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职能部门HSE职责实施计划前言hse管理体系的组织、监督者是各级职能部门，在推行hse管理体系中，落实各级职能部门的管理职责，充分发挥职能部门的管理监督作用，对于hse管理体系的有效运行，实现持续改进的目标，具有举足轻重的作用。按照《中国石油化工集团公司安全、环境与健康(hse)管理体系》、《油田企业安全、环境与健康(hse)管理规范》、《炼油化工企业安全、环境与健康(hse)管理规范》、《销售企业安全、环境与健康(hse)管理规范》和《施工企业安全、环境与健康(hse)管理规范》的原则与要求，制定出《职能部门hse职责实施计划编制指南》，以指导各级职能部门落实hse职责，编制hse实施计划。本标准规定了职能部门编制ｈｓｅ实施计划的一般原则，在实际编制过程中可根据具体情况进行适当调整。依据本指南编制的部门hse实施计划可以独立成篇，也可以在部门总体工作计划中体现，但要满足q/shs0001.1标准、企业hse规范和本指南的要求。本标准由中国石油化工集团安全环保局提出并归口。本标准主要起草单位：中国石化集团公司安全工程研究院本标准主要起草人：翟齐李正钰李俊荣何怀明牟善军辛平杨春笋1范围本标准规定了直属企业及二级单位职能部门hse职责实施计划编制的内容。本标准适用于直属企业和二级单位职能部门。各基层单位职能部门可参照执行。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。q/shs0001.1-XX中国石油化工集团公司安全、环境与健康(hse)管理体系q/shs0001.2-XX油田企业安全、环境与健康(hse)管理规范q/shs0001.3-XX炼油化工企业安全、环境与健康(hse)管理规范q/shs0001.4-XX销售企业安全、环境与健康(hse)管理规范q/shs0001.5-XX施工企业安全、环境与健康(hse)管理规范职业安全卫生管理制度中国石化[1999]安字467号3部门概述叙述部门的工作职能和基本情况，主要内容包括：a)部门名称及隶属关系；b)管理职能（包括对专业系统、直管及托管单位的管理职能）；c）机构设置与人员构成；d)工作特点描述。结合hse管理体系、规范对专业、部门的要求，写出工作特点。如：钻井工程设计hse要求、油气井修井hse要求、防井喷措施、海（水）上作业hse要求；工艺控制指标修订、大机组特护管理、压力容器及安全附件定期检测、防腐措施、仪表控制联锁管理要求、外电网停（晃）电的防范措施等。4部门hse职责实施计划根据hse管理体系的要求和企业的hse工作目标，编制部门年度hse职责实施计划，确定部门年度hse工作任务、目标，通过落实部门hse职责和每个管理人员的hse“一岗一责制”，为企业hse目标的实现提供保证。4.1承诺和目标4.1.1承诺职能部门是推进hse体系的组织者和监督者，应通过落实职能部门的hse职责和每个管理人员的hse“一岗一责制”。4.1.1.1承诺原则a）每个管理人员都应进行hse承诺；b）部门负责人应代表部门向分管领导进行承诺；c）hse承诺应以书面形式予以明确。4.1.1.2承诺内容部门hse承诺书应包含以下内容：a）坚持hse方针，认真贯彻、执行国家、集团公司有关本专业的各项安全生产、环境保护和工业卫生的法规、标准、规范、制度和要求，并落实在各项工作中、落实到每个管理人员。b)实现本专业年度hse目标，不发生因管理失误造成的各类事故。c)严格要求、严格管理，不违章指挥，纠正违章、违纪行为。d)在部门、专业系统、直（托）管单位全面推行hse管理，并确保专业系统、直管单位hse目标的实现。e)采用先进的装备和手段，不断改善作业环境和作业条件，防止事故和职业危害。管理人员hse承诺书应包含以下内容：a）履行hse“一岗一责制”。b)不违章指挥，纠正违章、违纪行为。c)熟知hse职责和要求，承担相应的hse责任。4.1.2目标部门的年度hse工作目标应根据企业的年度hse目标，结合本专业职能进行制定.。a)制定部门的hse工作任务和工作目标。b)制定专业系统的hse工作任务和工作目标。c)制定直（托）管单位的hse工作任务和工作目标。如设备管理部门可制定：设备三率、仪表三率、压力容器安全阀的定检率、检维修及抢修及时到位率、检修质量保证、承包商的管理（包括外来施工队伍、外来施工人员的管理）、供应商的管理（包括关键设备进厂监督）、防雷防静电设施的检测率、hse设备设施的完好率等。4.2组织机构、职责、资源和文件控制按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明确部门的hse职责，按照专业分工的原则，制定所有管理人员的hse职责，开展hse培训，制定考核办法，将hse业绩与奖惩挂钩。4.2.1职责制定a）按照企业的hse工作任务、工作目标，结合专业职能，编制部门hse职责和管理人员的一岗一责制。b)建立部门、专业系统hse管理制度，制定hse管理体系实施细则和考核办法，并定期进行考核。c)督促直（托）管单位建立并实施hse管理制度，定期对其执行hse制度情况、hse目标实现情况进行检查，并将检查结果纳入经济责任制考核中。d)进行年度hse工作总结，并向企业或二级单位hse管理委员会书面报告。4.2.2职责考核各级部门的负责人、全体管理人员都负有hse责任，无论身处何地、无论负责什么工作，都有责任把hse工作做好。部门应根据企业hse考核制度，制定部门、专业系统和直（托）管单位hse考核细则，通过考核，促进hse职责的落实。部门和管理人员的hse职责考核情况要与其经济利益挂钩，考核结果应记录存档。主要考核内容：a)部门年度hse任务完成与目标的实现情况；b)部门和管理人员hse承诺兑现情况；b)部门hse职责和管理人员hse“一岗一责制”的履行情况；c)对专业系统履行hse情况的监督、检查、考核情况；d)对直（托）管理单位年度hse任务完成与目标的实现情况；e)对未能履行hse职责，因管理失误造成事故者的处理情况；f)遵守和执行规章制度的情况。4.2.3人力资源4.2.2.1能力要求a）根据岗位职责和技能要求，确定各岗位管理人员应有的资格。