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附件1:电力安全生产标准化必备条件评审表序号序号项目二级企业查评情况结果1目标一年内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、一般及以上电力设备事故、电力安全事故、火灾事故和负有同等及以上责任的生产性重大交通事故，以及对社会造成重大不良影响的事件。2组织机构和职责设置独立的安全生产监督管理机构；配备满足安全生产要求的安全监督人员。3法律法规和安全管理制度识别并获取有效的安全生产法律法规、标准规范，建立符合本单位实际的安全生产规章制度。4宣传教育培训建立全员安全生产教育培训制度，对从业人员进行安全生产教育和培训；企业主要负责人或主要安全生产管理人员按规定取得培训合格证。55.1设备设施管理制定了设备设施规范化管理制度并贯彻实施；开展了技术监督管理、可靠性管理、运行管理、检修管理等工作。5.2高压电网和中低压电网※城市电网具有一定的综合供电能力，基本满足各类用电需求；主供电网（500、330、220、110、66千伏等电压等级）结构清晰，如形成网络或可靠的两级及以上辐射型多回路供电通道；城区内中低压电网主要供电区域至少有两个电源供电；制定了电网安全风险控制方案；各种新能源、分布式能源等接入系统有相关规定，可方便接入。5.3电网主设备企业主供电网（500、330、220、110、66千伏等电压等级）在用主设备（主变压器、换流器、断路器、线路、继电保护装置及安全自动装置等）满足运行要求；输电线路可用系数≥99.5%，变压器可用系数≥99.5%；对电力设施治安风险进行了评估，落实了安全防范要求。5.4电能质量※电网综合电压合格率≥97%，其中A类电压≥99%；城市居民电压合格率≥95%，城市居民供电可靠率≥99%；农村电压合格率、供电可靠率符合监管机构的规定；限制用户谐波电流有措施。6作业安全生产现场安全管理、作业行为管理、相关方管理规范；特种作业和特种设备作业人员全部持有效证件上岗。7隐患排查治理建立并落实隐患排查治理制度，不存在重大隐患或重大隐患按照《电力安全隐患监督管理暂行规定》的要求进行整改。8职业健康应当为从业人员创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的环境和条件，并采取措施保障从业人员获得职业卫生保护；建立健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度。9应急救援管理建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作，应急预案基本符合要求，定期开展应急演练。10信息报送和事故（事件）调查处理未发生瞒报、谎报、迟报、漏报事故（事件）和故意破坏事故（事件）现场的情况。附件1：评审明细表5.1目标序号项目内容标准分评分标准查评情况说明实得分5.1.1目标制定企业应根据自身生产实际，依据“保人身、保电网、保设备”的原则，制定规划期内和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、职业健康安全管理等方面的各项指标（如：不发生负有责任的3人以上重伤或人身死亡事故、不发生负有责任的一般及以上电力设备事故、电力安全事故以及火灾事故和负有同等及以上责任的重大交通事故，以及对社会造成重大不良影响的事件。作业环境有措施，职业安全健康有保障）。目标应科学、合理，体现分级控制的原则。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。10①未制定规划期内和年度安全生产目标，未经企业主要负责人审批，未以文件形式下达，未体现分级控制的原则，有上述任一项，不得分。②指标不明确、内容不完善、不结合实际，有上述任一情况扣，5分；无具体考核指标，扣3分。现场查评：问题：扣分：5.1.2目标的控制与落实根据确定的安全生产目标，基层管理部门按照在生产经营中的职能，制定相应的安全指标、实施计划。企业应按照基层单位或部门安全生产职责，将安全生产目标自上而下逐级分解，层层落实目标责任、指标，并实施企业与员工双向承诺。遵循分级控制的原则，制定保证安全生5①未制定实施计划指标和控制措施，未将目标自上而下逐级分解，有上述任一项，不得分。②控制措施不明确、不具体，每处扣2分。现场查评：问题：扣分：5.2组织机构和职责序号项目内容标准分评分标准查评情况说明实得分5.2.1.1安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确委员会的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人每季度至少主持召开一次安委会，安委会成员参加，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。4①未成立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会，未按照实际情况及时调整安委会人员，企业主要负责人未定期主持召开安全生产委员会会议，有上述任一项，不得分。②未明确委员会职责、未建立工作制度，扣2分；会议内容不充实、无记录，每次扣1分。现场查评：问题：扣分：5.2.1安全生产保障体系建立由各管理部门和有关单位的主要负责人为骨干的全员安全生产保障体系。8①未建立安全生产保障体系，不得分。现场查评：产目标实现的控制措施，措施应明确、具体，具有可操作性。5.1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核、奖惩。5①未制定考核办法，未进行监督、检查与纠偏，未及时进行评估与考核，有上述任一项，不得分。②考核办法未涵盖所有部门，缺一个扣1分。现场查评：问题：扣分：序号项目内容标准分评分标准查评情况说明实得分.2明确安全生产保障体系各部门、各单位安全生产的职责范围，将安全生产管理职责具体分解到相应岗位。保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要。②安全生产保障体系不健全、职责不落实，每项扣1分。5.2.1.3安全生产监督机构根据《安全生产法》和上级要求，设置独立的安全生产监督管理机构，配备安全生产要求的安全监督人员。鼓励实行安全总监制（CSO），并由行政正职主管。