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2009年度工作计划批准担当作成日期周汩一、年度重大工作举措：(营销事业部)序号年度举措具体立项目标主导主办1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1建立具有强大竞争力的营销队伍A、招聘部长两个YX部长YX部长B、确定YX部长人选符合公司要求YX部长YX部长C、公司委外培训方案满意YX部长市场企划专员2根据企业文化整合企业市场定位和品牌定位A、调查市场，找出细分市场和目标客户调查报告“客观、事实”YX部长市场企划专员B、品牌定位---------YX部长市场企划专员C、品牌规划1、品牌战略规划书2、客户服务手册YX部长市场企划专员3品牌策划与市场推广A、建立有效的市场反馈系统，切实利用网络销售及客户查询系统，建立公司良好的形象快速、高效的服务客户，提升企业形象市场企划专员媒体传播专员VVVVVVVVB、建立专业化，高效的服务队伍能够提供现场技术支持，提高服务质量和客户满意度YX部长市场企划专员VVVVVVVVVVVVC、建立和完善具有竞争力的渠道整合模式整合资源、降低总成本、提高业绩YX部长市场企划专员VVVVVVVD、与渠道客户建立战略同盟，形成双羸合作模式提高资源利用率，提升公司业绩和形象，稳定客户资源YX部长市场企划专员VVVVVVVE、视觉识别系统的建立提升企业形象，提高企业知名度和美誉度YX部长市场企划专员VVV4客户满意度在85分以上加强上游跟进，实行扣款制交期及品质达到目标值YX部长物控系长5规范流程，优化组织结构A、随时检讨系统操作流程使用便捷YX部长YX部长B．检讨KPI客观、合理、实用YX部长YX部长C、开始实行新KPI考核“业务人员”激励作用YX部长客服/管理专员D、日常管理看板的使用准时更新企划课长客服/管理专员日用品序号具体立项目标主办1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1.招聘人员、确定调查表内容（市场、利润、设备、固定资产投入、人力资源）及调查地点符合调查要求谢喜明2完成调查准确、客观谢喜明3完成固定资产和厂房等预算及工程人员提供报告谢喜明2、（PMC）1）完善供应商管理序号计划项目及进度目标主导主办1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1供应商管理文件资料编写完成部门长采购员2合格供应商名录建立完成部门长采购员3对供应商进行年中/年度考核评分评出优劣部门长采购员4原料供应商开发按上级计划完成部门长采购员2）市场关注：序号计划项目及进度目标主导主办1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1定期关注行业市场动态、每一季度向上级呈交市场关注报告完成部门长采购员2了解供应商现有状况，评估后向一体化意愿可行性完成部门长采购员3）物控管理：3、（SJ）序号重大举措工作立项目标主导主办2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1保障设备稼动率及产能a设备维修保养保障正常运行课长班长B输气管清洗提供净洁气源课长班长c供气系统改善保障充足气源课长班长2严肃工艺管理，规范生产运作a设备操作调试全员普及每位作业员独立操作设备及了解调试课长班长B建立完善的生产制造数据库体系体现1年、1月、1天实际生产数据课长班长c业务知识培训（09年培训计划）了解、熟知课长班长3加强团队建设，提高部门工作a开展班、小组、个人知识技能竞赛遇问能答课长班长序号计划项目及进度目标主导主办1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1文员及仓管员岗位操作能力提升(培训)完成部门长部门长2每月初按销售计划和订单合理制订物料需求完成部门长部门长每一周根据客户订单合理制订生产指令及时安排交货完成部门长部门长3每月底向上级呈交库存呆料明细，并给出呆料处理建议完成部门长部门长质量B以KPI为导向，完善部门管