印业有限公司2010年工作计划

印业有限公司2010年工作计划第一章历程总结苍南贝斯特印业有限公司于XX年创建。8年来易总实现了贝斯特的三次跳跃，个人也取得了企业绝对控股权，奠定了企业未来跳跃式发展的基础资源。完成了1)原始资本的积累2）经营权的统一3）生产技术及经验的积累4）专业技术人才积累5）必备设施的添购6）1000㎡生产场地的所有权7）产业方向的定位及产品市场认知以上所得成果凭易总一人的智慧与力量所得实属不易，可喜可贺。借鉴品牌企业及优秀企业的成功经验，同品牌企业与优秀企业的发展速度相比，以品牌企业与优秀企业为镜，贝斯特依然有许多需要提高与完善的地方。1）至今没有核心竞争力，仍脱离不了装订。2）至今没有销售网络及团队，仍靠等客上门。3）至今没有班底人才，仍是易总单枪匹马。4）至今没有企业文化，仍然没有战略规划5）至今没有突破销售额1000万元，纯利润150万元6）至今靠供血生长，仍然不能造血生长7）至今是情感管理，没有制度管理，仍未达到程序化操作8）至今是单一的盈利模式，利润微薄以优为鉴，以据为实，才能对症下药，充实自己，超越自我。落后并不可怕，可怕的是继续落后。基于上述认知，为超越自我，升华自我，见贤思齐，把企业做强做大。易总先后就读“清华大学民营总裁班”学习“德鲁克管理”等课程。为抓住国家“文化产业振兴规划”的战略契机，在文化产业新格局中抢占一席之地。抢占“文化产业振兴规划”中印刷出版、广告、文化创意、文化展会等与贝斯特相映成辉的块点市场。奠定贝斯特的经营模式和发展模式，易总在不懈地努力着！第二章战略目标为实现企业跳跃发展，树立中国印刷城(龙港)精装卡书第一品牌的意愿，培养贝斯特的核心竞争力与核心文化，有计划有步骤地科学化发展。2010年贝斯特各项战略目标与内涵设定如下：一、战略目标生产总额目标：3000万/年纯利润目标：300万/年销售额目标：XX万/年（上门生意1000万元不计销售业绩）间接成本开支标准：300万/年纵向赢利目标：开辟其它赢利渠道及赢利块点2-3个服务目标：龙港80%以上印刷从业人员熟知贝斯特，客户回头率70%满意率90%品牌建设目标：获得2-3个荣誉战略同盟目标：上海、北京、广州、陕西四省各找三家战略同盟伙伴管理目标：经营管理模式定型，日常管理顺畅。人、事、物、资程序化操作合理、高效、节约、安全。事业班底人员完成70%，职工稳定率80%。二、战略集成贝斯特广告词：做精装卡书，品中华文化贝斯特使命：用心做好每一本精装卡书，让中华文化更精彩贝斯特愿景：成为中国印刷城（龙港）精装卡书第一品牌，让全球人手一册贝斯特精装卡书，品中华文化。贝斯特价值观：成就客户成功员工成长自我诚信中国贝斯特格局：以精装为品牌走写书新道路以品质报客户让客户传美誉以装订为母体走产销新思路以内销为根本凭外贸走出去贝斯特精神：务实创新张弛有度感恩惜缘团结奋进贝斯特营销：以国内市场为根本，以国际市场为目标以战略同盟为契机，以双赢互惠为宗旨走专、精、强之路，创产、经、销名企贝斯特质量方针：品质第一，才是第一。满意客户，才是品质。全局质量方针：以质量求生存，以质量树品牌，以质量图发展全程质量方针：全程精心策划，全程精心规划，全程精心操作，全程精心监控，全程精心服务。全员质量方针：全员树质量意识，全员品质管理，全员质量平等贝斯特质量要求：责任到人，关注小节，重视过程，用心做好每一本精装卡书。贝斯特质量目标：成品合格率99.8%合同履约率100%客户满意率90%客户投诉处理率100%客户加工生产耗损率不超过3%贝斯特的人才观：有德有才是真品有德无才是次品有才无德是毒品无才无德是废品有德有才破格使用有德无才培养使用有才无德控制使用无才无德一律不用贝斯特文化：贝斯特——最棒最好的印业快乐贝斯特——我最快乐第三章战略筹备为保证战略目标的实现，精彩演绎战略内涵，所谓兵马未动粮草先行，必须适时筹备以下战略所需。一、人才储备1.班底人才（5人）●宏观调控1人要求：精通策划与计划，并有号召组织实施的卓越领导能力。