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1附件1、项目部贯标工作应做到的基本内容及评价标准评定标准：总分300分；不合格：200分以下；合格200—260分；良好260—300分。序号检查内容标准要求程序规定证据评分标准实得分主管部门配合部门1文件控制文件的分类、编写与审批、编号与发放、文件的评审、文件的修改、文件的保管《发文记录》、《收文记录》、《文件修改审批表》《文件清单》、《文件借阅登记表》、《文件复制登记表》、《文件发放审批表》、《文件销毁登记表》、《作废文件留用登记表》、《卷内文件目录》每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分）办公室2记录控制记录应及时、记录的填写要求、记录的标识、编号、编目、记录的管理、记录的更改、记录的贮存、记录的保存期限、记录的借阅、记录的处置信息交流记录、培训记录、纠正、预防措施记录、监视和测量装置的校准或检定记录、与产品要求有关的评审记录、与产品有关的设计和开发评审、验证、确认、更改的记录、采购过程的供方评价记录、标识与可追溯性记录、产品的监视和测量记录、不合格品控制记录、职业健康安全检查记录、协商与沟通记录、安全会议记录、员工健康监测记录、防护用品发放和管理记录、应急响应预案及演练记录、危险源辨识、风险评价和风险控制记录、环境因素识别、评价记录、环境绩效监视和测量记录、有关供方与承包方信息记录。每项记录满足规定要求得1分,每缺一项扣1分，(共20分)质检部办公室3经营信息与施工合同控制经营信息的收集、筛选、报批、审批、跟踪、标前评审、合同签订前评审、合同履行过程中的管理《标前评审表》、《工程信息跟踪表》、《工程项目投标评审及审批表》、《合同评审检查记录》、《评审记录表》、《合同评审表》、《工程质量回访记录表》、与顾客的沟通记录、合同执行情况检查记录、合同变更、评审记录。（经营信息只审核机关）每项记录满足规定要求得1分,每缺一项扣1分，(共10分)计划合同部4危险源因素辨识、评价控制危险源、识别更新、范围、方法、评价、危险源每季度更新《危害因素清单》、《重大危害因素清单》；安全分级控制表与措施；安全风险分级评估；安全检查记录与整改记录每条证据得2分，每缺一条扣2分，（共10分）安全部质检部2序号检查内容标准要求程序规定证据评分标准实得分主管部门配合部门５职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制方案的制定、审核、批准、上报、实施、实施效果的检查、评审与修改《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表》、《管理方案完成情况检查表》、管理方案实施记录、管理方案评审记录、管理方案修改记录每条证据得2分，每缺一条扣2分，（共10分）办公室（质检部做好相应记录）质检部安全部６法律法规获取、识别、更新管理获取范围、途径、适用性确认、登记与发放、培训与实施、更新《法律法规及其他要求获取、登记、评价表》、《法律法规及其他要求清单》、培训教育记录、更新记录；合规性评价（各科室都应有自己的法律法规清单及文本、合规性评价）每条证据得2分，每缺一条扣2分，（共10分）办公室各部门７人力资源管理人力资源需求计划、任职能力评价标准、能力考核、试用或聘用合同的签订、能力、意识培训公司应有：《岗位申请表》、《考核测评表》、《员工进入人力资源市场审批表》、员工名册、特殊工种名录；员工资格认定记录、员工合同、考核记录;项目部应有：员工名册、特殊工种名录；每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分）公司归口人力资源部项目部归口办公室、安全部8劳务资源管理劳务需求计划、劳务队伍的选择评价、人员资格、技能认定、合同签订、《项目部外部劳务需求计划表》、劳务队伍选择评价记录、劳务队伍资质（三证）证明、劳务合同签订、合格劳务名录、劳务人员名册、特殊工种名册、资格、技能认定记录、合同执行情况评价记录、质量安全环境绩效评定记录；每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分）计划合同部９能力、意识和培训培训需求、培训计划、培训实施、培训效果验证、资料归档员工教育培训需求计划、员工教育培训计划、教育培训记录、培训效果验证记录。