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112013年上半年度经营分析会议2目录2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况2013年下半年度主要重点经营管理工作部署2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施123312013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、经营状况412013年上半年度经营指标及重点工作完成情况月份上半年经营收入目标上半年支出目标预算目标实际收入达成率预算目标实际支出达成率1月份9.814.3844.61%17.5316.0291.4%2月份9.52.5226.58%26.8720.9778.02%3月份11.878.3170.02%16.2712.3475.86%4月份12.77.4358.47%16.9013.9882.71%5月份12.617.4959.41%18.9415.3480.98%6月份13.1329.05221.27%18.3313.272.04%合计69.6259.1885.01%114.8491.8579.98%一、上半年收支情况512013年上半年度经营指标及重点工作完成情况月份收缴率预算目标未剔除收楼剔除未收楼1月份89%94.39%96.78%2月份89%94.08%96.44%3月份89%86.91%89.39%4月份89%91.47%94.07%5月份89%94.69%97.09%6月份89%94.39%96.91%全年累计89%99.39%二、管理费收缴率622013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施（一）收入总收入比预算收入未达成金额为10.43万元；主要项目有1、车位租金未完成3.84万元，车位临停费未完成0.75万元，主要原因为因入住的业主较少有车，而且小区门口的公共车位有60个左右，因此业主未租赁车位，而且上半年总体装修量少，外来车辆也较少，因此车场收入较低2、展示面收入未完成15.32万元，主要是因展示面从1月份起基本关闭，从3月份开始全面关闭，未有收入。3、有偿收入未完成1.43，主要是因业主刚入住，家具设备都在保修期内，因此未有居家维修费。4、场地使用费未完成1.1万元，主要是因为同胜商机较少，外来的商家都不愿意租赁，因此场地租赁收入也较低。722013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施超额完成预算的项目主要有：1、管理费超额完成11.19万，主要是6月收到地产赠送的管理费；2、余泥清运费超额完成0.35万元，3、工本费超额完成0.17万元。822013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施（一）支出：实际支出比年度预算节约22.99万元1、支出节约的项目主要有（1）人员成本：节约10.93万元；主要是人员工资和福利费节约。（2）小区养护成本：节约10.67万元，主要是公共水、电费、绿化维护费用及工程物料费节约。（3）行政办公成本：节约0.84万元，主要是业务费及折旧费。922013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施2、超预算的项目主要有：（1）员工制服费：超预算：0.22万元，主要是1-3月新入职员工领用冬装（2）员工社保费：超预算：0.26万元，主要为比预算多购买1人的社保所致；（3）办公费：超预算0.51万元，主要是2012年的开业庆典费及服务中心装饰费用（4）电话费：超预算0.31万元，主要是前期业务较多需与业主沟通，而且4月份电费没有套餐。1012013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、品质1112013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、项目情况明细月份1月2月3月4月5月6月应收户数394394394394408420收楼率87%92%96%97%97.30%97.60%投诉量5944131210231267返修率93%75%53%87%77%97%空置房数量523315111110截止6月30日，入住179户，正在装修46户1212013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、现场品质维护一、严格按照落实体系文件和QPI标准1312013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、严格开展周检查和周例会制度，加强对现场品质的检查和监督1412013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、加强与外围单位的监管，使项目的品质维护在较高的水平之上1512013年上半年度经营指标及重点工作完成情况四、接受集团与地产客服监督，并及时对集团与地产检查发现的问题进行整改，同时以点带面，完善现场管理1612013年上半年度经营指标及重点工作完成情况五、加强对公共设施设备的维护，确保设施设备的正常运作。1、1-6月电梯工发生故障43次，每次能及时处理，未对业主生活造成太大的影响；2、上半年共完成维修单235单（公共区域维修单76单，业主159单）3、加强对设备的巡检4、加强对水电的管控，1-6月水电费实际完成在预算的60%。1712013年上半年度经营指标及重点工作完成情况五、加强对出入人员、车辆的管控，并对装修人员严格盘查，做好治安防范，确保上半年度治安事件发生率为01812013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、工程遗留问题的解决针对业主投诉及物业自身检查发现的工程遗留问题，主动与项目沟通，及时解决问题。上半年物业前台共接业主关于房屋质量问题的报修417户，共843条工程问题，完成830条，未完成部分多为6月底有部份渗水问题正在处理中及或因业主人原因暂时不方便返修。1912013年上半年度经营指标及重点工作完成情况四、客户关系维护（一）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度2012013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（二）按计划对VIP业主和业主进行回访，半年共完成105户业主的回访。2112013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（三）开展社区文化活动，上半年共完成一次社区文化活动，于6月12日开展端午棕香漂园包棕子活动，受到入住业主好评，营造了良好的客户关系。2212013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（四）积极加入业主QQ群，及时了解业主第一动态，并了解业主第一手资料，对群里反映的意见和意见及时处理。2312013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（五）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度2412013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、团队2512013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、项目人员情况部门编制在职累计离职人数备注办公室110财务221客服440安管131318原三班编制为23人，3月10日转为2班，编制为13人。工程220绿化654全年累计282723以上数据统计截止日期为2013年6月30日2612013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、培训部门累计次数备注办公室8财务8客服15安管24工程15绿化8半年累计78以上数据统计截止日期为2013年6月30日2712013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、员工关爱1-6月共进行15次员工关爱，并多次与员工谈心，了解员工心理动态，做好思想工作，稳定团队，从项目的离职率看，团队相对比较稳定。2812013年上半年度经营指标及重点工作完成情况四、不足之处2932013年下半年度主要重点经营管理工作部署一、现场品质的坚持性不够；二、经营创收非常不理想；三、安管人员的离职率较高；四、项目人员对公司的标准认识不全面五、执行力较差3012013年上半年度经营指标及重点工作完成情况五、下半年工作计划3132013年下半年度主要重点经营管理工作部署下半年同胜项目将交付820套房，因此下半年的重点工作将围绕这交楼工作开展，具体计划如下：一、团队的增编、稳定为满足接管和交付的需要，下半年将增编团队，并做好团队稳定工作，包括员工关爱等，以满足日常工作的需要。二、物业的接管验收下半年的重点工作将是楼宇的接管和交付。为此将计划根据节点进行接管验收，同时持续跟进遗留问题的整改。3232013年下半年度主要重点经营管理工作部署三、5-11座楼宇的交付1、交楼前一个月人员到位，并做好培训2、交楼前半月相关资料准备好3、交楼前10天相关物料准备齐全4、交楼前一个星期前期所有准备工作准备完毕；5、交楼前1天现场准备好6、交付后一个星期解决业主在收楼过程中提出的问题7、交付后半个月整理好业主资料。3332013年下半年度主要重点经营管理工作部署四、客户满意度的提升由于5-11座业主刚收楼完毕，与项目处于磨合期，为此，下半年将努力提升业主满意度，以达到集团既定的目标。五、经营创收针对项目亏损较大，为弥补亏损，下半年将通过多种经营，降低亏损的额度。六、团队的培训由于下班新增人员较多，将加强对新入职人员的培训，满足工作的需要和稳定团队。34