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SUPPLIERAUDITREPORT（QMS）最后得分：（计算方法：得分总和/（评核项目数*5）*100；得分80分，视为合格）会社概要：会社名 Companyname公司名称住所 Address地址操業開始年月 Establisheddate投产时间生産品目 Productcategory生产品种組織とその能力（組織図と代表者、部門要員の数・経験・能力）OrganizationandCapability组织及相应能力（组织图和代表人、部门人数、经验、能力）（请提供附件说明）已提供未提供従業員数Employeenumber从业人数主要顧客Maincustomers主要客户(如有主要日系客户，请特别标注）工場規模、生産能力、設備factorysizeandcapacity,Equipment,工厂规模、生产能力、设备已提供未提供（请提供工厂投资额说明、生产设备清单、量测设备清单）□ISO9000□QS9000□ISO14000□SGSREPORT□SAFTYCERCIFICATION（ONLYFORSAFTYPARTS）已提供未提供Item1.経営層(General)经营层的管理・会社経営層の工程及び品質に関する関心度合ConcernofTopmanagementtoproductionline,processandproductquality公司经营层对生产程序及品质的关心程度1)品質会議等で情報共有がされているか、水平展開されているかSharequalityconditionandinformationbyqualitymeetingbetweenallrelateddepartments54321是否能通过品质会议等活动，实行情报共享，水平展开(需提供近三个月的品质月报，确认总经理有参与了解各月不良及改善对策的实施，抽查一至两项改善对策是否有水平展开至相关单位）2）品質データ、ロスコスト、対応速度、水平展開と再発防止策dailyqualitydata,losscost,speedofcorrectiveaction,andpreventiveaction54321品质数据、损耗成本、对应速度、水平展开及再发防止对策（需提供近三个月的品质月报，确认一至两张统计报表的数据是否正确，良率或不良率的报表必须有管理目标可比对。抽一至两项改善对策确认是否按规定时间完成，且相关对策是否有效且可执行）3）経営層が工程を廻る頻度はHowmanytimestopmanagemantvisitproductionline?54321经营层巡回职场的频率（指该公司总管理人员，可于现场审查时与现场人员进行询问或与陪审人员交谈时进行询问，3次/日为5分，1次/日为4分，1次/2~3日为3分，1次/周为2分，低于为1分）・５Sなどが実施され意識の高揚が図られているかAwarenessactivitytoimproveemplyee'smotivationforquality54321通过5S等活动的推行，大家的意识是否得以提升（指员工对于5S的了解程度，包括什么是5S，公司对于5S做了些什么（简单举例）。可于现场审查时与现场人员进行询问或与陪审人员交谈时进行询问，作业员完全了解为5分，STAFF层以上了解为4分，基层管理人员（线长或组长等）以上了解为3分，中层管理人员（主任或课长等）以上了解为2分，仅限高层了解为1分）・ビジュアルコントロール、情報の共有化などが実施されているか Visualcontrolandinformationsharesystemimplmented?54321目视管理、情报共有化等是否得以实施？（于现场审核时由审核人员自行观察工作现场是否有明显的5S目视化管理，包括区域标示，检验状态标示，5S活动成果展看板等）雅马哈电子（苏州）有限公司F-QA-327DSUPPLIERAUDITREPORT（QMS）1/8SUPPLIERAUDITREPORT（QMS）最后得分：（计算方法：得分总和/（评核项目数*5）*100；得分80分，视为合格）Item2．組織と品質保証システム（OrganizationandQualitymanagementsystem)组织和品质保证体系・品質保証体制・・・責任者と人数（IQA,FQA,IPQA,SQA）とその経験・能力 QAorganization・・・PIC(Personincharge),number,experienceandcapabilityofstaffsineachgroup54321品质保证体制……责任人和人数、相关经验和能力(QA负责人有五年以上QA经验，检验员人数低于产线总人数8%为5分；三年以上，10%为4分；一年以上，10~15%为3分；一年以内，15~18%为2分；若完全无品保经验，且检验员比例大于18%时，则为1分）・品質方針及び品質目標が明示されているか PresentationofQualitypolicyandqualitytarget54321品质方针及品质目标有无明确标示（查管理评审会议记录，是否有于年初制订品质目标及品质方针，且此目标是否与每月之品质月报相符）･規範とするマネージメントシステム・・・ISOなど 品質規定、基準、マニュアルQualitymanagenmentsystem・・・ISOetc.Qualityrule,standardandmanual54321标准品质管理体系……ISO等品质规定、基准、手册（是否有完整的体系文件，包括品质手册，程序文件，作业指导书及日常表单，以及QC工程图）･規定内容、基準等は当社と比較して許容できるレベルか確認ConfirmtheRuleandstandardisacceptabletoYamaha54321必须确认制定的规定内容、基准等是否符合我公司的要求（仅适用于已准备交货或已有交货的公司，可抽一至两个部品的作业指导书，必须各生产步骤均有明确的作业规范，易产生不良的站别必须有明显标示；确认检验规范，必须与我司要求相符，亦可严于我司；如我司有提供图纸或规格书，必须同时确认图纸或规格书是否便于查找且在有效版本内）・顧客からのフィードバックとその対応・・責任者、対応ルール及び手順は整備されているか Customerclaimandaction・・PIC,ruleandprocedureforaction54321客户反馈及相关对应……责任人、对应规则及相关程序是否齐全（要求提供近六个月的客户投诉清单，于其中抽一至两起投诉，确认是否按时完成投诉报告，相关改善措施是否有切实执行。