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商品企划管理方案商品企划管理中心09年商品计划方案09年商品企划方案商品企划管理中心介绍企划职能和角色呈多元化转变趋势！05年以前05年-06年07年-08年当前供应链上游整合中心：产品生命周期管理产品开发前期规划供应链上游工作节点编制及跟进整个集团的计划中心：市场规模测算产能规划单款市场需求量预估及下单根据市场反应，调整计划导入KSA分品类开发实施买货制分独立品牌运作企划管理统筹集团计划中心&产品开发统筹：计划工作如05年前供应链上游工作节点编制及跟进产品开发前期规划供应链上、下游整合管理中心：产品生命周期管理产品开发前期规划供应链上游工作节点编制及跟进货品调配09年商品计划方案09年商品企划方案商品企划管理中心介绍商品企划管理中心组织结构商品企划管理中心职能及流程女装企划部配饰企划部商品企划管理中心男装企划部商品计划部系列一系列二系列三……主管资深商品员商品员商品员助理为了更好的衔接，原则上企划的组织结构和设计的组织结构基本保持一致童装企划部内衣&家居企划部部门职业通道，并非每个系列都具备所有职位的人员09年商品计划方案09年商品企划方案商品企划管理中心介绍商品企划管理中心组织结构商品企划管理中心职能及流程商品企划具体职责:从品牌定位角度：从消费者需求角度：从企业财务目标角度：规划一盘既能准确体现品牌定位，又能很好地满足消费者需求，同时能够更好地帮助企业实现财务目标的货品具体体现在业务职能上：规划并控制好供应链上游的流程节点和生产一起更好地做好产能规划，有效整合渠道资源保证和设计、生产的有效沟通，做好事前的产品规划（结构、价格等）确保和销售渠道计划的有效对接，及时高效提供给市场所需求的货品商品/价格战略：根据公司品牌战略方向，通过市场调研及内部数据分析制订相应的商品策略商品计划：制定商品财务计划，从商品维度对公司KPI指标进行分解，并和渠道及财务进行有效对接商品企划：规划商品周期、主题批次、制定时间节点表设定各季节产品的结构，参与产品开发全过程，并完成产品的生产计划下单。商品管理：根据各店铺的实际需求做好各网点的货品调配，在最适合的时间使货品出现在最适合的店铺进行销售跟踪货品的销售情况及一线销售需求，及时做好OTB及货品的调拨。最大可能满足市场需求并控制好货品的库存率生产入库面料结构（CFOB、CMT、FOB）概念计划（款式结构、价格、意向成本）产品主题版面料开发打样—评审—修改—下单选款—谈判—下单款式开发分仓计划（分货到门店）季中管理销售跟踪一线市场需求收集门店调拨及促销OTB（老款补单OR短线）季末总结供应链上游工作流程供应链下游工作流程09年商品计划方案09年商品企划方案商品企划管理中心介绍09年商品计划方案09年商品企划方案商品企划管理中心介绍1、KPI分解2、产能规划月份200901200902200903200904200905200906200907200908200909200910200911200912合计总计8000700060006000700050006000900010000130001100012000100000店铺001店铺002店铺003店铺00N年商品计划方案——原则对于M的商品计划，我们建议取消季节概念，只从时间、渠道和商品三个纬度来进行规划和分析，原因有以下几点：季节概念多为人为定义，没有明确可行的标准随着全球气候变化加剧，季节概念逐年淡化，每季的开季时间都有所差异由于中国地域广阔，哪怕同一时间，也同时存在不同季节现象，需要不同类别的产品以满足市场需求实行分月计划分月买货，下表为企划建议的分月买货方案，具体有待销售确认收入额：万元09年商品计划方案——部门收入分解年M品牌计划实现收入10亿元，实现毛利6.97亿元三年男女装收入占比较稳定，配件逐年增长，09年占比将达到8％目前阳光店配件销售收入占比12％，大型店铺的渠道战略给配件增长提供了很好的平台店铺陈列区域增大，每层都有专门的配饰陈列专区配件的供应渠道也在逐步改善由于童装和内衣&家居刚确定，具体还在研究中，09秋冬启动估计有困难，故先不确定收入指标注：08年数据截至至10月31日前三年的比例仅供参考收入额：万元三年部门占比对比图55%56%52%42%40%40%2%4%8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%07年08年09年配件女装男装07年08年09年男装部5200055%56%52%女装部4000042%40%40%配件部80002%4%8%总计100000100%100%100%收入占比09收入部门09年商品计划方案——部门毛利率分解年M品牌总体毛毛利率将高达69.7％。比08年增长30％在保证性价比的前提下，提高价格和加价率；（需要生产提供更多更好的供应商支持）销售渠道结构：实现较高的毛利率，必须保证相对较高的直营占比三年毛利率变化趋势图48%47%48%47%55%52%55%54%69.0%70.0%71.0%69.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%男装女装配饰总计07年08年09年09年商品计划方案——男装收入分解男装创造收入的主要类别是牛仔长裤、长袖毛衫、梭织类上装男装将重点发展牛仔长裤、长袖衬衫，使之成为拳头产品男装类别比例图长袖毛衫,14.7%牛仔长裤,13.3%褛装,10.1%茄克,9.3%羽绒服,10.0%其他类别,57.4%男装共计25个类别，5个主要类别合计占总收入的42.6％其中衬衫8.5％‘09年女装类别收入占比图其他类别,44%牛仔长裤,7%大衣,9%褛装,9%茄克,9%羽绒服,11%长袖毛衫,11%09年商品计划方案——KPI女装类别女装创造收入的主要类别是长袖毛衫、梭织类上装，牛仔长裤加大了裙子的比重，提升时尚度，女装共计24个类别，6个主要类别合计占总收入的56