工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017

工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017中国中铁股份有限公司二O一七年二月工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017编写说明2011年，股份公司发布了《中国中铁工程项目安全质量检查标准-2012》（试行），并于2014年进行了第一次修订。2017年安全质量监督部按照中国中铁“十三五”规划和股份公司安全质量、环保与职业健康管控重点，对本标准进行第二次修订，升级为《工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017》，作为股份公司工程项目安全质量、环保与职业健康检查标准。该标准具有以下特点：1.专业覆盖面广，主要采样指标突出。适用于股份公司国内项目安全质量综合检查和量化考核，其他领域亦可参照使用。2.促进安全生产标准化建设。按照《企业安全生产标准化基本规范》核心内容，强化对项目标准化工作采取评价，完善了股份公司工程项目安全质量检查标准体系。3.突出重点指向明确。以检查为重点，以作业过程关键工序安全质量管控为中心，突出了施工中安全质量重点项分值，便于在检查中快速评判。4.适应企业内控体系管理要求。现场检查中，对照标准逐项打分，留存检查意见，对项目安全质量、环保与职业健康工作提出指导意见与改进措施，符合闭环管理要求。5.实现数据说话。采取“样本抽查”方式进行，检查评价结果能客观反映工程项目安全质量管理现状。遇问题较多时，可“加倍取样”，必要时借助检测设备、器具进行细部检测，结果、验证客观公正。目录1、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017体系表..............12、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M1资源配置....33、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M2管理制度...54、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M3现场管理....75、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M4过程控制..106、工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M7评价表.......17工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017体系表项目构成检查模块模块权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注6.安全质量环保机构及保证体系7.安全生产投入情况8.三“类人员”持证上岗情况9.特种作业人员持证上岗情况安全质量班组长责任制工作情况全员教育培训情况M1资源10配置10.协作队伍管理情况11.安全防护用品配置情况从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。一般因素12.安全质量隐患排查系统应用情况13.机械设备和管理配置情况14.其它事项2.1安全质量管理目标2.2安全生产责任制2.3施组编制审批情况2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况2.5技术交底制度抓好安全质基本项M2管理制度202.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况2.7应急预案编制、审批情况2.8特种设备检查、管理、验收制度2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度2.10施工用电安全管理制度量的组织保证是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要较重要因素参照。2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度2.12生产安全事故报告制度2.13安全质量教育培训（全员教育培训）制度2.14其它安全管理制度2.15其它质量管理制度3.1现场带班盯岗情况3.2施工用电安全管理3.3现场安全防护制度、措施落实情况M3现场管理303.4机械设备管理3.5易燃易爆及消防管理情况3.6应急管理3.7职业健康3.8环境管理事故的发源地和第一现场，是执行到位与否的具体表现。重要因素3.9原材料、成品、半成品保护情况3.10其他事项—1—项目构成检查模块模块权重模块基本检查项目安全质量影响分析备注15.隧道施工（地铁暗挖）16.桥涵施工17.房建（站房、地铁车站）施工M4过程控制4018.路基施工19.盾构施工20.制运架梁作业21.铺轨作业22.营业线施工23.“四电”施工作业层具体贯彻实施，是预防事故、治理隐患的根本所在。特别重要因素24.工程实体质量表现与通病防治情况25.工程试验管理情况26.其它事项M5评价表项目总体定性、定量评价。内控评价，闭环管理。2.11中国中铁安全质量综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。2.12为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个附注配分分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：基本模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分“M”，实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分=（N÷M）×模块权重。2.13检查考核评价由基本得分判定项目评分等级。项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。—2—工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M1资源配置检查项目配分扣分标准扣减分数备注27.依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强2.14安全质和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核量环保机5查，每少1人,扣1分，扣完为止。构及保证28.未按规定设立专职机构的，扣5分；体系29.未要求配置独立专职安全生产总监，扣3分；30.保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣2-4分。2.16未制定安全生产资金保障制度，扣2分2.15安全生1.2.2未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度产投入情3不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2分；况3.11项目未按总台账、年度、季度、月度分别制定安全投入计划，扣1分。2.16“三类1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安人员”持证3全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣1分/人，上岗情况以上扣完为止。