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2016年2月25日检修质量管理团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19目录一．标准化检修有含义二．如何做好标准化检修三．标准化检修过程中的管理方面共性问题四．文件包在标准化检修中的作用五．文件包的内容六．文件包的编制要求和原则七．文件包的执行八．文件包的升版团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19一．标准化检修的含义标准化检修----行为规范化、工作程序化、工作有标准–检修管理手册中安全、质量、计划管理规定----重点要求的是行为标准和工作质量标准！是约束我们工作中的行为，是告诉我们做什么（职责）、如何做（行为标准）、要达到的目标（工作质量标准）。–检修文件包----重点要求的是工序及设备检修质量标准！文件包是针对具体检修项目向工作负责要求做什么？如何做？同时对检修设备达到的设备质量标准提出了明确要求！团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19二．如何做好标准化检修1.检修过程策划准备施实及控制评估针对评估的问题制定整改纠正措施，调整策划方案、完善控制措施团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/192.检修策划策划就是针对检修工作做什么、如何做及最终要实现的目标，而进行的项目确定、目标制定、并为实现目而标制定的相应保证措施(包括技术措施、需要完成的工作）的一项总体准备工作。检修策划一般从以下十二个方面考虑：①组织机构：安全、质保、质控、计划、物资、合同、后勤保障。②检修项目：计划性项目、纠正性项目、技术监督和安评项目、技改项目、试验项目等。③制定总体目标：安全、质量、工期、环境和成本。④针对目标制定相应保证措施：组织机构职责，安全、质量、计划、环境和成本管理规定。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/192.检修策划⑤人力资源及项目分工：确定项目负责单位、人力资源状况（人员技能、特殊工种）⑥检修文件准备：检修文件包、特殊项目安全技术措施、检修计划（准备计划，主、辅机计划，停电计划、再鉴定计划）、工作联系单、特种作业（如：焊接及金属检验工艺卡）等一切与检修活动安全、质量、计划控制有关的技术文件。⑦检修物质：备品备件、消耗性材料、检修辅助材料⑧检修工器具：常用工具、专用工具、安全器具、工程机具和车辆（能否满足需求、是否标定）⑨修前试验项目和检查项目（如检修电源、行车、电梯是否在停机前检查完成并可用）。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/192.检修策划⑩检修场地：进入现场任务及时间，设备部件摆放。11培训：培训对象：全体参加检修人员培训内容：管理（安全、质量、计划）规定、文件包学习、技术交底、经验反馈等授权培训：主要针对质控、特别工种。12制定准备计划：按策划要求制定准备工作内容，确定责任人，明确完成时间，同时制定准备计划完成措施。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19总之，要做好标准化检修就必须保证各项工作管理规范、并有标准，工作中并通过每个人的规范行为保证每个环节100%，最后保证总体目标的100%实现。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/193.准备--良好的准备是成功的一半！策划和准备都是检修工作开始前的总体准备工作，在这只是把二者分成二步，实际工作他们是紧密相连、是决定检修成功的重要因素。•按策划内容和要求制定准备计划---计划负责人•计划中每项工作必须明确责任人、完成时间。•定期召开计划准备会，落实完成情况，同时对准备计划进行完善。•计划和质保人员负责跟踪、监督没按期完成项目，制定整改措施，责任部门负责按要求整改。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/194.检修工作实施及控制“以安全为基础、以质量为中心、以计划为龙头，以文件为依据”，这是贯穿核电整个检修过程的管理理念。①安全管理：•根据项目进行重大风险作业分析，制定防控措施，开工前措施不到位不允许开工。•制定相应安全管理措施，提出要求和标准。•对工作包中风险分析进行检查，确认正确性和完整性。•现场安全监察：规范行为、分面负责、关注细节、及时整改。•加强进入现场前培训和检查中发现问题的培训（特别是一些共性问题）。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/194.检修工作实施及控制•定期召开安全分析会。②质量管理：a)制定相应质量管理措施，提出保证质量要求和标准。b)按检修项目编制检修文件包，文件包对检修项目覆盖率必须达100%，确保每个项目都是可控在控。c)作业指导书（或检修规程）内工序、质量标准必须明确，标准必须量化、清晰明确并且具有可操作性。d)按质量管理规定和文件包要求现场验证，严格执行《质量异常不符合项管理规定》，确保质量闭环管理。e)严格执行《设备修后再鉴定管理规定》，对不合格项做到有分析、有整改措施、有落实、有验收，直至合格。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/194.检修工作实施及控制f)进入现场前对承包单位质量管理规定培训、经验反馈培训、技术措施交底、文件包执行管理规定培训。g)加强质保监察工作，对质量管理执行问题必须进行分析、制定纠正预防措施。h)各承包单位应设质量控制负责人，并制定满足质量管理要求的措施。i)充分发挥监理在质量管理方面的作用。j)定期召开质量分析会。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/194.检修工作实施及控制③计划管理：计划≠工期控制，计划是通过指挥、协调，保证各项工作按计划有条不紊的进行，最后实现预期工期目标。计划要做那些工作、如何做好：a)准备阶段：准备计划制定、落实（甲、乙双方准备的重点是不一样的）b)过程中控制：部门和专业间协调、影响进度的工作（重大措施制定、备品、人力、项目变更）等问题.c)关键路径的控制：是不是在计划可控范围内，计划是动态、关键路径是会发生变化的团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19d)计划的跟踪、调整：及时性、有效性、严肃性，指挥作用，对计划的预测，不是单纯的统计（应是执行方跟计划走、而不是计划随执行方调整）。