行销企划部提高店绩效的行动

行销企划部提高店绩效的行动方案1.开通小平岛,庙岭免费会员班车(学,12/01)2.筹备开通马栏,旅顺免费会员班车(学,12月份)3.增加DM派报份数,扩大派报区域.(学,0324档10万份)4.增加22路公交车体广告(学.11/25二辆车)5.设立校园活动讯息告示板(双店,医科大学,大连大学)6.举办集客活动(双店)7.举办促销活动(双店)8.别忘了我们还有小蜜蜂,户外广告,33,28路车体广告,报纸和电台广告.铺天盖地加油!店别线路名称停靠站点单趟来回公里数（KM)人数店发车班次载客量（人）流失率（%）来客数（人）客单价(元）营业额（元)租车费(元）成本（元）毛利率（%）实际效益（元）班车毛利率（%）载客量（人）流失率（%）来客数（人）客单价(元）营业额（元)租车费(元）成本（元）毛利率（%）实际效益（元）班车毛利率（%）庙岭线46.413,290周一至周五4周六、日8528.9周一至周五189周六、日37945周一至周五8,505周六、日17,055周一至周五90周六、日179周一至周五112周六、日20115.0周一至周五1,163周六、日2,357周一至周五13.7周六、日13.815608.9周一至周五4158周六、日303245周一至周五187,110周六、日136,440周一至周五1,980周六、日1,432周一至周五2,464周六、日1,60817.3周一至周五25,586周六、日18,856周一至周五13.7周六、日13.8小平岛线515.133,000周一至周五4周六、日8528.9周一至周五189周六、日37945周一至周五8,505周六、日17,055周一至周五211周六、日423周一至周五233周六、日44515.0周一至周五1,043周六、日2,113周一至周五12.3周六、日12.415608.9周一至周五4158周六、日303245周一至周五187,110周六、日136,440周一至周五4,642周六、日3,384周一至周五5,126周六、日3,56017.3周一至周五22,946周六、日16,904周一至周五12.3周六、日12.4小计921.546,290周一至周五8周六、日16104周一至周五378周六、日758周一至周五17,010周六、日34,110周一至周五301周六、日602周一至周五345周六、日646周一至周五2,206周六、日4,4703120周一至周五8316周六、日6064周一至周五374,220周六、日272,880周一至周五6,622周六、日4,816周一至周五7,590周六、日5,168周一至周五48,532周六、日35,760总计921.546,290周一至周五8周六、日16104周一至周五378周六、日758周一至周五17,010周六、日34,110周一至周五301周六、日602周一至周五345周六、日646周一至周五2,206周六、日4,470312014380647,10011,43812,75884,292备注：1、载客量按照乐购会员班车的市调报告预估；与乐购未重叠的线路按照载客量（65人）的80%预估。2、流失率按照会员班车的市调结果预估。3、成本按两部分来预估：租车费（3.5元/公里）、跟车人员的费用（650元/月）。4、实际效益营业额*毛利率-成本。5、班车毛利率实际效益与营业额的比值。学苑店班车绩效预估表2003-11-19行销企划部每日学苑店基本资料每月店别线路名称停靠站点单趟来回公里数（KM)人数店发车班次载客量（人）流失率（%）来客数（人）客单价(元）营业额（元)租车费(元）成本（元）毛利率（%）实际效益（元）班车毛利率（%）载客量（人）流失率（%）来客数（人）客单价(元）营业额（元)租车费(元）成本（元）毛利率（%）实际效益（元）班车毛利率（%）马栏线713134,6578388.92774512,46236438615.01,4831211408.9830845373,87410,92011,58015.044,50112合计713134,6578388.92774512,46236438615.01,48312.011408.9830845373,87410,92011,58015.044,50112备注：1、载客量按照乐购会员班车的市调报告预估；与乐购重叠的线路按照载客量（63人）的60%预估。2、流失率按照会员班车的市调结果预估。3、成本按两部分来预估：租车费（3.5元/公里）、跟车人员的费用（650元/月）。4、实际效益营业额*毛利率-成本。5、班车毛利率实际效益与营业额的比值。学苑店（马栏线）班车绩效预估表2003-11-24行销企划部每日学苑店基本资料每月线路名称停靠站点单趟来回公里数（KM)旅顺发车班次载客量（人）流失率（%）来客数（人）客单价(元）营业额（元)成本（元）毛利率（%）实际效益（元）班车毛利率（%）载客量（人）流失率（%）来客数（人）客单价(元）营业额（元)成本（元）旅顺线476周六、日5398.9178457,994135215.0-153-1.93128.9142145######10,816备注：1、载客量按照满载55人的70%预估.2、流失率按照会员班车的市调结果预估。3、成本按三部分来预估：租车费（3.5元/公里）、跟车人员的费用（650元/月）。4、实际效益营业额*毛利率-成本。5、班车毛利率实际效益与营业额的比值。6、如果班车开通后绩效比较好，可以考虑在寒暑假平日也开通班车。