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人力行政中心工作报告杨俊2017.01.1920172017计划2016总结1232016人力分析2016部门工作分析2017年部门工作安排目录CONTENTSPART01公司人力分析小结：制造中心超编11人，主要是集中在11月与12月，年末的人力储备计划。341128951951743412100416615总经办营销中心企划中心制造中心研发中心供应链中心财务中心人力行政中心中心岗位编制在职人数超编人数备注总经办34-1营销中心41347企划中心12120制造中心89100-11研发中心541供应链中心19163财务中心56-1人力行政中心17152合计19119102016年完成编制人员分布总结024502027646012.57%26.18%10.47%14.14%33.51%3.14%011.59%28.26%12.32%9.42%35.51%2.90%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%010203040506070硕士本科大专高中中专初中小学2016年2015年2016占比2015占比学历硕士本科大专高中中专初中小学合计2016年人数0245020276461912016占比012.57%26.18%10.47%14.14%33.51%3.14%100%2015年人数0163917134941382015占比011.59%28.26%12.32%9.42%35.51%2.90%100%2016年员工学历分布小结2015年中等教育以上的人员占60.59%，在2016年度中等教育以上的人员占65.36%。8663357624525628.52929.53030.53131.53232.533020406080100年龄在30岁以下年龄在30-39岁年龄在40-49岁年龄在50岁以上2016年2015年年龄年龄在30岁以下年龄在30-39岁年龄在40-49岁年龄在50岁以上合计2016年人数86633571912016年占比45.03%32.98%18.32%3.66%100.00%平均年龄32.7232.7232.7232.7232.722015年人数62452561382015年占比44.93%32.61%18.12%4.35%100.00%平均年龄3030303030相差0.10%0.38%0.21%-0.68%0.00%2016年员工年龄分布小结2016平均年龄32.72，较2015年增长幅度为9.07%。61513721371314145194601020304050607080二级三级四级五级六级普工序列2016年2015年职级二级三级四级五级六级普工序列合计2016年人数615137213711902015年人数3141451946137相差31-12142553增长率100.00%7.14%-7.14%41.18%44.44%54.35%38.69%2016年员工职级分布小结2015年四级及以上人员占公司人员比为：23.3%2016年四级及以上人员占公司的人员比为：17.8%下降了5.5个点。3.62%7.43%9.01%6.16%11.83%12.83%11.56%9.52%12.22%3.89%7.18%7.53%3.62%20.95%20.42%12.32%6.76%11.08%15.03%12.32%11.11%5.00%7.18%12.90%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%1234567891011122016年离职率新进率离职率新进率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计平均离职人数511171521222017227131418415.33新进人数531342212192622209132423719.75离职率3.62%7.43%9.01%6.16%11.83%12.83%11.56%9.52%12.22%3.89%7.18%7.53%102.78%8.56%新进率3.62%20.95%20.42%12.32%6.76%11.08%15.03%12.32%11.11%5.00%7.18%12.90%138.69%11.56%2016年员工离职率的总结小结2016年年度的流动率102%。集中在是基层员工流动。2016年员工离职率的总结StepFour编制的控制学历结构年龄结构人员流动根据16年的计划编制公司人员的控制在合理的范围，制造中心的人员的超编主要11月与12月两个月，重点是人力储备用。公司文化层次结构2015年中等教育以上的人员占60.59%，在2016年度中等教育以上的人员占65.36%，提升了5个百分点，让结构向更合理的调整。公司的年龄结构虽然较2015年的平均上涨了2.27岁，但总平均年龄在32.27岁在合理的范围。公司人员还是偏年轻化。公司管理层的平均年龄在35.43岁，正处于合适黄金年龄。公司在16年度整体的月流动率在8.56%，较合理制造业月流动率的6%偏高，但公司的核心管理人员的月流动率0.56%与公司核心技术人员月流动率0.28%，说明公司核心人员的团队是很稳定的。StepThreeStepTwoStepOne员工入职年限的情况来看，我们三年以上的老员工占17.2%。