b)管理人员应达到：——具有hse意识；——熟知相应专业的hse法规、标准、制度和要求；——清楚本岗位hse职责和任务；——在推行hse工作中起表率作用。4.2.2.2培训要求a）部门的负责人和管理人员应参加企业（或单位）组织的hse培训。b）组织对专业系统的岗位培训时，应有hse培训考核的内容。4.2.4物力资源职能部门（如计划、财务、设备、基建、供应、技术等部门）应在自己的职责范围内，为hse管理体系的推行提供物力资源。a)提供符合hse标准的生产运行设备、设施。b)提供生产所需的hse设备设施。c)提供隐患整改所需资金。d)提供抢险救灾等应急所需的设备设施。e)提供符合国家有关标准要求的职工hse防护用品。4.2.5文件控制a)依据hse管理体系的要求，建立部门hse管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。b)建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、管理制度等。4.3风险评价和隐患治理部门应在所管辖专业和直（托）管单位中，不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，及时采取有效措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度。4.3.1风险评价有关部门要建立风险管理的程序a)明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人。b)对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等。c)结合本专业特点选择合适方式进行风险评价。d)监督检查风险评价的进行情况。e)检查风险削减措施和控制措施的落实情况。f）总结风险评价结果，提出改进意见。g）建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。4.3.2隐患治理a)建立项目、工程和作业的风险评价及削减措施档案。b)部门应按隐患治理“四落实”的原则，对企业的隐患治理提供技术或资金支持。c)组织对专业系统和直（托）管单位隐患的治理。d)对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况。4.4承包商和供应商管理部门应认真选择承包商和供应商，加强对他们的管理，对其hse表现进行评估。4.4.1承包商管理a)落实各项目、工程和作业承包商的管理人员和责任。b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根据承包商的hse表现，选择承包商。c)承包商管理人员应组织有关专业人员和hse培训人员，对承包商进行hse教育培训、考核发证，建立培训档案。d)承包商管理人员应在承包商作业的全过程中对其进行检查监督。e)审查、记录承包商hse表现，建立可选择承包商档案。4.4.2供应商管理a)落实部门内对供应商管理的人员和责任。b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根据供应商提供产品和售后服务的情况，选择供应商。c)供应商管理人员对产品的质量负责。对重要设备、设施、产品的生产过程应编制检查监督要点，进行有效监督，并将检查监督情况记录存档。4.5装置（设施）设计和建设新建、改建、扩建装置（设施）时，要按照“三同时”的原则，采用国家、行业标准进行设计、设备采购、安装和试车，确保装置（设施）在运行寿命期间保持良好的运行状态。a)根据部门职责，组织或者参加新建、改建、扩建项目的预评价，未进行预评价不得进行初步设计；b)设计部门要落实设计负责人和设计者的hse责任。设计时应按国家、行业标准和规范要求进行安全环保设计，初步设计的安全环保篇应有hse相关部门会签批复。设计图纸应有hse相关部门审查批准签章，对由于设计失误造成的事故应追究有关设计人员的责任；c)设计单位和设计人员应具备相应资质，设计单位和人员的选择实行“谁选择谁负责”的原则，对由于设计失误造成的事故应追究选择人员的责任。d)供应部门应落实采购人员的责任。新、改、扩建装置（设施）建设中的采购应符合国家或行业标准的有关要求，对采购质量进行考核并与经济责任制挂钩，对装置（设施）投产后由于采购质量差引起的事故，应追究有关管理人员责任并给予行政处理；e)建设主管部门应落实建设施工管理人员责任。新、改、扩建装置（设施）的建设安装应符合国家或行业标准的有关要求，管理人员应对安装质量组织检查，管理人员的职责落实情况应进行考核并与经济责任制挂钩；f)新建、改建、扩建装置（设施）竣工后，项目主管部门和相关职能部门应制定项目的试运行程序，组织对装置（设施）与设计要求的一致性、装置（设施）的hse防范措施、员工培训、规章制度建立等进行审查，并记录存档。4.6运行和维修有关职能部门应建立运行和维修、施工作业管理程序，并监督实施，保障运行与施工作业正常进行。a)组织或者参加新安装和改造设备的开车审查，审查情况应记录存档；b)按照法规、标准、规范或制度要求，制定操作、维修检验或腐蚀控制体系，保持运行正常和机械完好。c）编制开车、操作、维修和停车规程，设置关键运行参数并监督实施；d)按照有关法规、制度要求，落实人员对直接作业进行检查监督；e)按照hse管理体系要求，对关键装置要害部位进行安全监控管理；f)建立质量保证体系。4.7变更管理和应急管理部门应对所管辖专业系统发生的人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性变化进行有计划的控制；对可能发生的突发事件和紧急情况进行研究，组织制订可靠的防范措施和应急预案。4.7.1变更管理a)制定所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更程序；b)对所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更组织审查确定；c)监督变更程序的实施