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合肥通用制冷设备有限公司2006年质量管理体系内部审核计划JL/TYZL8.2-01-0012006年1月15日NO:2006月份部门123456789101112公司管理层√生产部√技术部√品保部√营销部√企管办√财务部√编制：审核：批准：QG/TYZL8.2-01-2004合肥通用制冷设备有限公司2006年质量管理体系内部审核实施计划JL/TYZL8.2-01-0022006年2月25日NO:2006审查性质：质量管理体系内部审核审查目的：审核评价质量管理体系运行的有效性、符合性，寻求持续改进的机会审核范围：质量管理体系涉及的本公司管理层、各有关部门及过程审核依据：GJB9001A-2001、质量管理体系文件、适用的法规标准等审核方法：抽样检查方法审核日期：审核组成员组长：许梅第1小组：组长：许梅组员：张倩第2小组：组长：刘辉组员：王峰时间审核组内容26日9:30～10:00――――会议室/首次会议26日10:10～10:40第1小组管理层4.1、4.2、5.1、5.2、5.4、5.5、5.6、6.126日10:50～11:30第1小组营销部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.4、7.5.8、8.2.1、8.2.3、8.4、8.526日13:30～14:00第2小组管理者代表4.1、4.2、5.5.2、5.5.3、7.1、8.2.2、8.526日14:10～15:00第2小组生产部4.2.3、4.2.4、5.5、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.1～7.5.6、8.3、8.4、8.526日13:30～14:30第1小组技术部4.2.3、4.2.4、7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.6、7.7、8.4、8.526日14:40～15:40第1小组财务部4.2.3、4.2.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.427日9:10～10:00第2小组品保部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、6.5、7.4.3、7.4.4、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.7、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.527日10:10～11:00第2小组企管办4.2.3、4.2.4、5.3、5.4、5.5、5.6、6.2、7.5.2、7.6、8.2、8.4、8.527日11:10～12:00补充审核会议室/审核组内部交流、评定27日13:30～14:30会议室/与公司领导沟通、报告内审情况27日15:00～16:00会议室/末次会议编制：审核：批准：QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核不合格报告JL/TYZL8.2-01-003NO：受审核部门部门负责人陪同人员审核日期不合格事实描述：不符合标准：GJB9001A-2001的规定；不符合手册或程序文件：的规定。不合格性质：严重□一般□审核员：日期：审核组长：日期：不合格原因分析：编制人：责任部门负责人：日期：建议采取的纠正措施编制人：审核员认可：日期：品保部批准：日期：纠正措施完成情况：实施人：责任部门负责人：日期：纠正措施的验证：验证人：品保部：日期：QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：管理层NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识123○产品的设计、开发、生产及服务所须的管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进等过程是否得到批准。○是否提供了必要的资源和信息，以支持对过程的运行监视和测量。○是否接受顾客或其代表对质量管理体系有关过程的监督。○检查受控文件清单及受控文件。○是否按规定制定了2006年度质量方针。是否批准了质量目标宣传、培训实施计划。4.14.25.1询问了解对质量体系正常运行提供的那些所需的软件及硬件的支持。询问了解对质量体系正常运行提供的那些所需监视和测量的软件及硬件。询问了解。现场查看。现场查看，询问了解。注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N”标识。审核员：日期：QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：管理层NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识4○是否按规定批准管理评审计划的实施。○体系运行所需配备必需资源有无补充和配备。○检查2006年度顾客满意度目标是否实现。○质量方针是否与企业对产品的质量要求和企业发展要求等宗旨相适应。实施效果如何。○是否按规定制定了2006年度质量方针，并配置了相关资源。检查2006年质量方针及各部门质量目标分解实施情况。5.2询问了解。询问了解。顾客满意度测量与分析报告（营销部上报）。询问了解。询问了解。注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N”标识。审核员：日期：QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：管理层NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识45○检查现行质量目标是否可测量。○现行质量目标与质量方针保持一致。各部门分解目标是否实现。○各部门、各类人员职责、权限是否与质量体系正常运行相适应。检查相关部门是否提出不适宜请求，并是否得到改进。○是否能正常接收到质量体系运行的报告。（质量成本报表，评价质量体系运行的经济性等）○上年度管理管理评审反映的问题是否得到纠正。5.55.6询问了解。质量目标考核记录询问了解。质量成本报表、产品质量财务数据统计分析报告询问了解，并检查上年度管理管理评审报告和纠正措施记录。注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N”标识。审核员：日期：QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：管理层NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识6○检查2006年度公司对质量体系运行软件和硬件资源的提供情况。