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内部审核报告XNH-JL-G(8.2.2/4.5.4)-06序号:2006-01审核目的：判定管理体系是否符合标准的要求，体系是否有效实施，是否具备认证申请的条件审核范围：标准要求的全部要素，中心各部门审核依据：GB/T19001-2000、GB/T14001-2004、GB/T28001-2001标准；中心管理体系文件、法律法规。审核日期：2006.2.14－2.16受审核部门：最高管理层、中心各部门审核组长：恩惠审核员：郭晓明孟慧张桂华秦玥莹姜博白莹王立蕴藏越审核过程综述：内部审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。2月14日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审核方一起确认不合格事实并予以记录。16日下午召开了末次会议，澄清了受审核部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施总的完成期限。本次内审在主任的重视和各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。不合格项统计与分析：本次内审共发出《不合格报告》13份从管理体系的不合格分布来看，在数据分析、培训、运行控制、绩效考核等过程占有较多的不合格项，主要原因是各部门对标准的理解还不够，对环境和职业健康安全管理体系还比较陌生，各部门对于体系文件的培训做的不好，员工对于本中心的方针理解的不够。通过此次内审，相关部门已按要求进行了控制。管理体系的13个不合格目前都已关闭对质量、环境、职业健康安全管理体系的评价：此次内审表明，中心的体系文件基本符合GB/T19001-2000、GB/T14001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，管理体系基本得到有效实施，通过实施质量、环境、职业健康安全管理体系，中心的员工质量意识、环境意识、安全意识明显增强，污水处理质量明显提高，环境因素、危险因素基本得到控制。结论：中心的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适用中心的实际且符合标准的要求，体系得到有效实施，基本具备迎接外审的条件。纠正措施要求及审核报告分发对象：中心各部门审核组长：恩惠批准：刘阳日期：2006.2.16