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xx项目跟跟踪踪审审计计月月度度小小结结2013年12月28日至2014年2月28日跟踪审计单位（章）：.编制日期：2014年2月28日.第2页共6页工程概况工程名称：xx项目建设单位：xx有限公司设计单位：xx设计研究院有限责任公司监理单位：xx工程咨询有限公司施工单位：xx工程集团有限公司跟踪审计单位：xx工程造价咨询事务所有限公司xx项目属于拓宽改建工程道路全长8581.854m，原混凝土路面破除后新结构采用沥青混凝土路面、水泥稳定土基层，人行道采用花岗岩面层。道路等级为城市主干道，道路规划红线宽度51m，其中桩号K0+000～K0+472.8路段路面宽度为25.6m（3m人行道、19.6m行车道）、桩号K0+472.8～K5+400.81路段路面宽度为51m(5m人行道、4.5m非机动车道、4m侧分带、11m机动车道、2m中分带）、桩号K5+400.81～K8+385.496路段路面宽度为51m(4m人行道、3.5m非机动车道、2m侧分带、15m机动车道、2m中分带）、桩号K8+385.496～K8+581.854（渐变段）路段路面宽度为43～12m。沿线路两侧分别铺设雨污水管道各一道，管径600以下采用钢带增强聚乙烯管，管径600以上采用钢筋砼承插管。工程于2013年10月25日开工计划在2014年9月5日竣工，总工期310个日历天。第3页共6页跟踪审计工作情况xx项目从2013年12月28日至2014年2月28日阶段，我项目跟踪审计小组的工作开展及现场施工情况向贵局汇报：一、我方工作开展情况；1、积极与工程相关各方沟通，共同巡视施工现场，发现问题及时提醒相关单位进行整改。2、我跟踪小组坚持每天对施工现场进行巡视，做好对现阶段土方挖填、沟塘清淤、6%改善土填筑及土工格栅铺设、管道敷设、原路面破除等施工情况的记录，在核对施工单位报送资料时做到有理有据。4、对工程新增的工程进行现场初步的计量与计价，重大变更以联系单的形式上报给贵局。5、积极对清单工程量进行核算，完成我跟踪小组的前期工程测算工作及将相关情况反馈给贵局。6、我跟踪小组坚持每天做审计日志，记录施工现场施工进展及所存在的问题，对下一阶段工作进行提前安排。7、公司领导对本项目高度重视，多次亲临工程施工现场视察指导我跟踪审计小组工作，对我跟踪小组人员进行培训，加强我跟踪小组人员业务素质以便更好的完成跟踪审计工作。二、存在的一些问题；我方也发现工程项目进行中存在的一些问题，存在的问题反映如下；(一)、我跟踪小组到目前为止尚未完全收集完整的主要资料有：第4页共6页1、排水施工图纸；2、工程量清单及控制价的说明、工程量计算书；3、工程变更的相关资料。(二)、施工工程存在不规范行为：1、工程报审资料格式不规范、报审不及时；2、工程所需各项必要资料不能够及时送达工程相关各方备案。(三)、施工单位与设计单位沟通不力，导致在施工现场发现的问题，设计单位不能及时提供解决方案及相关的设计变更书或施工修改图。工程进度情况分析2014年1月份的气温较低，不利于灰土的施工和雨水管道混凝土基础的浇筑；2月份雨雪天较多陆陆续续的下雨雪，导致土方工程施工无法进行，经现场协调施工单位于2月14日开始破除原混凝土路面。改建段落基本按原施工方案计划进行，有的工程完成量比计划完成量多，有的则少，施工现场正在协调使之按原施工方案计划进行。沿线燃气管道、国防光缆、苗圃、烈士墓等问题仍未解决，导致部分路段施工无法进行。第5页共6页主要工程量完成形象进度情况分部分项工程名称单位总工程量1月、2月完成量累计完成量总工程量完成比例（%）下月计划挖一般土方m3272521.7902470019537171.69%2700挖淤泥m312356.000\796364.45%\填方—6%灰土m3330533.8102300017903354.16%4800填筑山皮石m26178.000\598296.83%\挖沟槽土方m352964.83056002588248.87%\沟槽6%灰土m314621.1204300935163.96%\排水管道m11271.0002870440039.04%270检查井座298.000\10936.58%\原混凝土路面破除m287799.800442004420050.34%41200第6页共6页工程投资分析目前根据现已完成工程量，初步估计目前为止累计完成工程量2015万元，1月完成工程量490万元,2月完成工程量205万元。占总工程造价19332万元的10.42%。本工程造价调整原因如下：1、部分路段排水管道管顶覆土不够，需要采用加强措施从而增加造价；2、原混凝土路面破除后，若原路面基础弯沉试验不合格，则需要翻新重做从而增加造价；3、路灯工程原不在招标范围内，从施工现场实际考虑，路灯基础可能会进入施工范围内；4、污水工程原有在施工范围内，从现场发现部分路段可以利用，该项费用可以减少。xx项目跟踪审计项目部2014年2月28日