搜索
*星号P1审核问题IATF16949：2016版P212.1X是否建立项目管理及项目组织机构？5.3.1组织的作用、职责和权限8.3.2设计和开发的策划22.2X是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？7.1资源32.3X是否编制项目计划，并与顾客协调一致？8.3.2设计和开发的策划7.4沟通42.4X是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？8.3.2设计和开发的策划8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出52.5※X项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？8.4外部提供的过程、产品和服务的控制62.6※X项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？8.3.6设计和开发更改72.7X是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行？4.4.1.2产品安全9.1.1.1制造过程的监视和测量P383.1X针对产品和过程的具体要求是否已明确？8.2产品和服务要求8.3.3设计和开发的输入93.2※X在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能析？8.2.3产品和服务要求的评审103.3是否具有产品和过程开发事项的详细计划？8.3.2设计和开发的策划113.4顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应策划？8.2.1顾客沟通8.5.5交付后的活动123.5是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？7.1资源P4134.1※X产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？8.3.5设计和开发输出144.2人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？7.1.2人员7.2能力7.3意识154.3X物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？7.1.3基础设施7.1.4过程操作的环境7.1.5监视和测量资源164.4※X产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？8.3.4设计和开发控制174.5是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？8.3.5.2制造过程设计输出8.5.1.2标准化作业-操作者指导书和目视标准184.6是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？8.3.4.4产品批准过程194.7是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？8.3.4.4产品批准过程204.8※是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？8.3.4设计和开发控制8.5.1生产和服务提供的控制P5215.1X是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？8.4.1供应商选择过程8.4.2控制的类型和程度225.2X在供应链中是否考虑到顾客要求？8.4.3外部供方的信息235.3是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？8.4.2.4供应商监视245.4※X针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？8.3.4.4产品批准过程产品和过程开发的策划VDA6.3与IATF16949对照表供应商管理产品和过程开发的实现VDA6.3过程审核查检表(for2016)No.项目管理*星号P1审核问题IATF16949：2016版P2No.项目管理255.5※X针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？8.2产品和服务要求265.6X是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？8.5.2标识和可追追性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护P6P6.1276.1.1X是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？8.3.4设计和开发控制8.5生产和服务提供286.1.2X来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？8.5.1.7生产排程296.1.3X是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？8.5.4防护8.4.3.1外部供方的信息-补充306.1.4X必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？8.5.2标识和可追追性316.1.5※在量产过程中是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？8.5.6更改的控制P6.2326.2.1X控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？8.5.1.1控制计划336.2.2X对生产操作是否重新进行准/放行？8.5.1.3作业准备的验证8.5.1.4停工后的验证346.2.3※X特殊特性在生产中是否进行控制管理？8.3.3.3特殊特性8.3.5.1（c）设计和开发输出--补充8.3.5.2（b）制造过程设计输出8.5.1.1控制计划（c）控制计划9.1.1.1制造过程的监视和测量356.2.4※X对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？8.5.1.3作业准备的验证8.7不符合输出的控制366.2.5X是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？8.5.2标识和可追溯性P6.3376.3.1※X员工是否能胜任被委派的工作？7.1.6组织的知识7.2能力386.3.2员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？5.3组织的作用、职责和权限5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限7.3意识396.3.3X是否具备必要的人力资源？7.1.2人员P6.4406.4.1※X使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？7.1.3.1工厂、设施及设备策划416.4.2X生产设备/工具的维护保养是否受控？8.5.1.5全面生产维护426.4.3※X通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？7.1.5监视和测量资源436.4.4X加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？7.1.4过程操作的环境446.4.5是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理P6.5456.5.1是否为制造过程设定目标要求？6.2质量目标及其实施的策划466.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.2.3统计概念的应用9.1.3分析和评价过程效果过程分析/生产过程输入是什么？过程输入工作内容/过程流程（所有生产过程是否受控?）过程支持/人力资源物质资源*星号P1审核问题IATF16949：2016版P2No.项目管理476.5.3※X一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？10.2不符合和纠正措施486.5.4X对过程和产品是否定期开展审核？9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核P6.6496.6.1X产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？8.5.4防护506.6.2X是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护516.6.3X是否对必要的记录和放行进行文件记录？7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.2.1记录保存526.6.4※X成品的交付方面是否满足顾客要求？9.1.2.1顾客满意--补充P7537.1X质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？9.1.2顾客满意9.1.2.1顾客满意--补充547.2X是否对顾客关怀提供了必要的保障？8.2.1顾客沟通8.5.5.1服务信息的反馈8.5.5.2与顾客的服务协议557.3※X是否保障了供货？6.1.2.3应急计划567.4※X针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？10.2不符合和纠正措施577.5针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？5.3组织的作用、职责和权限7.1.2人员7.1.6组织知识7.2能力7.3意识过程应取得怎样的成果？（过程输出）顾客关怀/顾客满意/服务综合得分