每月基本资料每日学苑店扩大派报区域0324档学苑店派报计划2003.11.27GP区域户数实投户数入户率投递方式备注GP001百合山庄148835024%—小区未竣工，居民入住混乱2－3公里海苑小区102045044%—物业禁止投递凌秀园82566080%入户直投物业管理较严，防盗门凌水路沿线3432326095%入户直投中档消费区，入市必经好又多栾金小区2872272895%入户直投中档消费区，入市必经好又多栾金村1908181395%入户直投中档消费区，入市必经好又多七贤岭2767249090%入户直投中档消费区，入市必经好又多华录小区28015054%物业代发中档消费区，入市必经好又多小计145921190182%GP002居民楼126126100%入户直投中档消费区，入市必经好又多1－2公里海事大学15697300019%校方代发高校区小计15823312620%GP003新新山庄58012021%—小区未竣工，居民入住混乱2－3公里红凌路2656260398%入户直投中档消费区理工园1404119385%入户直投中档消费区理工大学3536430008%校方代发高校区小计40004691617%GP004翰林观海138300%—小区未竣工，居民入住混乱1－2公里黄埔路374374100%入户直投中档消费区，入市必经好又多1－2公里凌河街252252100%入户直投中档消费区，入市必经好又多1－2公里东电家属楼1082101694%入户直投中档消费区，入市必经好又多0－1公里书香园740740100%入户直投重点消费区1－2公里海洋学校120030025%校方代发高校区1－2公里轻工学校430080019%校方代发高校区1－3公里省外贸学校50010020%校方代发高校区小计9331358238%GP005由家村15031503100%入户直投中档消费区1－2公里理工家属楼2474242598%入户直投中档消费区1－2公里知音园60430050%入户直投中档消费区1－2公里学子园16200%入户直投中档消费区1－2公里软件园区590590100%入户直投中档消费区0—1公里税专190020011%校方代发高校区小计7233501869%GP006烛光园小区23600%—物业禁止投递0－1公里尖山街2814260092%入户直投重点消费区0－1公里浪花街1244112090%入户直投重点消费区0－1公里东财大13629300022%校方代发高校区小计17923672037%GP007鹏辉广场20315074%—物业禁止投递1－2公里海韵花园10500%—物业禁止投递1－2公里星浦庄园52720038%—物业禁止投递1－2公里下屯小区2229212495%入户直投重点消费区1－2公里鹏莱花园31520063%入户直投重点消费区1－2公里黑石礁656656100%入户直投重点消费区1－2公里景云巷31329795%入户直投重点消费区1－2公里苏州街43439190%入户直投重点消费区1－2公里杭州路1260111989%入户直投重点消费区1－2公里蓝翔家园35015043%—物业禁止投递1－2公里水产学院8400200024%校方代发高校区小计14792728749%GP008星海大厦29000%—物业禁止投递1－2公里大医家属楼111394685%入户直投中档消费区2－3公里海月街1870168390%入户直投中档消费区2－3公里连山街2866272395%入户直投中档消费区2－3公里孙家沟3621343095%入户直投中档消费区2－3公里龙江路79165683%入户直投中档消费区2－3公里玉门街93589596%入户直投中档消费区2－3公里龙岗园37015041%—物业禁止投递3－5公里铁路物业28013046%—物业禁止投递小计121361061387%GP009医科大学6423150023%校方代发高校区3－5公里化物所楼52040077%入户直投中档消费区小计6943190027%GP010环保居民楼108108100%入户直投2－3公里星海嘉园9000%—物业禁止投递2－3公里通海花园5500%—物业禁止投递2－3公里心宁园40000%入户直投中档消费区2－4公里富华山庄28015054%物业代发中档消费区2－3公里城建花园10510095%入户直投中档消费区2－3公里莱州街1262113690%入户直投中档消费区2－3公里龙头山小区5000%—物业禁止投递3－5公里净水厂58355495%入户直投中档消费区3－5公里桃山小区3067291495%入户直投中档消费区3－5公里星海人家380000%—离店远，离乐购近3－5公里西安路散户168095057%—离店远，离乐购近小计11200591253%GP011电厂3250300092%入户直投中档消费区3－5公里台四小区1500140093%入户直投中档消费区3－5公里泰安花园200000%—离店远，离乐购近3－5公里南平花园400000%—离店远，离乐购近小计10750440041%GP012台山8000760095%入户直投中档消费区3－5公里兰亭山水110600%—离店远，离乐购近小计9106760083%GP013碧海社区2400140058%—离店远，离乐购近5公里外新希望花园100000%—离店远，离乐购近5公里外连胜社区193180041%—离店远，离乐购近5公里外新华社区201990045%—离店远，离乐购近5公里外新华公寓30000%—离店远，离乐购近5公里外同泰街169680047%—离店远，离乐购近5公里外玉华街160080050%—离店远，离乐购近小计8927470053%GP014莲花社区203580039%—离店远，离乐购近5公里外广场社区220080036%—离店远，离乐购近5公里外天池社区200080040%—离店远，离乐购近5公里外白云社区210080038%—离店远，离乐购近5公里外天峰社区190080042%—离店远，离乐购近小计10835400037%GP016西山村5000200040%—离店远，离家乐福近5公里外泉涌街3000130043%—离店远，离家乐福近小计8000330041%GP018兴工北街20010050%—离店远，离家乐福近5公里外兴工南街4000164541%—离店远，离家乐福近5公里外百盛北面1848100054%—离店远，离家乐福近5公里外民权小区115000%—离店远，离家乐福近