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河南驻马店中大集团有限公司三大件系列之三工作流程手册GONGZUOLIUCHENGSHOUCE商品混凝土分公司和天一新型建材公司办公室联合编著（内部资料不得外传）试行版河南驻马店中大集团有限公司出版2011-2-282河南驻马店中大集团有限公司工作流程手册编著田麦园编委成员卢士成宋学山裴自阳范中友姜伟王满行河南驻马店中大集团有限公司出版﹒驻马店﹒3前言欢迎您加入到阙卫刚先生领导下的驻马店中大集团有限公司大家庭。这是您的手册《工作流程手册》，也是我们中大人共同践行和维护的基本准则，它将帮助您尽快融入新的工作环境。没有规矩不成方圆。当我们走在一起，携手去追求共同的心愿和目标，我们已然成了一家人、一个团队。我们必须和同伴建立起一种共赢的合作关系，约定一种共同的准则，独立、协作、真诚、礼让…这绝对不是强制，而是一种服务、一种支持、一种引导、一种凝聚力、一种团队战斗力。驻马店中大集团有限公司自2009年成立以来，战略上在高速的发展，相继成立混凝土公司和天一建材公司，为了适应公司多元化经营，成立“三大件”系列旨在通过员工管理手册、岗位职责手册、流程管理手册“三位一体”的整合，使公司的准则与理念得到全面的普及，做到最细致的深入、以期不折不扣的贯彻。我们共同的行动和精神必将逐步沉淀成为我们自己浓郁的文化——中大企业文化。“员工管理手册（一）、岗位职责手册（二）、流程管理手册（三）”是中大人智慧的结晶、精神的凝练，“三大件”必将伴着公司的成长不断的更新，您的意见是对企业莫大的支持。目录4第一章各部门流程制定过程........................................................................................4第二章合同签订流程.....................................................................................................5第三章考勤管理流程....................................................................................................6第四章请销假流程.......................................................................................................7第五章车辆使用流程（办公车辆）..........................................................................8第六章公司卫生检查流程10.......................................................................................9第七章原材料、设备、构配件等物品采购流程....................................................10.第八章办公物品领用流程........................................................................................12第九章证照（印章）使用申请流程........................................................................15第十章物品报废/报损流程.......................................................................................16第十一章人员招聘流程..............................................................................................18第十二章员工入职、离职流程..................................................................................21第十三章社保办理流程(暂没开展)..........................................................................23第十四章薪资调整流程.............................................................................................25第十五章报销业务流程.............................................................................................27第十六章现金借支和付现审批流程.........................................................................28第十七章备用金审批流程.........................................................................................30第十八章银行提现流程.............................................................................................31第十九章银行转账（电汇）流程.............................................................................32第二十章员工和油费话费补助流程..........................................................................33第二十一章固定资产盘查流程...................................................................................34第二十二章工资发放流程...........................................................................................35第二十三章混凝土现场质量浇筑问题管理流程.......................................................36第二十四章设备、构配件相关器具等维修流程.........................................................37第二十五章销售部日常工作流程...............................................................................38第二十六章混凝土公司调度室工作流程...................................................................39第二十七章混凝土公司实验室工作流程.....................................................................40第二十八章加气块公司工作流程.................................................................................43第二十九章附则.............................................................................................................44第一章各部门流程制定过程为统一工作思想，提高工作效率，请混凝土公司和天一新型建材公司的各部门根据本公司本部门的工作内容，依据流程制定过程详解图，尽快完善部门工作流（流程可根据公司的发展不断更新）。总结本公司本部门负责的工作范畴用书面、图形形式简洁地把工作过程表述出来主管经理审核及审批（六日内）日内）董事长（副董事长）审核和审批（六日内）打印、散发和传阅递交到办公室排版6第二章合同签订流程·注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人200元。由业务相关部门（销售部、采购部等依据公司规定的合同范本）起草的合同签订前1日完成起草，我方留两份分别作为正本和副本）分公司经理审查并签字（半日内完成）办公室审查细节问题并在副本上签字（半日内完成）（半日内完成）双方法人代表/委托代理人签字并盖公章（委托代理人必须要有委托书）（委托代理人必须有委托书）业务相关部门审核并签字（半日内完成）日内）正本、副本原件均留财务部存档，复印件由财务部送达办公室及相关部门法律顾问审查并在副本上签字（暂无）（1日内完成）由对方公司起草的（要求一式两份给我方，分别作为正本和副本）合同文本财务部备案，并建立合同台帐、合同月报金额在50万以上的合同范本除外。7第三章考勤管理流程注：罐车和泵车司机、销售部人员应清早和晚上考勤。连续作业等特殊情况除外。原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。办公室（下月2号）输出考勤记录办公室根据考勤备案审核员工不正常考勤情况（下月5号以前）填写最终考勤表考勤统计人员将相关考勤数据反馈给各公司各部门进行确认每月8号之前递交财务部办公室进行审核因公未打卡的，在两个工作日内到办公室备案。8第四章请销假流程备注：请假人员休假返回公司后需到办公室销假备案，以便统计考勤。请假人填写《请假申请单》（或打电话后通过OA）中层领导以上人员普通员工分公司经理审批（要报董事长或副董事长知道）审批所在部门经理审批准董（副）事长审批除正常调休二日以内《请假申请单》交办公室除正常调休二日以上办公室次月8号将《请假申请单》同《考勤表》一并交于财务部月底交由董（副）事长审核财务部知会9第五章车辆使用流程（办公车辆）使用人填写派车单部门经理签字出车使用完毕检查油耗、行程、车况，并填写《汽车行程单》办公室批准分公司经理批准董（副）事长批准驻马店附近县市本市区内省内其它城市及省外本市区内无须填写派车单10第六章公司卫生检查流程注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人50元。办公室在每月上旬和下旬各组织一次卫生检查检查小组为两个部门以上人员，以不定期抽查形式检查办公室餐厅员工宿舍公共区域公示检查结果，并计入本月绩效考核车辆11第七章原材料、设备、构配件等物品采购流程1.厨房、办公物品采购流程办公室监管人员要对物品的动态价格负责，要对采购费用所采购的物品数量负责，以便掌握市场价格。注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。董事长审核、审批办公室负责人根据当月餐厅、办公情况填写《借据》申请借款厨师、办公室进行相关物品采购（至少二人以上参加物品采购）厨师、办公室第二次复核财务部根据借据金额拨款122.原材料、构配件、设备等采购流程注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人200元。财务部和分公司审核各公司供应部原则上每月27号书面统计下个月所需采购的品名、规格型号及数量董事长（副）审批供应部购置入库并办理相关手续提倡批量购买，批量购买超过3000元的，办公室、财务部要提前监督。原则上采购物品500元以上必须两个人以上方能采购、采购人员要对采购物品的价格和质量负责，购买后要索取正规发票，填写单位名称及品名、数量、单价、金额等。办公室审批办公室部单项物品价