6.1询问了解。注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N”标识。审核员：日期：共6条16款。QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：管理者代表NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识123456○检查是否对质量管理体系文件加以实施和保持,并持续改进其有效性。○体系运行文件是否得到有效控制?检查受控文件清单及受控文件。○检查是否向总经理报告质量体系的运行状况，提出有关改进的需求。○本年度采取哪些方式对员工质量意识宣传；○是否对质量计划的实施情况进行监督检查。○是否按规定计划实施时间组织实施质量管理体系内部审核。4.14.25.5.25.5.37.18.2.2询问了解。检查受控文件清单和体系文件应齐全。询问了解，并检查上报相关资料（上年度内审和管理评审报告、纠正措施报告等）。询问了解。现场查看，询问了解。检查内审计划。注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N”标识。审核员：日期：QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：管理者代表NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识7○检查对潜在不合格和重大质量问题的纠正措施情况。○检查本年度质量信息反馈记录及落实情况。8.5询问了解。质量信系反馈单。注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N”标识。审核员：共7条8款。QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：生产部NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识1234○体系运行文件是否得到有效控制?检查受控文件清单及受控文件。受控文件是否为有效版本。○检查相关质量清单，抽查3-5份质量记录是否填写规范。是否便于检索、贮存、保管和保护是否得当；○检查军品质量记录的保存时间是否满足顾客的合同规定和产品寿命周期。○检查本年度质量目标实施情况及测算结果。○是否按规定行使其职责和权限。○职责和权限是否适宜体系运4.2.34.2.45.45.5检查受控文件清单、质量手册更改记录、文件更改通知单和受控文件。抽查供货质量反馈单、供方评定实施计划、供方质量保证能力调查表、偏离合格供方名录采购审批表、采购合同设备工装管理台帐、装配随机卡、产品出入登记台帐抽查05年3-5份军品装配随机卡。检查统计图或表。询问了解。询问了解。注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N”标识。审核员：日期：QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：生产部NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识567行。○检查新购置生产设备是否组织验收、安装、调试记录。○检查生产设备台帐及生产设备档案归档管理。○检查生产设备的计划检修实施记录。○检查在用工装的管理情况。○检查工作场地是否整洁卫生，通道通畅，物料定置管理情况。○检查是否按要求对供方进行能力和业绩的评价。○检查本年度《合格供方名录》，6.36.47.4.1检查新购置生产设备验收、安装、调试记录检查生产设备台帐、设备使用说明书等。检查年度设备检修计划、设备检修记录表、设备日常点检表。检查设备工装管理台帐、设备工装封存/启封/报废申请单、工装验收记录现场查看。检查供方评定表、业绩的评价表检查本年度合格供方名录、现场抽查。注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N”标识。审核员：日期：QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：生产部NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识89并抽查在线物资供方是否在《合格供方名录》内。○检查是否建立了合格供方档案。供方资料是否齐全。○是否对顾客（军品）要求控制的采购产品，邀请顾客（或军代表）参加对供方的评价。○检查军品合格供方是否列入《合格供方名录》。○采购文件是否经过会签审批。○检查在用的生产设备、工艺装备处于良好的工作状态。○检查在用的检具处于良好的工作状态。7.4.27.5.1检查供方资料（营业执照复印件、生产许可证、资质证书、权威机构产品检验报告等）。供方评定表。检查本年度合格供方名录。抽查3-5份采购合同、采购清单。现场查看。现场查看。注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N”标识。审核员：日期：QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：生产部NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识1011○各关键过程操作人员是否有资质。○检查有无代用原材料或零部件，若有检查审批手续。○检查特殊过程设备及操作人员确认记录。○检查是否有特殊过程控制执行工艺或文件。○检查是否有对特殊过程控制监督控制记录。○检查在线物资（原材料、半成品和成品）的标识管理和状态标识是否规范。抽查在线物资与状态标识是否相符标识内容是否齐7.5.27.5.3查看上岗证。查看审批手续是否规范。查看上岗证。检查工艺文件。检查监控记录。现场查看。注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N”标识。审核员：日期：QG/TYZL8.2-01-2004质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：生产部NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识12全。○对有可追溯性要求的产品标识记录应与品保部标识一致。○检查军品1-2批次加工检验流程卡，核实该批产品的投料、加工、装配、调试、检验的数量、质量记录。○检查军品交付前的标识管理，核实产品的批次标志与原始记录标志。○检查顾客财产是否得到妥善保管。抽查顾客资料和维修产品的保管情况。○有保密要求的顾客财产是否采取了有效措施。7.5.4检查记录。检查装配随机卡。检查军品实物标识和装配随机卡标志。检查顾客资料、维修品的保管和防护。检查有保密要求的顾客财产的保管。注：检查内容