2.17特种作业人员持证上岗情况31.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣1分/人；1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣2分。2.18安全质量班组长责任制工31.5.1未开展安全质量班组长责任制活动，扣3分；未与班组长签订责任书，扣2分；1.5.2未对班组长开展培训教育、进行工序分解交底，扣1分；作情况1.5.3未对班组长进行考核，扣1分。2.19全员教1.6.1未开展全员教育培训工作，扣3分；育培训情31.6.2培训未覆盖全员，扣2分；况1.6.3教育课件编制不规范、考评试卷评判不合规，扣1-2分；2.20协作队1.7.1协作队伍未按照名录选用，扣3分；伍管理情31.7.2协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；况1.7.3协作队伍未签订安全质量协议，扣2分。1.8.1“三证”资料和安全标志不全，扣1分；2.21安全防护用品配21.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分；置情况1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。—3—检查项目配分扣分标准扣减分数备注31.安全质量隐患排查系统应22.22项目部未应用安全质量隐患排查系统，扣2分；2.23项目部上报隐患排查信息不真实，扣1-2分；2.24填报人员存在顶替，扣1-2分。用情况2.17大型机械设备未按实施性施组配置，扣2分。32.机械设备和管理配置情32.18设备进场后未履行验收程序，扣2分。2.19无机械设备管理台帐，扣2分；或机械设备台帐不完善，扣1份。况2.20未设置专人管理机械设备，扣1分。33.其它事项根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。只计扣分因素模块配分及扣分合计30得分率—4—工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017M2管理制度检查项目配分扣分标准扣减分数备注34.无目标或者目标不合规，扣2分。2.25安全质量管理目标235.安全质量目标未分解细化，或不同文件的目标表述不一致，扣1分。36.未对分解细化后的安全质量目标进行定期考核，扣1分。2.26安全生产责任制32.21无审批发布的安全生产责任制和体系，扣3分。2.22安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，扣1-2分。2.27施组编制审批情况23.12无实施性施工组织设计，扣2分；3.13编制审批程序不合规，扣1分；3.14未按审批意见进行修订和完善，扣1分。3.15未对施工组织设计执行动态管理，扣1分。2.4.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管2.28危险性较大工程理办法》规定编制专项方案，扣2分；专项方案32.4.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分；编制、审批1.4.3审批程序不完善，扣1分；情况1.4.4未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。1.5.4无技术交底制度，扣4分；1.5.5未进行三级技术交底，扣1分；1.5.6交底书中未包含《防范惯性事故强化技术及管理交2.29技术交底制度5底刚性要求》措施条款，扣2-4分；1.5.7未将技术与管理交底纳入定期和日常检查，扣3分；检查流于形式、过程不真实，扣分；1-31.5.8重要工序未分工序进行交底，扣2分；1.5.9现场作业与技术交底不符时，未进行纠偏，扣1分。2.30危险源调查辨识评价、控制方案编制31.6.4未进行危险源调查，扣3分；1.6.5危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；1.6.6未针对危险源编制控制方案，扣1分；1.6.7评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时审批情况更新危险源清单，扣1分。2.31应急预案编制、审批情况31.7.4未根据现场实际情况编制应急预案，扣3分；内容不合规，可操作性不强，扣1-2分；1.7.5预案审批手续不完善，扣1-2分；1.7.61-2预案未宣贯，相关人员未培训，扣分；2.32特种设2.8.1无有关管理制度，或者不合规，扣1-2分；备检查、管理、验收制21.8.4进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；度1.8.5未建立特种设备管理台账，扣1分。2.33大临设施（非标）检查、管理、22.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣1-2分；2.9.2大临设施无设计及检算复核资料，扣1-2分；—5—检查项目配分扣分标准扣减分数备注验收制度2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣1分。2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；37.施工用电安全管22.34用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；理制度2.35无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣1-2分。2.23未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内2.11安全容不合规，扣1-3分；质量检查（隐患排查治理）制32.24项目主要负责人未组织安全质量检查（隐患排查治理），扣1-2分；2.25未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环度管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料，扣0.5-1分。3.16生产安全事故报告制度21.4.5未按公司规定建立生产安全事故报告制度，扣2分；1.4.6生产安全事故报告制度内容不合规，扣0.5-1分。2.13.1未编制培训计划，扣0.5-1分；3.17安全质量教育培1.5.10作业人员未进行“三级教育”，未分专业、分工种开训（全员教2展针对性教育，扣0.5-1分；育培训）制度1.5.11培训学时不合规，扣1分；1.5.12未按照要求开展专项安全质量活动，扣0.5-1分.项目部应健全完善但不局限于下述制度：安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）2.14其它安全管理制3操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管度理，职业健康及环境保护等制度，缺项或者内容不合规，扣1-3分。项目部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，2.15其它质量管理制3原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪度器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣1-3分。M2模块配