理，健全KPI指标，对优秀班、个人予以奖励增强部门协作课长班长4实现生产线自动化a项目评估准确、有效、可行课长课长B设备、配件调查及评估准确、有效、可行课长课长c生产线自动化试验达到实用性课长课长D生产线自动化试行达到实用性课长课长E正式投产保障质量、提高效率课长课长5掌控制造费用建立制造过程设备管理文档,有效控制设备使用状况,降低制造费用有据可依,有据可查课长班长4、（PZ）序号职能重大举措工作立项目标主导担当1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1完善与规范品质体系运行文件。审查现有进料、过程、出货品质运行文件与标准，纠正不足之处，并完善未建立文件部分。及时、有效并实用课长课长2完善数据统计手法，建立品质数据报告体系。建立完整的进料、制程、出货品质日、周、月报表数据库，并链接生技等部门数据源，以目标图形为体现手法，统计出每日、周、月区域品质数据及状况。正确、准时且完整课长文员3通过内、外部培训，提升品质人员的专业素质和品质控制能力。结合08年度实际工作情况，制订09年度部门培训计划并按期实施。按部门年度培训计划推进课长课长班长文员4·以KPI为管理重心，建立班组、个人竞争机制。围绕KPI绩效管理模式，建立个人KPI管理并适时制订每日、周、月KPI管理表格，且对优秀员工、班组予以激励，建立竞争机制。数据正确、有效且及时，考核公平、公开、课长课长班长公证。5、（GC）序号工作立项目标主导主办1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1创造合适的环境A:派遣工程师进行相关专业的学习（可参照如下：供应商生产现场、客户生产现场、学术机构、高等学院、相关协会、展会等）。课长全体职员B:外出学习后以公司战略目标为指导，对相关项目制作报告（PPT格式），并存档，为内部培训提供资料来源。课长工程师C:根据工作进展需要及工程师意愿，对工程师进行针对性的培训（年度培训计划可参照部门培训计划）。课长课长D:满足开展项目立项的必要试验设备，进行实验室规划（详细的设备评估报告、格式见《程序文件》）课长工程师2制定合理的薪酬制度。A:实施底薪+提成的薪资模式，多劳多得，调动项目工程师工作积极性。课长课长3成立项目工艺开发小组A:以梯队建设为目标，引进和培养高素质的研发人才，通过一切可能的渠道（现有厂商资料，猎头，人才市场）寻找技术过硬并有管理经验的工程研发人员（一人负责金刚砂项目，一人负责抛光液、研磨液、清洗剂项目）。课长课长B:完善用人机制签订保密协议。课长工程师C:新入职工程人员适应部门工作。课长课长D:熟知项目，成立项目小组明确分工。课长课长E:明确研发职责，开发方向，开发周期。课长课长4工程课文件规所有重要资料进行备份封存。课长课长范化5强化专业知识获取途径，完善市场信息反馈机制A:与东莞皓志协作制定符合我司的市场信息反馈规程，完善试样流程。课长课长B:建立工程课与知名教授，技术专家沟通的人脉网络，达成至少一人为我方提供专业培训，人脉网络的建立分三个周期每个周期有（联系人资料存档，抛光液2人，金刚砂4人，研磨液1人，清洗剂1人）。课长全体职员6抛光液A:考察国内的抛光液生产厂家，图片记载其生产流程，用一切可能手段完成其生产技术的掌握。课长工程师B:挖取国内相关的抛光液技术人才。课长课长C:原料购买（硅粉、去离子水）。课长工程师D:反应釜改良课长工程师E:第二次试验，样品符合客户要求国瑞升的标准课长工程师F:检测设备/生产设备到位课长工程师G:移交生技课进行批量生产。课长工程师H:以FUJIMI的精抛液性能为改良目标（成本、抛光速率、成品率、外观等）80%课长工程师7金刚砂A:明确外发合作的金刚砂厂家（两家）GC品质达到客户要求。性价比合格课长工程师B:进行首次合作，送样。课长工程师C:用一切可能手段完成对国内刚砂生产厂家的技术掌握。课长工程师D:挖取金刚砂相关的技术人才。课长课长E:成立金刚砂项目研发小组。课长课长F:金刚砂厂房建设规划书（经高层审批OK为完成标准）。课长工程师8研磨液A:样品品质改善，ZOX-N达到客户要求。课长工程师D:开始购买生产设备。