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2013年8月2014年度地产板块新增土地获取计划目录一、地产板块战略二、2014年投资策略三、新项目投资计划差异化领先，2018年：开发业务进入第二梯队排名行业前15商业地产进入第二梯队前列排名行业前10复合地产在健康、养生、休闲、养老的一个或多个领域实现领跑行业地位持有物业面积超350万平米开业面积200万平，其中购物中心开业面积100万平米年租金收入超过25亿平均投资回报率6%左右复合地产收入超160亿占板块收入比重达20%。健康、养老养生、文化等一个以上领域全国领先盈利能力行业一流公司业务定位和管理架构清晰特定区域全面领先，百亿级城市公司1个，50亿级5个中小城市和海外地产在模式清晰的基础上，具备一定规模，成为有力的竞争者“5+1+5”战略目标：营业额：2015年预计实现500亿；2018年预计实现800亿。利润总额：2015年预计实现50亿，挑战60亿；2018年预计实现90亿，挑战100亿。一、板块战略目标一、战略目标缺口持续补充土地储备，以填补战略目标缺口，并保证业务规模持续增长2016年要实现623亿元挑战目标，需补充能够快速开工、结算的项目资源地产板块2016-2018年战略目标及缺口公司名称2016年2017年2018年战略目标623711800既有项目和业务收入438405394战略目标缺口185306406注：1.以上数据由已获取项目开发计划推算得出；2.完成该计划需从两个层级安排项目，一是已决策未获取项目（成功率约70%），二是拟决策项目（成功率约50%），此次汇报重点为拟决策项目聚焦核心产品、深耕核心区域和城市、把握核心拓展方式，提高现有核心项目的成功率聚焦产品聚焦区域聚焦拓展方式商业综合体复合地产精工住宅商业综合体及复合地产以产业勾地拓展为主城市精工住宅以并购为主辅以总部统筹下的机会型竞买项目及厂所项目拓展二、2014年投资策略——聚焦围绕已进入城市及重点拓展城市；3+8+2+33大城市群3个内陆省京津城市群、长三角城市群和珠三角城市群，重点拓展区域型复合地产产品。在核心城市伺机获取商业综合体及精工住宅机会，建设标志性项目，树立品牌江西省、湖南省、河南省，受核心城市辐射具备快速发展潜力的中小城镇，重点拓展商业综合体产品和县域住宅产品8个核心城市大连、重庆、昆明、成都、南京、厦门、西安、武汉，重点拓展商业综合体项目和城市精工住宅项目，是完成十二五战略目标的重要支撑城市。二线核心城市拓展旗舰型综合体产品，围绕核心城市的发达三线城市，拓展占据核心商业资源的商业综合体2个资源优势区域海南和西南云贵区域，作为针对全国性客群的复合地产项目落地省。根据产品类型聚焦“3+8+2+3”，80-90%的项目需处于战略核心区域二、2014年投资策略——聚焦商业综合体：“主动选址”，二线核心城市做品牌，三四线城市是主战场，围绕已进入的二线城市对周边辐射三四线城市主动扫街拓展，坚持经营模式创新，着力提升商业地产的价值和回报，逐步扩大影响范围。重点聚焦突破产品：在北京、重庆、厦门、西安、昆明、成都、长沙、江阴等城市圈定商业综合体，占比约32%。集中优势力量，提升获取成功率。复合地产：“聚焦资源城市，选择重点核心突破”。聚焦三亚、云南、北京、南昆山，获取项目。精工住宅：“聚焦模式”，聚焦战略性重点城市、聚焦快速开发土地、聚焦刚需产品，持续提升资金周转率。重点聚焦突破产品：在北京、上海、重庆、西安、大连、武汉、长沙、昆明、三亚、东莞、江阴、赣州等城市，占比约43%。