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...z富源县竹园镇打磨塘煤矿安全自检存在问题的整改方案富源县竹园镇打磨塘煤矿二〇一七年四月十一日...z...z目录一、整改领导小组............................................................................-1-二、工作目标...................................................................................-2-三、整改方案...................................................................................-2-四、各系统隐患整改责任人.............................................................-4-（一）通风系统............................................................................-18-（二）供电系统............................................................................-18-（三）提升运输系统.....................................................................-18-（四）排水系统............................................................................-19-（五）监控系统............................................................................-19-（六）瓦斯防治............................................................................-19-（七）顶板管理............................................................................-19-五、其它要求..................................................................................-19-...z富源县竹园镇打磨塘煤矿安全自检存在问题的整改方案为认真贯彻落实《安全监管总局、煤矿安全监察局关于开展煤矿全面安全体检专项工作的通知》(安监总煤监〔2017〕11号)、《煤矿安全监察局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知》(煤安监监察〔2017〕6号)、《省安全生产委员会办公室关于印发省煤矿全面安全体检专项工作方案的通知》(云安办〔2017〕14号)、《富源县煤炭工业局转发安全安全监管总局、煤矿安监局关于开展全面安全体检和煤矿安全自检自改工作的通知》(富煤字〔2017〕15号)文件精神，我矿按文件要求于4月1日至9日进行了自检自查。4月11日因对部分自查问题对照标准有“吃不透”的隐患，我矿又委托煤炭科学研究所到矿进行再一次全面“体检”。针对“体检”查出的隐患，现制定自检存在问题的整改方案如下：一、整改领导小组为严格执行上级行业部门各项规定，合理安排井下隐患维修整改，确保自检存在问题的整改顺利进行，煤矿成立整改领导小组。组长：强永（矿长）副组长：吕成稳、龚留飞（常务副矿长、总工程师）成员：辉（安全副矿长）朱石稳（生产副矿长）立贤（机电副矿长）勇（安全副总）吕祥（通风副总）朱胜波（地测副总）磊（机电运输科长）永辉（通防科长）稳得（生产技术科长）坤（监控维护负责人）国富(调度室主任)...z以及各采掘班组、通防班组、机电运输班组全体成员。隐患整改领导小组下设办公室于安全科，由勇兼任办公室主任，负责日常工作调度安排。其余各科室配合领导小组开展复产验收工作。二、工作目标在规定时限前，严格按照验收标准逐项达标。三、整改方案针对查出的隐患，我矿按隐患整改“五定”原则安排整改，具体隐患和整改方案如下:1.安全生产管理机构各科室人员存在重复情况；未设置“一通三防”安全技术管理机构；总工不是行政常务副职；无通风副总和地测副总。1.1整改措施：及时成立“一通三防”管理机构；新任命矿总工程师为常务副矿长；新补充设置通风副总和地测副总。1.2整改责任人：强永1.3整改定员：2人1.4整改资金：500元1.5整改期限：2017年5月15日前1.6整改验收人：吕国柱2.缺少《煤矿测量规程》要求的井底车场平面图、主要巷道平面图、井筒断面图、主要保护煤柱图等图件。2.1整改措施：补充绘制井底车场平面图、主要巷道平面图、井筒断面图、主要保护煤柱图。2.2整改责任人：朱石稳、永辉2.3整改定员：2人...z2.4整改资金：3000元2.5整改期限：2017年5月30日2.6整改验收人：龚留飞3.煤矿新职工未与老职工签订师徒合同；部分特员人数不足。3.1整改措施：补签新老工人师徒合同；落实特员培训计划10人。3.2整改责任人：吕祥、永辉、朱胜波3.3整改定员：3人3.4整改资金：50000元3.5整改期限：2017年6月30日3.6整改验收人：龚留飞4.各级负责人、各部门、各岗位安全生产无落实记录；各项管理制度已建立，粉尘检测制度等落实不好。4.1整改措施：各负责人、各部门、各岗位认真落实安全生产责任制并有记录；根据粉尘检测制度定期检测粉尘。4.2.整改责任人：永辉、吕祥、朱胜波4.3.整改定员：3人4.4.整改资金：10000元4.5.整改期限：2017年6月30日4.6.整改验收人：龚留飞5.主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制已建立，相关人员签字不全，无落实记录。