课长工程师C:生产设备性能的掌握达到量产需求。课长工程师D:持续改良达到光学研磨客户的要求。课长工程师9抛光粉A:原料供应商工艺考察。课长工程师B:客户现场环境参观学习。课长工程师C:在原料到位的前提下，10天完成一种原料对应一种或两种产品。课长工程师D:解决催化剂不良现象。课长工程师10清洗剂A:寻找高素质研发人员，并与其建立有效的联系渠道，掌握其全面的个人信息，提报高层作为项目决策依据。课长工程师B:与高等院校进行技术合作(购买配方)课长工程师C:至少有一款新产品达到客户要求。课长工程师11购买设备A:购买平磨机、硬度检测仪，工程师必须达到判断研磨镜片是否OK的能力。6、（RL）序号工作立项目标主导主办1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1成立企业文化推广委员会正式成立课长课长A、起草委员会相关文件，确定委员会人选完成课长班长B、成立委员会完成课长班长C、开展企业文化推广工作完成课长班长2完善选人机制与员工职业生涯规划工程有效课长课长A、对现行招聘制度修订完善完成课长课长B、对现行员工职业生涯规划修订完善完成课长课长C、优化储备人才库完成课长班长3公司人力资源整合优化打造高效团队管理课长课长A、整合管理团队完成课长课长B、通过培训提升管理人员综合素质完成课长课长C、带动整个团队素质提升，提高人才核心竞争力完成课长课长4建立激励与内部竞争机制有效课长课长A、起草激励与竞争机制的计划与相关文件完成课长课长B、征对部门的实际情况实施不同的激励与竞争机制完成课长班长C、根据效果对激励与竞争机制做持续改进完成课长班长5完善并推行绩效、薪酬与培训体系有效课长课长A、对现行薪酬、绩效及培训制度做修订完善完成课长课长B、完善培训体系完成课长班长C、绩效管理的推行完成课长班长6完善企业文化内容有效可行课长课长A、将元旦晚会拍摄录像刻碟在公司内播放完成课长班长B、健全公司娱乐设施完成课长班长C、健全公司各项福利政策，提高职员归属感完成课长班长D、开发有特色的企业文化元素完成课长班长7开展知识、技能竞赛按计划举行课长课长A、规划知识、技能竞赛流程完成课长班长B、每两月开展一次知识答题赛完成课长班长C、每两个月开展一次现场技能比赛完成课长班长8定期举行早会、晚会、表彰大会和组织各种活动按计划实施课长课长班长A、每周一早上7：45举行早会完成课长课长B、组织元旦、中秋晚会完成课长班长C、组织篮球、羽毛球等比赛完成课长班长7、（CW）序号管理规划年度工作立项目标主导主办1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1积极建设融资渠道，筹划高效的资金运营和资本运营①健全资金管理职能，拓展融资渠道，盘活资金，提高资金运营效率了解融资信息，整理报告课长课长②向相关政府部门咨询外资企业的优惠政策，分析工厂现有的优劣势全面了解课长会计2建立完善的财务预算和核算体系，努力降低公司经营成①推行全面预算管理，完善各部门目标成本管理准确率95%课长会计②制定采购下降计划按计划单价采购课长会计出纳本，提高效益③提高财务控制能力达到领导要求课长会计④加强往来帐管理，做好资金安全防范工作准确率100%课长会计出纳⑤认真搞好财务分析，监督并传达准备、准时课长会计⑥组建内部审计队伍，提高财务监督力度内部每年一次审计课长会计⑦建立高效优质的财务团队和完善的财务信息网络满足工作需要不断进步课长会计二、KPI年度目标：1、（YX）序号KPI目标全年图表显示1销售额达标率100%2利润率（净）≥10%3回款率≥85%4新客户开发100%5盘点账实符合率100%6新产品销售25%7月度费用预算误差率±5%8成品库存周转次数59呆料率5%10培训受训量（3H/人/月）100%11培训合格率100%12工作计划达成率100%2、（PMC）序号KPI年度趋势图（目标）1成品库存周转率2009年成品库存周转率年度趋势图00.30.60.91.21.51.82.12.42.733.33.63.94.2目标值：250%得分0%50%100%150%200%250%300%350%400%KPI值目标分实际分实际值目标值250%250%2