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安全生产管理台帐（一）安全生产责任制度（年度）单位：希尔化工有限公司开发区分公司目录一、车间安全生产管理机构情况登记表二、安全生产管理机构网络图三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表四、安全生产责任制考核表五、车间安全生产经费投入记录六、应急预案目录七、事故应急救援预案及演练记录一、车间安全生产管理机构情况登记表安全生产管理机构名称：成立时间：年月日姓名性别年龄文化程度工作岗位及职务安全管理机构中有何专长受过何种安全培训和教育证件号码任职时间职务二、安全生产管理机构网络图三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表序号部门（岗位）名称责任人序号部门（岗位）名称责任人1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919四、安全生产责任制考核表班组：考核时间：考核人员：考核要素标准分标准内容评分办法得分情况等级人员伤亡事故20按照事故管理制度执行出现一次性20分发现隐患不及时落实整改现象10按照隐患整改制度执行每次1分，扣完为止不落实安全措施而进行危险作业现象10无不落实安全措施而进行危险作业现象每次1分，扣完为止新上岗人员不受安全教育而上岗作业现象5按照安全教育培训制度执行每人/次1分，扣完为止千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象10无千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象每次1分，扣完为止消防设备器材因管理不善、保养不良而导致不能正常使用现象5无消防设备器材因管理不善、保养不良而导致不能正常使用现象每次1分，扣完为止打架斗殴影响工作致伤事故10无打架斗殴影响工作致伤事故每次1分，扣完为止消防车无主要责任损失五千元以上的安全事故10按照《交通法》执行一次性10分搞好公司员工厂及安全教育，同时搞好本部门员工的三级安全教育5按照安全教育培训制度执行每次1分，扣完为止年内重新修订、健全安全管理制度5及时进行制度更新每次1分，扣完为止做好安全台帐记录10保持记录及时、全面翔实每次1分，扣完为止合计五、绩效考核表（年）序号考核内容标准得分考核标准责任部门（人）考核得分01公司主要负责人全面负责安全工作，落实“双基”；保证安全投入10未定期组织召开安全会议扣2分；安全组织机构、人员不能满足要求，每缺一扣1分；因投入不足，导致安全事故扣5分总经理02全体员工熟知公司安全目标方针和本部门安全情况10抽查，每次每人不知扣1分各部门03各级、各部门签订安全责任书并按时考核10一人未签订责任书扣2分，没考核的扣5分各部门04各部门、班组应制定安全工作计划5无部门计划扣3分，无班组扣2分各部门、班组05公司安全办、部门安全领导小组及班组安全员人员变动后，要及时调整或更新5未及时更新扣5分公司、各部门06公司主要负责人及各级安全管理人员须经相关部门考核取得证书；按规定接受再教育10一人未取得证书的扣2分；一人未接受再教育的扣2分公司负责人、部门负责（安全管理）人、班组安全员07安全费用专款专用，全体员工依法参加工伤社会保险10未按规定提取、挪用安全费扣5分，台帐记录不清的扣5分；未依法参加工伤社会保险，少一人扣2分财务部办公室08常规作业每年、非常规开始时进行风险评价，确定措施并控制；评价结果及时对员工宣传培训20未定期评价扣10分；非常规开始每次未评价（查作业票）扣2分；未将评价结果培训宣传（看培训纪录）的扣5分公司及各部门09发生事故或变更时，要及时进行风险评价5未及时评价每次扣1分各部门10制（修）定应急救援预案，告知工作人员在紧急情况下采取的措施；定期进行演练（公司级每年两次、各部门每季度一次）10未及时修订预案扣2分；抽查员工对预案措施的熟知情况（查培训记录），每人次不合格扣1分；未定期演练每次扣5分安全部及班组11及时（提交相关）更新适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，并对从业人员教育、培训10未及时更新及未对从业人员培训，每条扣1分各部门12每年评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程10未按时评审、修订每条扣2分安全部13新颁布的法律法规及时对从业人员进行安全教育培训10查培训纪录，未培训的每条扣1分各部门14新入厂人员进行三级安全教育，老员工按规定进行再教育，培训内容学时要满足要求10未进行三级教育上岗的每人扣5分，再教育未满足规范要求每人次扣1分各部门15班组每周开展一次安全活动，并做好记录10活动每少一次扣1分；纪录不规范每次扣1分各部门及班组16新建项目的建议书、可研报告、初步设计、开工方案、开工前安全认可、竣工验收六阶段符合规范要求10查个阶段基础资料，每缺一项扣2分工程部17生产设备设施台帐齐全；谁使用谁管理，责任到人，实行“四定”管理5查设备台帐，每漏一种扣1分；部门无设备定置图的扣1分；设备无编号和“四定”管理的每台扣1分各部门18公司领导承包人对所承包的关键装置、重点部位监督指导，每月到承包点进行10查看班组安全活动记录，每少一次扣2分分公司领导一次安全活动19安全管理部门每季度对领导承包到位情况进行考核，并进行公布5查看考核纪录，每少一次扣1分安全部20拆除作业进行风险评价，并制定计划或方案5未进行评价或者制定计划，每次扣1分安全部及班组21动火作业、进入受限空间、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业票制度10未按规定办理作业票的每次扣2分，作业票不规范的每次扣2分安全部及班组22检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和警示标志5现场施工作业，未设置警戒区和警示标志每次扣1分，安全部及班组23对承包商、供应商实行资格审查和管理，并识别采购有关的风险5查档案纪录，不齐全完整的扣3分；未进行审查和识别风险，每次扣2分办公室工程部24对危险化学品登记、建档；购进产品索