PART02部门工作分析2016招聘工作总结ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.73.08%61.90%66.67%66.67%68.75%75.00%66.67%38.10%52.63%76.47%3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月招聘达成率2016年招聘达成图表月份3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月需求人数26212118161215211917录用人数191314121191081013达成率73.08%61.90%66.67%66.67%68.75%75.00%66.67%38.10%52.63%76.47%平均达成率63.98%小结1、图表中可以看出，12月的达成率最高76.47%。2、10月份的达成率最低38.1%3、年度平均达成率63.98%。远低于公司的预期80%的目标。招聘成本公司总录用人员126人，招聘总成本57694元。人均直接招聘成本为：475元，除一人猎头外人均成本221元。实际费用还是合理的。招聘的问题16年招聘总体存在三个方面的问题：1、时效性的问题，达成率不高，一定程度上影响到公司的经营。2、人员质量的问题，人员的不适用导致重复招聘与公司缺岗成本与培训成本的上升。3、未做渠道的有效性分析，在无效的渠道上造成了浪费。招聘的成果1、直接员工可以满足生产正常的需求，2、公司核心团队组建完成。3、制造系统的力量进一步的加强4、研发中心的架构进一步的完善，特别是材料研发单位架构初步成形。2016年招聘的总结2016薪酬工作总结ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总工资2016年薪资总额(万)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382015薪资总额(万)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.9493.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.658.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.811月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年及2016年度薪资总额的对比图2016年薪资总额(万)2015薪资总额(万)2016年薪资的数据小结1.工资净增加377.5万元2.工资总额增长率46.14%3.以上增长不含业务提层及12月奖金。2016年各月薪资总额与发货额明细数据年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2016年发货额(万)1128.84561.151798.8312271606188415702141.92730.21821.12478220621153.022016年薪资总额(万)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382016薪资占发货额比例8.00%15.00%6.00%8.00%6.00%5.00%6.71%4.89%3.71%5.43%4.20%4.70%5.65%2015年发货额(万)982.29288.86600.76691.57806.741135.501165.711526.731249.181550.75966.611287.5912252.302015薪资总额(万)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.949598.00%15.00%6.00%8.00%6.00%5.00%6.71%4.89%3.71%5.43%4.20%4.70%5.94%17.16%9.71%9.85%9.15%6.66%6.09%5.12%5.48%4.97%7.32%5.34%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月薪资占发货额比例2016薪资占发货额比例2015薪资占发货额比例两年度薪资与发货额的对比数据小结1.公司年度发货额的增长72.26%2.公司工资增长率46.14%3、说明公司的规模带来的边际效应没有在人力成本上得到有效的控制。薪资增长公司年度工资增长达到378万元，公司增长率达到46.14%年度人均工资净增加3780元.年度人均工资总额增长率7.23%。极大的提高了员工收入的获得感，增加了员工的收入。关健岗位关键岗位的人员工资，在2016年增长得到了保证。管理职系人均工资净增加8163元，人均工资总额增长率10.62%，技师人均工资净增加19478元人均工资总额增长率16.74%，以上增长不含12月奖金，及年终奖薪资成本公司年度发货额的增长72.26%，公司工资增长率46.14%边际成本没有得有控制，所以从公司成本上来说不是很好趋势。2016年薪资管理的总结2016绩效工作总结ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.小结：1、截止2016年11月，绩效奖金总额为111.5万（含年终发放部分），比去年同期增长72.92%；比2015年全年增长49.39%.2、2016年的每个月的绩效奖金，均高于2015年同期,增长率最高的为11月，增长率为139.19%。0049699520047488210101368245654737856682743721581015955219619896776235944889980106776896171437391620901410041725961月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月绩效奖金总额对比2015年2016年2016年绩效奖金的数据小结：1、2016年全年发货系数总计为23.05；2、除了1月系数为1，2月系数为0以外，其他各月发货系数均高于1；且9月、11月发货系数为3。101.91.151.752.051.75