熟晓全局管理，精行政、销售、财务。能全面协调、安排、指导、检查、考核各部工作。有大中型企业高管经验10年。为人忠诚、正派，办事果断睿智。个人魄力与能力皆优秀。责权：全局管理企业大小事务。负责牵头公司各项战略制订、计划、组织、实施。分管行政负责公司总体经营管理目标的实现。对企业经营管理结果负责。行使企业经营管理决定权。●销售管理1人要求：熟知产品习性，能独立准确报价熟知产品销售市场，销售主体熟知国内市场与国际市场操作模式有丰富的团队建设经验有创新的销售思路，有销售工作5年以上经验具备销售、写、说、算领导水平为人正派、忠诚、个人魄力与能力皆优责权：全面负责销售工作负责销售工作的策划、计划、组织、实施负责建设销售网络及团队负责销售目标的实现负责培训销售团队负责销售管理制度制订核算销售成本与创造销售利润行使销售部行政管理权对销售计划目标任务负责●生产管理1人要求：精通生产现场管理，使人、事、物流畅懂管理艺术、能调动员工积极性和创造性精通生产计划、安排了解本行业生产程序及工艺懂现场管理，制度制订本岗位工作三年以上经历为人忠诚正派，个人魅力与能力皆优责权：全面负责生产管理工作负责生产计划、排单负责生产管理各项制度制订负责生产团队安排调度行使生产管理权对生产成本，生产利润，生产效率负责●财务管理1人要求：精通财务知识有一定的融资渠道及知识懂得资本运作等相关理财知识熟悉各种账务设计财务管理程序及各类表格为人忠诚，正派，个人魅力与能力具优可以制订财务管理制度指导各环节严格根据财务制度办事责权：全面负责财务部管理工作完善的财务制度账务做到日清日结，各类报表整理清晰及时协助企业负责人管理好财务，在董事会的授权下照章办事对财务标准化、严格化、法制化负责行财务监控权，资金管理权，资金使用监控权●品质管理1人要求：精通质量管理要领精通产品设计及质量标准要求熟悉精装卡书，胶装书印刷纸张等各类环节品质能设计质量标准及要求会编制品质管理文件及制度品质执行力强为人忠诚正派、魅力、能力皆优在同等岗位工作三年以上懂管理艺术与管理手段责权：全面负责质量管理工作编制品质管理文件及制度实现质量目标、落实质量方针要求等行使质量把关决定权、质量工作管理权、质量奖罚权、考核权对质量目标及质量要求负责。以上人员具体工作责权视企业实际情况为准，仍有许多细节还需详细起草，力求职位，职责，权利，考核，奖励，激励相结合2.技术人才（38人）折页机长4-6人锁线机长4-6人裁切机长2人配页4-6人精装10人行政4人销售4人（最低保证32人）3.固定工人71人（含班底人员、技术人员。）行政5人财务3人销售5人品质3人生产55人（其中精装20人、四种机长12人、机长副手9人、勤杂4人、配页5人、储备5人）————————应急人才资源30人生产高峰将突破百人二、资金储备2.1业务资金（175万元）以两个月的生产资金为基准（一般回笼资金一个多月）每月250万业务计算，计500万元。其中客户首付30%，余款70%即350万元。外欠供应商30%，故业务周转金175万。2.2工资资金（13.88万元）以两个月工资为周转期，每月工资138800元。其中职工1800元/月*人*66人=118800元、高管平均4000元/月.人*5人=XX0元2.3广告费用（9.5万元）电视广告半年1.5万元户外广告三处6万元书刊广告三处2万元2.4营销费用（3万元）业务信1万元差旅费2万元2.5管理费用（6万元）水电费（2个月）1万元房租费3万元网络平台费2万元2.6设备添置（2.5万元）装修整改5000元其它2万元以上6项共计234万元因龙港材料费可欠，故最低储备资金为35万元（含2.2—2.6），当然这需易总关系而定。三、场地设施储备3.1车间场地完成标准车间4个（精装、配页、折页、包装）计1000㎡3.2办公场地：完成五大部经理人办公区域销售人员区域、财务室、接待室、经理办公区计四大办公区域，共18个办公位置，计120㎡3.3仓库：成品与物资混合仓库计200㎡3.4销售中心：产品展示及办公计100㎡以上场地要求采光好、通风、水电使用安全，场地清洁、清爽，符合办公、生产、销售、仓库等标准要求。