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内审检查表编号：XNH-JL/G(8.2.2/4.5.4)-03共页第页审核员：受审部门动力设备部时间质量标准条款审核内容、方法记录7.5.1生产和服务提供的控制6．3基础设施a.是否按照生产计划进行了生产？b．有哪些相应的作业指导文件？c．使用的设备有哪些？d．是否对生产过程进行了监视和测量？g.查生产运行记录?部门所管理的动力设施设备有哪些？是如何进行管理的？查维护保养记录内审检查表编号：JL/G(8.2.2/4.5.4)-03共页第页审核员：受审部门动力设备部时间质量标准条款审核内容、方法记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标询问部门负责人部门职责是什么？部门有哪些岗位？其岗位职责是否明确？查有关规定岗位职责的文件询问部门的质量目标是什么？质量目标是否实现？是否有对于质量目标实现程度的统计分析？