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内审检查表编号：XNH-JL-G(8.2.2/4.5.4)-03共页第页审核员：QMS受审部门安全设备部时间质量标准条款审核内容、方法记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标询问部门负责人部门职责是什么？部门有哪些岗位？其岗位职责是否明确？查有关规定岗位职责的文件询问部门的质量目标是什么？质量目标是否实现？是否有对于质量目标实现程度的统计分析？内审检查表编号：XNH-JL-G(8.2.2/4.5.4)-03共页第页受审部门安全设备部时间质量标准条款审核内容、方法记录7．4采购7.5.3标识和可追溯性询问安全设备部实施哪方面的采购，对供方是如何控制的。查《供方评价记录表》、《合格供方名录》。实施的采购是否在合格供方名录中选择。查采购计划是否有批准人批准？是否制定了采购材料的验收准则对采购产品是否进行了检验询问对于生产过程的哪些阶段和结果进行标识？设备是如何进行标识的？内审检查表编号：XNH-JL-G(8.2.2/4.5.4)-03共页第页受审部门安全设备部时间质量标准条款审核内容、方法记录6.3基础设施是否有设备管理规定？查设备设施台帐，查设备设施的维修保养情况