取安全技术说明书和安全标签；保持应急咨询电话畅通10按规定进行登记并建档，未登记、建档各扣2分；未索取技术书、标签各扣2分；咨询电话不通扣2分安全部、办公室25危害作业岗位员工应了解危害特性、预防措施、处置措施10查培训纪录，未培训者扣2分；提问员工，回答不出者，每人扣1分技术部及班组26从业人员按照规定佩戴防护用品和器具；建立防护用品台帐10现场发现未按规定穿戴或使用防护用品者每人次扣1分；未建立台帐者扣2分安全部及班组27按照规定配备应急救援物品器材，并经常维护保养，由专人负责保管10未配备扣2分；未及时维护保养扣2分；无专人保管扣1分安全部及班组28按规定报告事故；按四不放过处理事故10发生安全事故不报、瞒报者扣5分；未按规定处理者扣5分各部门29事故应急救援器材齐全有效，放置合理10应急器材配备、放置由相关部门落实，未落实者各扣5分；办公室、安全部、各班组30定期组织和开展应急救援预案的演练；不断修订、完善预案10公司级演练每年不少于两次，部门级每月一次，每漏一次扣2分；未及时评审和修订的各扣2分公司31开展定期不定期的综合性、季节性检查、专业检查；搞好岗位日安全检查、巡查20查纪录，按公司检查制度进行，每少一次扣1分公司、各部门32隐患在规定时间内及时整改10查台帐，看现场，未及时整改或整改不合格的，每项每次扣2分各部门六、企业安全生产经费投入记录序号投入数量（元）投入时间经费用途经办人备注123456789101112七、应急处置预案目录序号应急预案名称编制时间最近修订时间备注12345678910111213141516171819八、事故应急救援预案及演练预案名称演练时间演练地点演练总指挥参观人员演练记录安全生产管理台帐（二）安全生产管理制度（年度）单位：希尔化工有限公司开发区分公司目录一、各类安全生产管理制度汇总表二、安全制度（操作规程）符合性评审表三、制度变更表四、各工种(设备)安全操作规程汇总表五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表一、各类安全生产管理制度汇总表序号制度名称修订时间1234567891011121314151617一、各类安全生产管理制度汇总表序号制度名称修订时间1819202122232425262728293031323334二、安全制度符合性评审表评审时间：年月日评审人员签字：序号制度名称不符合条款及内容备注（不足原因）12345678910111213141516二、安全制度符合性评审表评审时间：年月日评审人员签字：序号制度名称不符合条款及内容备注（不足原因）17181920212223242526272829303132三、制度变更表序号制度名称变更时间变更内容批准人123456789101112四、各工种(设备)安全操作规程汇总表序号设备操作规程名称修订时间123456789101112131415161718四、各工种(设备)安全操作规程汇总表序号设备操作规程名称修订时间192021222324252627282930313233343536五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见1运行正常，符合作业流程，不需变更2运行正常，符合作业流程，不需变更3运行正常，符合作业流程，不需变更4运行正常，符合作业流程，不需变更5运行正常，符合作业流程，不需变更6运行正常，符合作业流程，不需变更7运行正常，符合作业流程，不需变更8运行正常，符合作业流程，不需变更9101112五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见13运行正常，符合作业流程，不需变更14运行正常，符合作业流程，不需变更15运行正常，符合作业流程，不需变更16运行正常，符合作业流程，不需变更17运行正常，符合作业流程，不需变更18运行正常，符合作业流程，不需变更19运行正常，符合作业流程，不需变更20运行正常，符合作业流程，不需变更21222324五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见25运行正常，符合作业流程，不需变更26运行正常，符合作业流程，不需变更27运行正常，符合作业流程，不需变更28运行正常，符合作业流程，不需变更29运行正常，符合作业流程，不需变更30运行正常，符合作业流程，不需变更31运行正常，符合作业流程，不需变更32运行正常，符合作业流程，不需变更33343536五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见37运行正常，符合作业流程，不需变更38运行正常，符合作业流程，不需变更39运行正常，符合作业流程，不需变更40运行正常，符合作业流程，不需变更41运行正常，符合作业流程，不需变更42运行正常，符合作业流程，不需变更43运行正常，符合作业流程，不需变更44运行正常，符合作业流程，不需变更45464748五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见49运行正常，符合作业流程，不需变更50运行正常，符合作业流程，不需变更51运行正常，符合作业流程，不需变更52运行正常，符合作业流程，不需变更53运行正常，符合作业流程，不需变更54运行正常，符合作业流程，不需变更55运行正常，符合作业流程，不需变更56运行正常，符合作业流程，不需变更57585960安全生产管理台帐（三）安全文件和会议活动（年度）单位：希尔化工有限公司开发区分公司目录一、安全生产收文登记二、安全生产发文登记三、安全生产会议(活动)记录四、安全生产会议(活动)签到册一、安全生产收文登记收文日期收文序号来文单位文号文件标题页数处理情况一、安全生产发文登记发文日期发文序号发文单位文号文件标题页数主送及抄送部门二、安全生产会议（活动）记录会议（活动）时间会议（活动）地点记录人会议（活动）主题主持人参加人员会议（活动）主要内容：三、安全生产会议(活动)签到册会议名称会议时间参加对象参加部门姓名（签字）职务手机号码参加部门姓名（签字）职务手机号码安全生产管理台帐（四）安全检查和隐患整改（年度）单位：希尔化工有限公司开发区分公司目录一、班组现场安全管理及隐患排查交接班表二、事故隐患整改登记表三、安全生产检查及隐患整