（各科室都应有自己的有关培训记录证据）每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共5分）办公室各部门10消防安全管理组建义务消防队、消防设施和器材配备、消防平面图、紧急预案义务消防队人员名单、分工；消防知识学习、训练记录；绘制消防平面图；消防设施和器材的购置、配备记录、台帐、标识记录、维修保养记录；编制消防预案、评审记录；消防交底书；消防检查记录、纠正措施记录；消防工作总结评价记录每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分）办公室安全部3序号检查内容标准要求程序规定证据评分标准实得分主管部门配合部门11设备管理设备需求计划、调配/租赁/采购、验证、使用管理、维修保养、检查、设备报废设备需求计划、内部设备调拨单、租赁设备考察记录、租赁合同、设备购置计划的审核、批复报告、采购设备供方评价、采购合同、采购设备的安装、验收记录、进场设备的验证记录、设备台帐、设备的日常维修保养记录、设备大修计划、设备大修记录、设备的定期不定期检查记录、存在问题的整改记录、设备操作人员教育培训记录、设备操作人员持证情况统计记录、设备标识记录、报废设备的处置记录每条证据得0.5分，每缺一条扣0.5分，（共10分）设备部12劳动防护用品管理劳动防护用品配置、发放、使用、管理、监督检查编制劳动防护用品配置计划、计划的审批、供应商的评价、采购检验（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证书）、防护用品台帐、发放清单、使用过程中的检查记录、重复使用的检查鉴定记录、交底记录、纠正措施记录每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分）办公室安全部物资部安全部物资部（证据要一致）13职业健康管理职业健康宣传教育、职业危害因素识别、职业危害预防、职业健康检查、女职工劳动保护职业健康危害岗位辨识记录、职业危害因素辨识记录、职业危害因素检测记录、职业健康危害岗标识记录、职业健康检查记录、职业危害因素检测报告、职业病防护用品台帐、女职工“五期”保护记录、职业健康监督检查记录、职业卫生统计、接触职业危害因素人员登记表每条证据得1分，每缺一条扣1分，（共10分）办公室安全部质检部安全部14项目质量职业健康环境策划控制管理计划、审核批准、实施、检查、改进管理计划编制（应完善）、审批、发放记录、管理计划实施过程记录与检查记录、管理计划更改记录；质量检查记录与整改记录；每条证据得2分，每缺一条扣2分，（共10分）质检部15技术开发控制技术开发策划、评审、技术开发输入、开发实施、阶段性评审验证、技术开发输出⑴技术开发项目策划会议记录、立项申请表；⑵经费审批表；⑶指导书、输入记录表；⑷技术开发评审记录表、验证记录表、确认记录表、更改记录表⑽⑸结题报告每条证据得1分，没有扣1分，（共5分）施技部4序号检查内容标准要求程序规定证据评分标准实得分主管部门配合部门16采购控制需用物资申请、采购、签订供货合同，进场物资验收、送检、储存、搬运、标识、保管、保养、不合格品控制，供方的选择、评价、再评价⑴物资需用量计划表⑵物资采购计划表⑶需用量变更通知单及处置记录⑷供方调查评价表⑸合格供方名录⑹供方再评价记录/供方动态管理记录⑺技术证件收发记录⑻物资招标采购记录⑼购货合同⑽产品质量验收记录⑾物资送检委托书及反馈⑿物资点验入库及进货不合格产品记录⒀物资的标识牌/记录⒁顾客财产使用记录⒂物资搬运情况记录⒃物资仓库及现场存放情况检查记录⒄库存物资盘点记录⒅物资降级/报废记录⒆发料单⒇工程物资流向表每条证据得0.5分，没有扣0.5分，证据不充分酌情扣分（共10分）物资部施技部17施工过程控制现场勘察、测量交接桩、图纸会审、设计技术交底、开工报告、综合管理计划及实施性施组、特殊过程控制、标识和可追溯性、产品防护、过程监视/测量、竣工验收、竣工