耐火材料企业安全生产标准化评定标准

—1—耐火材料企业安全生产标准化评定标准评审单位：评审时间：从年月日到年月日评审组组长：评审组主要成员：考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法评审描述实际得分一、安全生产目标1.1目标1.1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。3无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人及其相应责任的，扣1分。1.1.2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。5无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以企业正式文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣2分；目标不合理或不明确，每处扣1分。1.2监测与考核1.2.1根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。3无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺少基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，每个扣1分。1.2.2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存相关监测记录资料。2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查或监测不符合制度规定的，扣1分；检查或监测资料不齐全的，扣1分。1.2.3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，必要时，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。2未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1—2—考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法评审描述实际得分评估报告和实施计划的调整、修改记录形成文件并加以保存。分。小计15得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构和人员2.1.1建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。1无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，不得分。2.1.2按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分；本小项不得分时，加扣6分。2.1.3根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。2.1.4安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。2未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣1分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。2.2职责2.2.1企业主要负责人按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并主要履行下列职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行。（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施。（3）保证本单位安全生产投入的有效实施。（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（6）及时、如实报告生产安全事6主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；未履行职责的，每项扣2分；本小项不得分时，加扣18分。—3—考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法评审描述实际得分故。2.2.2建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。1无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，不得分。2.2.3建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。2无安全生产责任制，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分；本小项不得分时，追加扣除6分。2.2.4进行全员安全生产责任制与权限的培训，并对各级管理层进行“一岗双责”培训。2未进行培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清楚的，每人扣1分；本小项不得分时，追加扣除6分。2.2.5定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。2未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件发布的，扣1分。小计20得分小计三、安全投入3.1安全生产费用3.1.1建立安全生产费用的管理制度。3无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。3.1.2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。6未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣2分。3.1.3制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护6无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。—4—考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法评审描述实际得分设备设施。（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品，对特种作业人员实施执业资格培训。（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改。（4）职业病危害防治，职业病危害因素检测、监测和职业健康体检。（5）设备设施安全性能检测检验。（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。（7）安全标志及标识。（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。3.2工伤保险3.2.1建立工伤保险和安全生产责任保险的管理制度。3无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣1分。3.2.2足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险。4未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。3.2.3保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。3有关保险年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣1分；有一人赔偿不到位的，不得分。小计25得分小计四、法律法规与安全管理制度4.1法律、法规、标准规范4.1.1建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。3无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣1分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每处扣1分。4.1.2各职能部门和基层单位定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。—5—考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法评审描述实际得分汇总。4.1.3企业按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。3未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版文件的，扣1分。4.1.4及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。4.1.5及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。5未及时融入转化成规章制度的，每项扣1分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣1分；未落实到实际工作中的，每项扣1分；本小项不得分时，追加扣除15分。4.2规章制度4.2.1建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；每缺少一项环节内容的，扣1分。4.2.2按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全5未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。—6—考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法评审描述实际得分检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。4.2.3将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。2未发放的，扣1分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。4.3操作规程4.3.1基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全的岗位操作规程（含安全内容，或岗位安全操作规程或作业指导书等，下同）。10无岗位操作规程（含安全内容）的，不得申请安全生产标准化一级企业；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估或控制的，每个扣2分；本项不得分，加扣30分。4.3.2向员工下发岗位操作规程，并对员工进行培训和考核。8未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。4.3.3编制的岗位操作规程完善、适用，员工操作要严格按照操作规程执行。4岗位操作规程不适用或有错误的，每个扣2分；现场发现违反操作规程的，每人次扣2分。4.4评估4.4.1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。6未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分；评估周期超出一年的，扣2分。4.5修订4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。6该修订而未修订的，每项扣1分；无修订计划和记录资料的，不得分。4.6文件和档案管理4.6.1建立文件的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分—7—考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法评审描述实际得分4.6.2建立安全生产档案的管理制度，明确具体需归档的档案资料、保存周期、保存形式等要求。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。4.6.3对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。5未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣3分；每缺少一类档案，扣1分。小计70得分小计五、教育培训5.1教育培训管理5.1.1建立安全教育培训的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分；有与国家有关规定不一致的，不得分。5.1.2确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人