx污水净化有限公司ISO9001:2000质量管理程序文件第一版受控状态：审核：批准：日期：文件发放号：地址：xx市xx县黄水镇文通村电话：028-85785238传真：028-85795710邮编：6102003版次01xxxxxxx污水净化有限公司文件记录控制程序编号：XXX-XX/B-01修改码00页次2/5c)支持性文件：公司代码/C-部门代号-编号例如：XXX-XX/C-XG-05，表示本公司行管部第5号文件d）记录：公司代码/R-部门代码－编号，“R”为记录代号。例如：XXX-XX/R-XG-01，表示本公司行管部第1个记录。e)各部门代号规定如下：行管部：XG技术部:JS生产部：SC其它部门代号参考上述执行，需报行管部备案。f)外来文件，统一编号，编号方法为“XXX-XX/W-XX”其中“XX”为文件序号，如01、02等；“W”为外来文件代号；“XXX-XX”为公司代号。（注：本编号为公司内部编号，非外来文件编号，编号写在文件名头的右上角。）4.1.3文件的编制、审核、批准与发布（表格）1)文件发布前应得到批准，以确保文件是充分和适宜的；2)质量手册、程序文件由行管部组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，纸面文件由行管部负责登记；3)支持性文件由行管部组织编写、汇总，报总经理批准，经行管部登记后发放；4)各部门发布通知、报告、计划、转发文件等由部门负责人确认后以纸面形式发布。5)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。行管部负责收集相关国家、行业标准的最新版本，并负责编制《外来文件清单》。6)文件的发放、回收应填写《文件发放、回收记录》。4.1.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面有“受控”的明显标示，并注明分发号。行管部对所有受控文件进行备案，编写《受控文件清单》，以供查阅。4.1.5文件的更改1)质量手册、程序文件由行管部组织更改，填写《文件增加/更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。行管部应保留文件更改内容的记录；4目录文件记录控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉1资源控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉6生产提供控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉11与顾客有关的程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉14物资控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉15设备及监视、测量装置控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉22内部审核程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉27产品监视及不合格控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉31改进控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉345版次01xxxxxxx污水净化有限公司文件记录控制程序编号：XXX-XX/B-01修改码00页次3/52)其它文件的更改由各相应主管部门填写《文件增加/更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。3)所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回以确保有效文件的唯一性。4.1.6文件的领用1)文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用；2)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.1.7文件的保存、借阅、复制、作废与销毁1)文件的保存a)质量手册、程序文件，由行管部备案保存。b)部门工作手册，作为各部门工作指南，到行管部备案，由各相关部门按规定保存。行管部每半年对各部门文件保管情况进行检查；c)与质量管理体系相关的纸面文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；d)任何人不能在受控文件上乱画涂改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。e)要求所有的文件优先采取纸面上发布的方式，发布的应是最新版本的文件。网上发布的文件由文件发布部门负责保持文件的完整性和版本的正确性。2)文件的借阅和复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。3)文件的作废与销毁a)所有失效或作废的纸面文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出并盖“作废”章，确保防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应使用专用的文件夹保存并进行适当的标识；6版次01xxxxxxx污水净化有限公司文件记录控制程序编号：XXX-XX/B-01修改码00页次4/5c)对要销毁的作废纸面文件，由相关部门填写《文件销毁申请单》，经管理者代表批准后，由行管部授权相关部门销毁；网上发布文件的销毁，直接删除即可。4.2记录控制4.2.1记录的编号记录的标识编号按“4.1.2文件编号”相关规定执行，但对合作方指定要求的记录本公司不进行编号，直接使用。