3.5设备：原设备保证使用正常、安全、高效。（原设备可满足生产需求）另配置10人办公桌椅及电脑四、后勤储备4.1住房：最少解决40人住宿。部门经理单间，计5间。其他行政人员3人1间计2间。技术人员4人1间计8间。共计15间住房。4.2住房设备：中高层以上管理房间配置电视、空调、床上用品。五、公共资源储备5.1建立生产各环节协作商、供应商计23人（家）。其中：印刷5家，纸3家，其它材料供应10家，生产协作5家。5.2注册与生产业务相协调的公司名称、性质、经营生产范围等，使经营合法化。5.3与政府及行业主管部门建立良好的关系，以取得政府及行业协会专款资金及政策的支持。六、技术储备6.1精装技术师资5人.做到有文件、有样板、有能人保证。6.2卡书技术师资5人。做到国内卡书制作先进水平有保证。6.3设计打版技术师资2人。做到行业领先水平有保证。6.4设备维修保养技术师资2人。做到随时可以排除故障的能力与水平。七、物资储备基于龙港印刷物资材料市场活跃、储备充足、交通便利、购买方便等现实、所以无需考虑物物资储备。第四章战略实施一、企业组织架构图二、.四大委员会董事会经营委员会管理委员会工人代表委员会董事会：一般由企业股东组成。主要负责投资方向、决策及经营重大问题的决定。经营委员会：一般由企业高管组成。主要负责日常经营事务的决策及企业年度目标实施方法措施的决策。管理委员会：一般由管理人员及优秀技术人才组成。主要解决生产管理中出现的问题和反映管理存在的问题工会：由企业各级人员组成。主要是维护员工及企业双方利益。稳定事业团队，倾听员工心声等。三、领军人物领军人物是企业的军魂和灵魂。是企业的统帅。是企业智慧的结晶。确定易永恒先生为贝斯特领军人物。全面策划、规划、计划年度目标。统筹、安排、协调、指导、督促、考核全面工作。实现企业各项战略目标。四、各部门工作计划4.1销售部工作目标：年完成销售额人民币XX万元（其中精装卡书业务1300万元、笔记本业务700万元、写书50万元、库存贸易100万元）在上海、北京、广州、陕西四地建立12家销售代理中心。发展编外战略合作业务员40人。建立战略合作贸易公司20家。累计建立销售网点不少于50家，掌握客户资源500家实施办法：采用战略同盟营销战术采用裙带营销战术采用政府营销战术采用捆绑营销战术采用事件营销战术采用专家名人营销战术要求：制订详细的战略同盟合作模式制订销售政策及客户激励政策编制实施计划与策略严格根据销售工作财务预算办事完善销售部管理规章制度拟定相关合同文本及业务资质材料建立德才兼备的业务团队确定业务流程及结算政策与制度目标分解：人员责任目标：分解计划4人。每人500万元/年42万元/月.人业务目标：精装30万元/月.人笔记本5万元/月.人其它7万元/月.人借力分析：编外业务员10人贸易公司5家/人销售代理3家/人主辅业务分析：自主5万元/月.人辅40万元/月示意图一：分解图二：4.2财务部工作目标：日报月清，无死账，无呆账，无假账无错账实施办法：以程序化办事，先预算，再审核后批准，后核查以表格化，网络化管理财务一支笔，报账凭审批及计划。要求：损益表，资产表，业绩表，股东股益配比表等建设做到日呈月报制。财务部各个流程，各个环节的票据，单证规范化制作。企业资金流，物资流，固定资产管控的相关制度与票据的制订与规范。资金流，物资流的各类账务台账、分类账的标准化、科学化建设。财务工作随时接受公司负责领导的审阅与查阅。做好其它财务分析。及时提供理财分析依据及资金筹备与安排。目标分解：第一个月完成单证建设第二个月完成账务整理及规范化建设第三个月完成标准化操作第四个月每月做出准确资金风险判断及投资资金筹备与投资理财调查4.3行政部：工作目标：经营管理模式整理定型人事物管理流畅龙港的印刷行业人员80%以上知悉贝斯特获得3—4种社会荣誉保证完成70%班底人员