若为YAMAHA长期客户，需确认距上一次审核期间的所有投诉改善项目是否均有效执行。）・品質問題と是正・予防処置及び社内での具体的な水平展開、再発防止の仕組みQualityproblemandcorrectiveandpreventiveaction,howtoshareitbetweenrelateddepartments54321品质问题、更正及预防处置、以及在公司内水平展开、防止再发的做法（重大品质不良是否有全厂通报记录、现场是否张贴不良图片、抽一至两起批退或客户投诉，确认是否有水平展开及预防对策）・内部監査の実施回数、指摘事項、改善項目は適切なレベルかInternalaudit･･･times､Isnon-conformityandopportunityforimprovementreasobnablelevel?54321内部监察的实施次数、指摘事项、改善项目是否具备一定的水平（一年内至少有两次内审，内审人员均为合格内审员，可抽取一次内审记录，由审核员根据内审开出的不良项及改善项以及对该司的现场审核情况自行判定其内审水平，包括是否找到正确对应的责任单位、是否有使用PDCA的分析方法、改善对策是否有效可行等）雅马哈电子（苏州）有限公司F-QA-327DSUPPLIERAUDITREPORT（QMS）2/8SUPPLIERAUDITREPORT（QMS）最后得分：（计算方法：得分总和/（评核项目数*5）*100；得分80分，视为合格）Item3．教育・訓練（Training)教育训练・教育・訓練の規定は実施かRuleofeducationandtrainingisaction?54321教育、培训是否按规定执行（要求提供年初培训计划，抽取其中一至两个计划（建议与QA或重点管控工程相关），确定是否按计划执行，未按计划执行的是否经管理层及时确认同意取消或延迟）・教育・訓練の規定と実施内容は適切かRuleandimplementationofeducationandtrainingisreasonable?54321教育、培训的规定和实施内容是否合理（重要单位必须有定期的专业培训及考核：焊接人员需有上岗资格；锁螺丝人员必须清楚扭力的控制及测试；QA各站别检验人员必须经过各自相关培训及一定的实习期后方可发放上岗资格；喷涂人员、烫金人员、印刷人员必须经过各自专业的培训方可上岗等）・教育・訓練マニュアル、スキル判定基準書・・・半田付け基準などEducationandtainingmanual,criteriaforskilljudge･･･solderlingstandardwithphotoordrawing54321教育培训手册、技能判定基准书……焊接标准等（抽查部份培训内容是否合理有效，特别是焊接培训内容，要求必须要有各有焊接不良现象图片供培训人员了解；抽查考核内容是否合理）Item4．変更管理（ECNCONTROL)变更管理・変更管理・・・設計変更、工程変更、部品変更、材料変更に関する判断システムは適切かControlfordesignchange,processchange,partschengeandmaterialchange･･･verifyJudgesytem54321变更管理……设计变更、工程变更、部品变更、材料变更的判断体系是否合理（抽取一至两起变更记录，确认：是否按规定由各相关单位人员签核后方可实施变更；需由客户确认方可实施的变更是否确实经客户确认后才实施；各项变更是否按规定时间实施；材料变更时是否对旧库存进行盘点及隔离；变更前几批是否有做特殊标示等）・設計変更など変更に関する管理は確実にされているか、製造番号記録など追跡可能かConfirmtheControlfordesignchangeandprocesschange･･･tracabilitybyserialnumberetc.54321设计变更等变更管理是否准确，有无日后可以查询的生产番号记录Item5．購買・外注管理(PurchasingandSub-concontrol)分包商的管理・選定時に外注工場の評価はされているか、不具合に対し適切な処置が取れれているかConfirmevaluationofsupplierandsub-conbeforepurchase,andcorectiveactiontonon-conformity54321选定时有无对分包商进行评价，对不合格的厂家有无采取适当的措施？（若有分包商且涉及我司部品时，需要求提供分包商稽查报告，只可使用稽查合格的分包商）・品質データは記録されフィードバックされているかConfirmQualityRecordandit'sfeedbacktosupplier54321记录相关数据，并加以及时反馈（需有报表体现对分包商的日常品质状况的分析及反馈，需对分包商良率设定目标，若未达标或发生重大不良时，需有分包商的改善报告及效果确认）・定期的な監査で品質が維持されていることを確認しているか(サプライヤーの工程、材料管理）ConfirmPeriodicalaudittoensurecontinualimprovement(Controlofprocessandmaterialatsupplier)54321通过定期监察加以维持品质（确认供应商的生产程序、材料管理）（确认供应商是否有安排分包商的定期