5.1.整改措施：认真贯彻学习各安全生产责任制并签字有记录、...z明确各自的安全生产职责。5.2整改责任人：永辉、朱胜波5.3.整改定员：2人5.4.整改资金：300元5.5.整改期限：2017年5月31日5.6.整改验收人：龚留飞6.《年度灾害预防和处理计划》未全员贯彻；防和整改措施的落实情况工会监督未体现。6.1.整改措施：组织煤矿全员认真贯彻学习年度灾害预防和处理计划》并签字有记录，工会时时监督。6.2整改责任人：永辉、朱胜波6.3.整改定员：2人6.4.整改资金：300元6.5.整改期限：2017年5月31日6.6.整改验收人：龚留飞7.未按要求每5年修编矿井地质报告；掘进和回采前未编制地质说明书。7.1整改措施：按照要求更新矿井地质报告，准确掌握“三量”变化，编制各采掘作业点的地质说明书。7.2整改责任人：朱石稳、永辉、朱胜波7.3.整改定员：3人7.4.整改资金：2000元7.5.整改期限：2017年12月31日7.6.整改验收人：龚留飞...z8.部分轨道机车运输巷道净高小于2m；部分输送机距巷道两侧小于0.5m，机头和机尾处距巷道两侧小于0.7m；部分躲避硐堆积物料；水泵房无密闭门；井下部分采掘工作面配电点未采用不燃性材料支护；硐室设备与墙壁之间未留出0.5m以上通道，各设备之间未留出0.8m以上通道。8.1.整改措施：安排维修队对巷道高度不足的地方进行改扩，确保高度不小于2m，安排运输队调校输送机，确保距巷道两侧宽度不小于0.5m，机头和机尾处距巷道两侧不小于0.7m；及时清理躲避硐室的杂物；水泵房根据30万吨/年机械化改造项目设计设置密闭门；采掘工作面配电点进行喷浆，确保支护为不燃性材料；安排机电班组重新安设硐室的设备，确保设备与墙壁之间留出0.5m以上通道，各设备之间留出0.8m以上通道。8.2整改责任人：立贤、朱石稳、维修班组成员、机电班组成员8.3.整改定员：32人8.4.整改资金：150000元8.5.整改期限：2017年12月31日8.6.整改验收人：强永9.未编制采区设计；未绘制巷道布置图；未进行报废井巷隐蔽工程记录，应及时记录，并在井上、下对照图上标明和归档。9.1.整改措施：每个采区编制采区设计，严格按照设计布置并绘制巷道布置图；对隐蔽工程进行记录，标注在井上、下对照图上归档，确保图纸与实际相符。9.2整改责任人：朱石稳、永辉、朱胜波9.3.整改定员：3人...z9.4.整改资金：20000元9.5.整改期限：2017年10月31日9.6.整改验收人：龚留飞10.未按要求每年进行矿井通风能力核定；矿井通风系统图更新不及时；南翼采区C9煤进风上山存在一段进风、一段回风。10.1.整改措施：根据以风定产原则，每年进行一次通风能力核定；根据井下实际情况，随时更新矿井通风系统图；合理布置采掘工作面，调整通风系统，严禁出现一段进风一段回风的巷道。10.2整改责任人：永辉、吕祥、通风班组10.3.整改定员：25人10.4.整改资金：200000元10.5.整改期限：2017年12月31日10.6.整改验收人：强永11.局部通风机未指定专人负责管理；未每天进行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验；每15天未进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验。11.1.整改措施：每台局扇安排专人管理，每天进行一次自动切换实验并记录归档，每15天进行一次风电闭锁和瓦斯电闭锁实验并记录归档。11.2整改责任人：立贤、磊、机电班组班组11.3.整改定员：10人11.4.整改资金：20000元11.5.整改期限：2017年6月30日11.6.整改验收人：辉...z12.每月未对主要通风机进行检查并记录；主要通风机无风机切换记录；无防爆门检修记录。12.1.整改措施：机电工配合主扇司机每个月对主扇进行一次检查维护并记录归档；定期对主扇进行切换并记录归档；每个季度对防暴门进行检查维护一次并记录归档。12.2整改责任人：机电班组班组、主扇司机12.3.整改定员：5人12.4.整改资金：3000元12.5.整改期限：2017年6月30日12.6.整改验收人：辉13.掘进工作面风筒多处漏风；主要风门未设置风门开关传感器、未包边、漏风。13.1.整改措施：安排该点守点瓦检员更换破损风筒，破口小的风筒采用胶水进行修补，确保风筒严密不漏风；按照安全质量标准化标准，风门设置风门传感器、门体进行包边沿口，确保风门不漏风。13.2整改责任人：坤、通风班组13.3.整改定员：10人12.4.整改资金：10000元13.5.整改期限：2017年7月31日13.6.整改验收人：辉14.井下部分传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等未进行检测。14.1.整改措施：按照规程要求，定期对各类探头进行校检，确保监控有效。...z14.2整改责任人：坤14.3.整改定员：1人14.4.整改资金：10000元14.5.整改期限：2017年5月31日14.6.整改验收人：龚留飞15.安全监控和人员定位系统主机及联网主机未双机热备份。15.1.整改措施：对安全监控和人员定位系统主机及联网主机进行双机热备份。15.2整改责任人：坤15.3.整改定员：1人15.4.整改资金：1000元15.5.整改期限：2017年6月30日15.6.整改验收人：龚留飞16.带式输送机滚筒下风侧10-15m处未设置一氧化碳传感器，烟雾传感器位置不合理；抽放防回火安全装置上未设置压差传感器。16.1.整改措施：按照要求及时设置一氧化碳传感器，把烟雾传感器移到合理位置。抽放防回火安全装置上及时设置压差传感器。16.2整改责任人：坤16.3.整改定员：1人16.4.整改资金：100000元16.5.整改期限：2017年12月31日16.6.整改验收人：龚留飞17.无安全监控管理机构；无监控设备故障处理安全措施；井下安全监测工未实现24h值班；安全监控系统和人员定位系统备份数...z据保存不足2年；安全监控和人员定位系统