e)窗口关闭时间、工作票的跟踪f)再鉴定工作是否满足系统窗口恢复要求④沟通协调会：--沟通是解决问题的根！--每个协调会需要解的问题不同，参加对象则不同。--会议信息传达是否到位，执行人员是否明白。--任务布置：责任人和完成时间要明确、并有反馈和监督。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/195.修后评估及整改措施评估的目的是为了完善我们标准化检修管理体系运作，提高工作效率、保证设备检修质量，同时发现我们在标准化检修管理方面存在的问题，以及通过我们对目标完成情况的评估、分析，验证我们各项措施是否完善和措施的准确性，为提升设备检修管理水平、修正管理措施和标准提供依据，是实现闭环管理的一个重要环节。因此，设备修后评估重点从几下三方面考虑，但不限于此：a.标准化检修管理体系（组织、措施、执行）的有效性、正确性、适用性。b.通过目标（安全、质量、技术、工期）完成情况分析相应措施和过程管理。c.通过评估制定整改措施，完善管理制度。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19三．标准化检修过程中的管理方面共性问题1.组织机构中职能混淆质保与质控—质保是对检修过程中各职能部门、专业是否按管理规定执行及执行的正确性进行监督、控制。质控是对检修人员是否执行检修作业执导书、是否达到规定的质量标准进行检查、验收、控制。计划—计划不是单纯的工期控制，更不是工期的统计员。计划人员是大修工作的总体安排、指挥、协调者，是通过对检修过程的统一指挥、协调使各项工作有条不紊的进行，确保工期目标的实现。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/192.工作标准制定不完善（如：管理手册中问题）3.培训—对质量管理、计划管理培训不重视，造成检修人员对管理手册中管理规定不了解，执行上存在很大偏差。4.修前策划工作不够细、完成情况不好，没有监督。5.监理人员的职能作用没发挥，把监理当成质控使用，没有正真起到第三方监督作用。6.管理手册中相关管理规定执行不严肃，特别是管理人员（如：文件执行、防异物、隔离区、防火等）。7.在不符合项、让步接收执行上存在漏洞（很少制定后续措施），没有正真实现闭环管理。8.检修后的评估及整改措施管理。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19四．文件包在标准化检修中的作用1.工作人员学习后真正做到“六个明白”–明白工作内容、程序要求、工作风险和安全措施；–明白备品备件及专用工具状况；–明白工作时间窗口及进度要求；–明白再鉴定方法及验收标准；–明白工作边界及接口关系；–明白经验反馈团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/192.是指导工作人员工作的方法，设备检修过程和质量控制的手段。3.规范检修工作行为，工作不凭经验办事。4.工作有标准，验收有依据。5.实现检修过程控制闭环管理的一种方法。6.提高设备检修质量和工作效率。7.检修项目可追溯。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19五．文件包的内容检修文件包一般包含以下内容文件包模板.doc：1.工作指令2.质量安全监督计划表3.作业指导书（或检修规程）4.检修报告5.质量/异常不符合项报告6.设备修后品质再鉴定验收报告7.作业风险分析检查单8.经验反馈9.程序文件修改建议10.图纸或其它文件团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19工作指令文件包模板.doc使每一个工作项目负责人明白自已的工作内容和要求、工作先决条件、配合工种（接口关系）、工作时间、是否需要再鉴定（包括了六个明白中的四个）。属于检修文件包中必须具备的文件之一。对于使用工作指令代替作业指导书的简单工作项目，工作指令中还应设置相应验证点，不允许因使用工作指令而放弃质量控制。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19质量安全监督计划表质量安全计划表是针对某一项检修工作，按照检修工序、质量要求及关键步骤特殊性，确定相关质量见证点和停工待检点，实现对该项工作整个过程质量控制的目的。属于检修文件包中必须具备的文件之一。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19作业指导书（或检修规程）为了完成某项工作所制定的工艺措施（方法）和质量标准。作业指导书中应对检修所需安全措施、现场准备、工器具、备品备件、工艺方法和步骤，所要求测量的数据和检查内容、质量标准及验证点进行明确描述和规定。属于检修文件包中必须具备的文件之一。作业指导书编写应遵循简单化原则：即在工序上如何干则如何写，质量标准必须量化且可操作，而不需要加入不必要的理论描述。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19检修报告编制检修报告的目的是为了真实记录某一项目检修过程中实施的检修内容、测量结果、备品使用情况、检修中有无异常等，以便今后对该项工作追溯。检修报告应在工作结束后（检修或再鉴定结束），由工作负责人按要求填写，设备管理部专责审核合格后归档。属于检修文件包中必须具备的文件之一。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19质量异常不符合项报告当检修过程中发现文件或程序出现偏差、备品备件问题、设备或系统自身问题、需要采取非常规工艺方法处理而文件没有规定的问题等，即检修过程中，凡出现可能会对检修质量产生影响问题，而我们的文件对此没有制定相应措施，则我们需要填写质量/异常不符合项报告，工作负责人和设备部专责人员均可填写，按制定的程序审核批准后，由工作负责人负责执行，执行完毕后，工作负责人和质量控制人员按要求进行验证，合格后关闭该质量异常不符合项报告，（特殊情况下按让步接收管理规定执行），是实现质量控制的闭环管理有效手段。团结协作高效执行关注细节踏实整改2020/7/19品质再鉴定验收报告_3,4机小汽机A,B再鉴定表格.DOC再鉴定目的--在设备检修工作结束后,为验证修后设备性能参数满足检修规程或顾客要求，保证设备正常发挥其运行功能，在设备正式投运前，必须先进行设备品质再鉴定，以便及时发现修后设备可能出现的缺陷，确保设备投运的可靠性。再鉴定验收报告—就是按设备设计性能参数明确验收标准