％其中裙类5％‘09年配饰类别占比图男包,18.9%男休闲鞋,18.8%女包,18.0%女时装鞋,12.0%男时装鞋,10.0%其他类别,22.3%09年商品计划方案——KPI配饰类别配饰将继续把男鞋、男包、女鞋、女包作为收入来源的主要类别为增加鞋的时尚度，时装鞋的比例大幅提升配饰将更注重主要类别鞋和包的品质的提升配饰共计21个类别，5个主要类别合计占总收入的77.7％09年商品计划方案09年商品企划方案商品企划管理中心介绍KPI分解产能规划09年商品计划方案——产能规划（成衣）成衣产能规划：预计09年成衣总产量为443万件，梭织类产品产量较大，176万左右成衣产能需求较明显的集中1月份、4月份、7月份和9月份这四个月产量：件成衣生产大类产能月份统计表产能规划原则：因为M年主要以现货操作方式进行，产能测算时主要是根据零售需求往前推一月到仓，个别产量较少类别，则汇总到一季一次全部到仓生产大类合计200812200901200902200903200904200905200906200907200908200909200910200911200912针织11996011642111363147194413824818130214146110694512461364269473221312142005651毛织83414120846413084728761807113965818593300128303815254938245907梭织17634413387042363899661710654213521175745671001129121056991857101316269008081106牛仔6360861518341060393867131203364701916419420403554436553202318863331830159合计44332691692932374223599328406435402923642019376533606530763341453725815817698016282309年商品计划方案——产能规划（配饰）配饰产能规划：预计09年配饰总产量为49万件。主要集中鞋、包类别因配件的季节性更弱；旺销期没有成衣明显，故每月产能比较平均对于饰品、墨镜、领带等小配件，由于产量较少且供应商有较高起定量要求，配饰建议以现货贴牌的采购方式为主产量：件配饰生产大类产能月份统计表生产大类总计200812200901200902200903200904200905200906200907200908200909200910200911200912鞋9636222108417795577085776852799077648348567910427240033787包630882195721903164420852863283537045813283441327061798849围巾11927896691869974090811268069966179936094281088612193134977700腰带52965249777051772929371928412841683156785873535946253825袜子4192326272167121481006876299843056769631008帽子3466032111811206758内裤168412366041336064133716041337小配件9568075113566101797920727855596881960073147374902977305739合计4896039238014564378173455237737248343868536855305594758335572342202424509年商品计划方案——下单节点09年下单节点09秋冬长线产品下单比面市时间提前3.5个月左右，春夏季长线由于生产周期中有春节存在，时间比面市时间提前5个月左右短线比面市时间提前2个月左右基本做到每月下单一次季节春一春二夏一夏二夏三夏短线秋一秋二冬一冬二冬短线冬贺岁实际下单08-8-2508-10-2808-10-1708-11-6理想下单2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月2009年4月2009年4月2009年5月2009年6月2009年7月2009年9月2009年10月上市时间09-1-909-2-609-3-1609-4-1709-5-2909-6-2609-7-2409-8-2109-9-1809-10-3009-11-2709-12-18间隔时间（月）4.64.85.05.45.52.43.63.43.63.62.22.1生产周期中包含春节，下单较早09年商品计划方案09年商品企划方案商品企划管理中心介绍09年商品计划方案09年商品企划方案商品企划管理中心介绍产品细分产品策略价格策略09春实际落实情况09夏季目前状况及后续安排产品细分——系列结构为进一步满足单品牌、大型店铺的需求，M将实行6个系列的产品细分男女装分别对以往最体现品牌精髓、销售最好的产品风格进行了延续增加了体现时尚度和品牌高度的新风格除此6个系列之外，还增加了单品化的BASIC产品，会在中场及与其他系列配搭陈列女装系列款数占比收入占比CHIC25％30％ROCK22％25％ELEGANT18％23％RELAX15％10％PARTY10％7％HIGHFASHION10％5％男装系列款数占比收入占比CASUAL29％35％ROCK23％29.5％HIGHFASHION16％14％LONDON13％10％SILVERLAND12％8.5％FORMAL7％3％CRHLSFCREPReH产品细分——店铺发放原则实行6个系列后的店铺发放原则最体现品牌特征的男女各两个系列所有类型店铺均存在，大型店铺所有系列均存在，考虑到品牌的完整展示，希望MC的店铺具有一定的面积，多开大店专柜除了两个必选系列外，还可以两个系列选一。为让各系列充分展示，建议专柜能