中小城镇、海外地产：“试点模式”三、新项目投资计划全力获取已决策项目的同时，为满足战略要求，以商业综合体和精工住宅为重点，圈定核心突破项目类型个数商业综合体9精工住宅12复合地产4中小城镇3新项目投资总的资金需求约267亿元未来资金使用将根据已决策项目的落实情况进行分配三、2014年总投资计划——资金总需求类型2014年应付额（亿）已获取项目54.5已决策未获取项目86.8拟决策项目（考虑50%成功率）126.1合计267.4三、拟决策项目投资计划区域项目类型项目名称总地价（万元）应付总额（万元）2014年应付（万元）华南区域精工住宅厦门翔安首期项目80000056000066500商业综合体厦门同安项目14700014700073500复合地产环南昆山区域项目26000026000049000精工住宅东莞黄江中心区项目15000015000080000精工住宅赣州城西项目15000015000075000精工住宅三亚创意新城项目961839618348092精工住宅三亚鹿回头酒店公寓项目200000200000100000复合地产三亚海棠湾泰康合作项目247002470024700西南片区商业综合体昆明汇都4期项目370000370000246000复合地产丽江金马源项目14000011000044227商业综合体成都花牌坊项目11000011000050000精工住宅成都天府新城项目300000300000150000中西片区精工住宅重庆渝北400亩项目11750011750058750商业综合体重庆中船项目246000246000123000精工住宅长沙湘江1号项目17400017400087000商业综合体长沙劳动西路项目11600011600058000精工住宅湖北襄阳航宇B地块800003500035000商业综合体武汉三特大厦项目1500008900060000北方片区精工住宅西安西沣项目250000250000125000商业综合体西安远东汉城路项目500000500000100000复合地产北京怀柔雁栖小镇项目16679541667954312954商业综合体北京华业通州项目650000650000550000精工住宅大连小平岛项目13500001350000300000华东片区精工住宅上海爱建项目1040005200052000商业综合体江阴中航城项目640006400032000精工住宅江阴阳光花园项目232000232000116000瑞赛中小城镇江苏如皋项目875008750087500中小城镇天津蓟县小城镇项目14250014250020000中小城镇广东梅州五华项目750007500038000合计868638382583833162223三、新项目投资计划类型2014年应付地价成功率股权融资率调整后应付地价商业综合体132100050%20%528400精工住宅129334250%20%517337复合地产47897350%20%172352.1中小城镇14550050%20%58200合计(亿）316.2126.12014年新增项目（待决策项目）投资计划资金需求约126.1亿根据不同项目的特点，综合考虑获取概率、股权融资以及合理调整2014年应付地价款未来厦门城市发展重点区域——翔安新城核心区域，打造翔安标杆复合型大盘。维持中航品牌厦门市场影响力。华南--厦门翔安中航城中骏蓝湾尚都特房黎安小镇特房锦绣祥安万科金色悦城宝嘉拉德芳斯特房美地雅登首开领翔国际联合博学园明发半岛祥湾汇景新城中心建发翔城国际马巷板块新店板块翔安新城板块恒亿翔安综合体阳光城翡丽湾本项目海翼0592中奥城住宅莲花尚城住宅：高层毛坯均价8500元/㎡高层精装均价9500元/㎡别墅售价15000元/㎡商业：住宅底商20000元/㎡住宅：高层11000元/㎡复式均价12000元/㎡洋房售价12000元/㎡商业：住宅底商20000元/㎡商业中心售价2.5-4万元/㎡住宅：高层均价14000元/㎡联排售价19000元/㎡总占地50万㎡容积率2.0建筑面积100万㎡总地价80亿付款节奏2014年：地价15.4亿；资金峰值18.1亿总销售额150亿总利润额20亿年度销售额2016年2017年2018年23.6亿20.0亿20.0亿年度结算额2016年2017年2018年5.5亿33.2亿20.8亿本项目位于翔安新城核心区域，规划周边区政府、市民公园、图书馆、学校等配套齐全，未来将成为功能完备的区域中心。