资料⑴现场勘察报告⑵图纸会审记录/需用量计划/支持性技术文件目录清单⑶设计技术交底记录、动态的工程量台帐/纪要⑷测量方案与交接桩记录/新增控制桩记录/测量放样记录⑸作业指导书⑹实施性施工组织设计及审批⑺试验工作计划与方案、配合比选定记录/原材料抽样检验记录⑻施工人力资源选择/评价记录⑼分项工程方案与开工报告⑽文件/记录控制⑾基底承载力检测记录⑿测量与试验制度、仪器台帐、校准/维护记录⒀砼浇注现场值班记录⒁工程日志⒂特殊过程及控制⒃半成品标识、隐蔽检查证等工序标识⒅产品防护规定及执行情况检查记录⒆特殊物资/产品防护要求⒇竣工文件编制规定每条证据得1分，没有扣1分，证据不充分酌情扣分（共20分）施技部试验室测量班18项目综合管理控制项目评估、项目部组建、签订目标责任书、项目综合管理规划、项目岗位职责及管理制度、综合管理措施实施、工程竣工、项目审计、编制竣工文件和业绩资料、档案移交、项目部解体⑴项目评估报告与责任成本核算、验工计价⑵项目经理及各业务部门人员确定文件、决策层、执行层人员名单⑶工程项目管理目标责任书⑷各岗位职责及业务部门管理制度与工作目标和职责分工⑸工程项目综合管理情况记录每条证据得2分，没有扣2分，证据不充分酌情扣分（共10分）计划合同部各部门5序号检查内容标准要求程序规定证据评分标准实得分主管部门配合部门19用电安全管理安全用电策划、临时用电方案、教育培训、用电方案实施控制、纠正措施、实施验证及改进⑴施工现场临时用电方案/施工现场临时用电施工组织设计⑵施工现场临时用电检查验收表⑶施工用电安全教育记录⑷电气设施/设备配备（配电箱、接零接地等）情况记录、漏电保护器购置、安装、使用情况检查记录气候异常变化情况下应急检查记⑸电气操作安全管理规定及落实情况检查记录、纠正措施实施验证记录每条证据得2分，没有扣2分，证据不充分酌情扣分（共10分）安全部办公室20车辆交通安全管理车辆管理规定、教育培训、车辆使用管理、使用管理检查、改进⑴车辆年审记录、大修计划及审批⑵持证上岗情况登记、操作规程等驾驶员教育培训记录⑶车辆使用安全检查记录⑷不符合及纠正措施记录⑸交通事故处理情况登记每条证据得1分，没有扣1分，证据不充分酌情扣分（共5分）办公室安全部21环境保护与污染物管理污染物识别、排放控制、监督检查、纠正及验证、改进⑴环境保护机构、制度、方案与措施；每季度更新《环境因素识别排查表》、《重要环境因素清单》⑵污染物控制设施安装使用情况记录、污水控制情况记录粉尘控制情况记录烟/尾气控制情况记录、噪声控制情况记录、装饰工程污染物控制情况记录；⑶固废分类标准、收集、贮存、处置等情况登记；危险固废处置登记；⑷临时工程产生废弃物的管理情况；⑸污染物管理情况检查记录；纠正措施实施及验证记录每条证据得2分，没有扣2分，证据不充分酌情扣分（共10分）办公室安全部质检部施技部22资源、能源节约管理资源能源节约策划记录、节约指标、节约管理措施、资源能源使用情况统计、节约措施落实情况检查、节约指标完成情况、纠正措施及验证、改进⑴节约用水指标、措施及宣传教育记录⑵节电设备选用、节电措施、教育记录及用电数量统计分析⑶机械车辆用油定额管理指标完成情况考核及改进措施制定实施情况⑷原材料管理/技术节约措施制定情况⑸原材料进场验收、保管、使用过程中节约措施的落实情况检查记录⑹原材料消耗统计、对比分析及改进措施⑺月/季度资源能源消耗台帐⑻日常巡检制度建立及执行情况记录⑼节能宣传教育记录⑽节能标识每条证据得1分，没有扣1分，证据不充分酌情扣分（共10分）物资部办公室6序号检查内容标准要求程序规定证据评分标准实得分主管部门配合部门23危险品防护控制危险品需用量策划、申请、采购、供方评价及选择、合同签订、验收、搬运及储存、发放、使用、不合格品控制、控制改进⑴危险品的识别记录、危险品需用量计划危险品申请/采购计划；⑵供方评价记录；采购合法证明、危险品运输合法证明；⑶危险品管理、使用等专门管理规定及执行情况[危险品发放记录/危险品退回、销毁登记表]；⑷危险品储存规定及检查记录[危险品积压、过期、变质登记表]⑸危险品的有效标识每条证据得2分，没有扣2分，证据不充分酌情扣分（共10分）物资部安全部质检部24试验计量装置及试验过程控制试验计量装置购置、检定、校准计划，测试仪器