4.2.2记录的格式1)各部门的记录格式，由本部门自己组织编制，部门经理审批后报行管部备案。2)各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行“4.1文件控制”有关文件更改的规定。3)对于设备提供厂家要求的记录，按照设备提供厂家的要求进行使用，本公司不做控制，行管部负责这些记录空白表的最新版本，并及时公布。4.2.3记录的使用1)记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名，不允许空白。2)如因笔误或者计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上姓名及日期。3)合作方指定要求的记录应按照实际需要进行填写。4)对于生产过程报表、记录的保存，执行《报表管理办法》相关规定。5)行管部每六个月要检查一次各个部门记录的使用、管理情况。4.2.4记录的保存1)各部门必须把所有记录分类，依据日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，各部门按规定的期限保存记录。2)行管部编制《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录。7版次01xxxxxxx污水净化有限公司文件记录控制程序编号：XXX-XX/B-01修改码00页次5/54.2.5借阅和复制1)各部门保管的记录应便于检索，需借阅或者复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人员登记备案。2)非纸面承载媒体的记录的控制，也参照上述规定执行。4.2.6记录的销毁处理记录如超过规定的保存期需要销毁处理时，填写《文件销毁申请单》，由部门经理审批后可自行销毁处理。5.相关文件《报表管理办法》6.相关记录《文件发放、回收记录》《外来文件清单》《受控文件清单》《文件增加/更改申请单》《文件借阅、复制记录》《文件销毁申请单》《记录清单》8版次01xxxxxxx污水净化有限公司资源控制程序编号：XXX-XX/B-02修改码00页次1/51.目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。识别、提供和维护生产服务过程中所需设施；识别、管理为实现服务符合性所需的工作环境。2.适用范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员以及生产服务过程中所需设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务的控制以及对工作环境的控制过程。3.职责3.1行管部主控资源（包括人力资源、基础设施和工作环境）管理。3.2管理者代表批准部门内部员工《岗位工作人员任职要求》。3.3总经理批准公司年度培训计划，批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。3.4各部门负责编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》和《培训申请单》以及本部门员工的岗位技能培训。4.工作程序4.1人力资源控制4.1.1员工能力的识别4.1.1.1根据集团公司下达的《组织机构图及子公司定岗定员表》编制本公司各岗位的任职能力要求，对照实际到岗人员情况，形成《公司职工花名册》。4.1.1.2每月对在职员工进行能力评估，当出现人员不能满足实际需要，可通过招聘新员工和培训方式来解决。4.1.2招聘新员工，由部门经理填写《用人需求表》报总经理批准，行管部按《招聘管理办法》对照任职能力要求组织招聘，新员工录用时填写《新员工入职表》，签订试用期合同，试用期满签订正式劳动合同。4.1.3培训和意识4.1.3.1培训计划9版次01xxxxxxx污水净化有限公司资源控制程序编号：XXX-XX/B-02修改码00页次2/5每年11月各部门上报行管部年度《培训申请单》，根据公司需要及各部门《培训申请单》，行政办制定本年度培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容)，经总经理批准后下发到各部门，并监督实施。如因特殊原因不能按培训计划实施的部门，应提前通知行管部，行管部下达《文件更改通知单》，对培训计划进行更改。4.1.3.2员工培训1)新员工培训a)引导培训：即公司基础教育，包括公司简介，员工行为规范，公司主要工作流程及相关操作指导，岗位规范和团队意识等。新员工报到后由行政办组织进行。b)技术培训：包括理论知识、岗位技能和操作规范的培训，由本公司或第三方组织培训；c)技能培训：包括上机实习及现场实习，参加上岗考试合格者方可上岗。2)在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。3)工程技术人员培训各类工程技术人员根据需要由行管部负责培训或外送培训。4)转岗人员培训（同4.2.2之2、3））4.1.3.3通过教育和培训，是员工意识到：1)掌握岗位所需理论知识和技能，明确岗位职责；2)了解违反这些要求所造成的后果；3)意识到自己从事的活动与公司发展的相关性。4)公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.1.3.4评价所提供培训的有效性：1)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；2)每年第四季度行管部组织各个部门负责人，召开年度培训会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划；10版次01xxxxxxx污水净化有限公司资源控制程序编号：XXX-XX/B-02修改码00页次3/53)行管部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工