同安片区规划起点高、但目前为岛外价格洼地，可发展区域标杆性综合项目，现金流项目金都海尚国际恒亿尚品湾国贸金沙湾中洲滨海城本项目所在同安滨海新城，片区属于厦门岛内外一体化发展的重点区域，目前项目较少，但未来规划起点高，整体发展潜力大且为岛外价格洼地。总占地33.9万㎡容积率2.2建筑面积75.9万㎡总地价14.7亿付款节奏2014年：地价14.7亿；资金峰值21.7亿总销售额86.7亿总利润额15.1亿年度销售额2016年2017年2018年25.3亿23.7亿4.9亿年度结算额2016年2017年2018年11.2亿28.3亿22.6亿华南--厦门同安项目鲁能三亚湾在售精装公寓、独栋别墅和花园洋房，主力户型60-90㎡精装公寓，均价23000元/㎡，花园洋房90-120㎡均价22000元/㎡，别墅160-220㎡均价33000元/㎡半山半岛在售7期高层住宅，项目可观海又可看高尔夫，邻近酒店群和水上乐园，在售90-125㎡和200㎡为主力去化产品，均价45000元/㎡万科森林度假公园在售二期公寓，主推户型为70-80㎡公寓，折后均价20000-21000元/㎡航天云海台在售一期高层住宅，可看海景，59-122㎡的1-3房，均价12000元/㎡，总价60-120万中信半岛云邸位于鹿回头高尔夫球会旁，公寓90-125,144-200公寓，别墅398-810㎡，均价42000元/㎡作为梅山海洋片区“中航工业海南综合发展基地”的启动项目，满足集团海南疗养度假需求，打造区域地标铁子悦台公寓均价27000元/平米，主推户型为75-151平；酒店式公寓均价32000元/平米，主推户型为33—82平；花园洋房均价45000元/平米本案总占地203万㎡容积率2.3建筑面积47.9万㎡总地价9.6亿付款节奏2014年4月：地价9.6亿总销售额70.7亿总利润额11.8亿年度销售额2016年2017年2018年14.6亿16.0亿17.3亿年度结算额2016年2017年2018年14.8亿14.5亿14.8亿华南--三亚创意新城项目铂爵公馆主推户型面积有70、120、150平。现起价为50000元/平，均价为70000元/平，含10000元/平的装修，并配置全套家电家私，可以拎包入住。半山半岛七期钓鱼台·美高梅公寓在售，均价46000元/平，面积最小为112平，最大为169平。月均成交50套左右，年成交量约9万平米，年成交金额约40亿凤凰岛公寓现房在售，起价60000元/平，均价80000元/平，含15000元/平的装修，拎包即可入住。3#-5#在售，其中3#房源较多，有60-300㎡多种户型可供选择中信半岛云邸位于鹿回头高尔夫球会旁，公寓90-125,144-200公寓，别墅398-810㎡，均价42000元/㎡，3月销售62套铂尔曼海居海居国际度假屋现房在售，主推120—170平的两种户型，含豪华精装，均价70000元/平，可拎包入住。户型从119—403平米绝佳的景观和配套，三亚地标，可带来巨大的品牌效应和高端接待功能，销售部分利润可以覆盖大部分持有物业成本总占地5万㎡容积率2.5建筑面积12.6万㎡总地价25亿付款节奏2014年6月：20亿总销售额58.2亿总利润额14.7亿年度销售额2016年2017年2018年17.3亿18.7亿9.9亿年度结算额2016年2017年2018年16.5亿23.5亿18.2亿华南--三亚鹿回头酒店公寓项目配套完善的高端疗养地产项目——301医院及众多娱乐度假项目，与泰康已达成分地开发合作意向最高检察院最高法院国家开发银行温德姆至尊酒店总占地15.3万㎡容积率0.4建筑面积6.1万㎡总地价7.6亿付款节奏2014年6月：2.3亿总销售额2.7亿总利润额5000万年度销售额2016年2017年2018年9000万9000万1200万年度结算额2016年2017年2018年002.7亿华南--三亚海棠湾泰康合作项目华南--