企业应当加强安全监督队伍建设，人员与装备应满足监督工作的需要。安全生产监督管理机构工作人员应当逐步取得注册安全工程师资格。明确安全生产监督管理机构职责和职权，健全安全监督人员、部门安全员、班组安全员组成的三级安全监督网。安全生产监督管理机构是企业安全生产工作的综合管理部门，对其它职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。监督执行安全生产法律、法规、规章和标准，参与本单位安全生产决策；督促和指导本单位其他机构、人员履行安全生产职责；组织实施安全生产检查，督促整改事故隐患；参与本单位生产安全事故应急预案的制定及演练，承担本单位应急管理工作；参与8设置安全生产监督管理机构（此项为必备条件）①未按要求建立安全生产监督体系，不得分。②安全监督体系、网络不健全，扣2分。③安全监督职责在落实中有不符合要求的，每项扣2分。④安全监督人员数量、工作经验及配备相应的设施器材不满足要求，每项（条）扣0.5分。⑤安全监督人员中无注册安全工程师扣3分。现场查评：问题：扣分：序号项目内容标准分评分标准查评情况说明实得分审查有关承包、承租单位的安全生产条件和相关资质；定期召开安全监督会议，部署安全生产监督工作。5.2.1.4.1安全分析会企业应每月召开一次安全分析会。会议由企业主要负责人（或委托分管领导）主持，有关部门负责人参加，综合分析安全生产状况，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策。企业主要负责人至少每季度主持一次。新建、改建、扩建工程项目（安委会或项目部）每月、每季、半年都应召开安全分析会，分析工程安全生产状况，消除薄弱环节。6①未按要求召开安全分析会、企业主要负责人未主持安全分析会，每次扣1分。②会议内容不充实，问题不落实，无记录，每次每项扣0.5分。③新建、改建、扩建工程项目（安委会或项目部）分析会，缺少1次扣0.5分。现场查评：5.2.1.4.2安全监督及安全网例会企业安全监督部门负责人应定期主持召开安全监督网例会，安全网成员参加，传达安全分析会精神，分析安全生产和安全监督现状，制定对策。6①安全监督部门负责人未定期召开安全监督网例会，缺少1次扣1分。②会议内容不充实，无记录，每次每项扣0.5分。现场查评：问题：扣分：5.2.1.4.3安全日活动企业班组应每周组织安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定、安全事故通报以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。6①班组未召开安全日活动，企业和部门领导、管理人员未参加活动，每次扣1分。②活动内容不充实，无记录，每项扣0.5分。现场查评：问题：扣分：序号项目内容标准分评分标准查评情况说明实得分企业和部门领导、管理人员每月应至少参加一次班组安全日活动，企业安全监督人员要做好安全日活动的检查。③企业安全监督人员对安全日活动未检查或检查无评价，每项扣0.5分。5.2.1.4.4班前、班后会企业班组建立“一班三检”制度。每日工作前召开班（组）前会，班（组）前会要结合当天工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项，并做好记录。班（组）中开展重点部位安全生产检查（即“点检”）、作业区域安全生产巡查（即“巡检”），检查安全措施执行情况。当天工作结束后召开班（组）后会，及时总结当班（组）工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议，并做好记录。6①未建立“一班三检”制度，扣0.5分；未落实“一班三检”制度，每次扣1分；未组织班（组）前、班（组）后会，不得分。②会议内容不充实，无记录，每项扣2分。现场查评：问题：扣分：5.2.1.4.5安全检查企业应结合季节性特点和事故规律，定期或不定期组织开展安全检查。安全检查前应编制检查提纲或“安全检查表”，对查出问题制定整改计划并监督落实，安全检查后进行总结，对整改计划实施情况要进行考核。6①未定期或不定期组织开展安全检查，检查无提纲或“安全检查表”，不得分。②整改计划不落实，未按期完成整改计划，整改效果无评估、无总结、无考核，每项扣1分。现场查评：问题：扣分：5.2.1.4.6安全评价企业应结合安全生产实际，定期组织开展企业安全评价（如输电网评价、城市电网评价、专业评价等）或风险评估。6①未按周期开展安全评价，实施过程中存在重大疏漏，问题整改计划没有做到闭环管现场查评：问题：序号项目内容标准分评分标准查评情况说明实得分企业应认真做好评价（评估）、分析、整改工作，以3～5年为周期，实现安全评价（评估）闭环动态管理。理，有上述任一项，不得分。②分析、评估、整改工作中存在缺失，每项扣0.2分。扣分：5.2.1.4.7安全简报企业应定期或不定期编写安全简报、通报、快报，综合安全情况，吸取事故教训。安全简报至少每月一期。2①未建立简报制度，不得分。②少一期扣0.4分。现场查评：问题：扣分：5.2.1.4.8安全生产月及其他安全生产月以及上级部署的其他安全活动，做到有组织、有方案、有总结、有考核。2①无组织、方案、总结、考核，不得分。②不完全符合要求，扣0.8分。现场查评：问题：扣分：5.2.2.1第一责任人职责企业主要负责人应按照《安全生产法》及有关法律法规规定，履行安全生产第一责任人职责。全面负责安全生产工作，并承担安全生产义务。10①企业主要负责人未履行法定主要职责，不得分；安全生产职责不明确，每项扣2分。②责任制内容不符合规定，覆盖不够全面，扣1分。现场查评：问题：扣分：5.2.2.2其他副职的职责主管生产的负责人统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完善安全生产条件，对企业安全生产工作负重要领导责任。安全总监或主管安全生产工作的负责人协助主要负责人落实各项安全生产法律法8①职责不健全的，发现一处扣0.4分。②发现有履行职责不到位现象，不得分。现场查评：问题：扣分：序号项目内容标准分评分标准查评情况说明实得分规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对企业安全生产工作负综合管理领导责任。其他副职在自己分管工作范围内负相应的安全责任。5.2.2.3全员安全责任制度制定符合企业机构设置的安全生产责任制，明确各级、各类岗位人员安全生产责任。责任制内容中应