职业健康安全管理制度

中铁一局集团有限公司云桂铁路云南段项目经理部二分部职业健康管理制度编制：审核：审批：2018年6月10日目录职业健康安全管理制度........................................................................31、目的..................................................................................................32、工作标准..........................................................................................33、职责..................................................................................................34、工作流程图......................................................................................35、工作流程..........................................................................................46、记录................................................................................................197、支持性文件....................................................................................19月员工伤亡事故报表..........................................................................21月职业健康安全、环境情况月报表..................................................22安全质量环境定期大检查汇总表......................................................23施工综合管理情况检查表..................................................................24特种作业人员台帐..............................................................................26重（轻）伤事故登记台帐..................................................................27死亡事故登记台帐..............................................................................28伤亡事故登记表..................................................................................29死亡、重伤事故调查报告书..............................................................30职业健康安全管理制度1、目的贯彻落实国家和地方政府有关职业健康安全的法律、法规以及上级有关规定，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保职业健康安全工作落到实处，实现安全文明生产，促进施工生产的稳定发展。2、工作标准2.1危险源的辨识全面、充分，重大危险源的评价和确定合理、准确，且更新及时。2.2法律法规的识别充分和适用，有获取的渠道和方法，且更新及时。2.3目标和指标符合公司管理方针、管理目标的需要，满足法律法规以及相关方的要求，目标明确，指标量化，且更新及时。2.4管理方案与重大危险源一一对应，职责明确，措施具体，实施及检查验证的记录齐全，且更新及时。2.5施工安全受控，不发生各类安全事故和职业病。2.6应急预案具有针对性，职责明确、措施具体、可操作强；应急预案的培训及时、到位，且记录齐全。2.7过程的检查、监测及时，对存在问题采取的纠正措施具体、有效，且记录齐全。3、职责见第5条款相关的要求。4、工作流程图危险源的调查和辨识评价确定重大危险源识别适用的法律法规和其他要求确定职业健康安全目标和指标施工活动或法律法规发生变化时及时更新制定职业健康安全管理方案施工过程控制监视和测量不符合、纠正与预防措施应急准备和响应动态管理记录5、工作流程5.1管理策划5.1.1危险源的调查和辨识5.1.1.1施工准备阶段，由分部总工领导，工程部具体负责，组织分部各职能部门及人员，对施工生产生活中可能存在的危险源进行辨识。5.1.1.2危险源的调查和辨识采用问卷调查法和专家评议法（具体方法见本制度附录），根据需要单独或组合使用。辨识应全面、充分，覆盖分部所有的活动、产品和服务范围。5.1.1.3各职能部门及人员，负责对职责范围内可能存在的危险源，分别实施调查和辨识，并将调查和辨识的结果，及时传递到工程部；工程部负责进行汇总、筛选、分析、登记，建立分部危险源清单，并保存相关调查和辨识的记录。5.1.2法律法规和其他要求的识别综合部负责组织对分部适用的职业健康安全法律法规和其他要求进行识别，以作为确定分部职业健康安全目标指标、重大危险源和编制职业健康安全管理方案的依据，以及明确分部在施工过程中应遵守的行为准则。具体要求见《文件资料、法律法规和其他要求管理制度》。5.1.3风险评价和重大危险源确定5.1.3.1针对已识别出的全部危险源，由工程部组织评价危险源所带来的风险大小，以确定是否为重大危险源。5.1.3.2风险评价和重大危险源确定采用直接判断法、定性评价法、定量评价法（具体方法见本制度附录），根据需要单独或组合使用。对严重不符合法律、法规、强制性标准要求的因素，直接判定为重大危险源；或分别组织对风险源进行定性和定量评价，判定其是否是重大危险源。5.1.3.3工程部根据评价结果，建立分部重大危险源清单，保存相关评价记录，并将重大危险源清单及时报送公司工程部。5.1.4风险控制策划对于识别出的危险源，根据风险级别分别采取不同的控制措施。如果可行的话，首先考虑消除危险源；然后考虑采取措施降低伤害发生的概率或潜在的严重程度；最后考虑采用个体防护设备进行防护。5.1.5职业健康安全目标和指标的确定5.1.5.1根据危险源评价结果，由分部经理组织分部领导层和部门人员进行评审，以确定分部职业健康安全目标和指标。职业健康安全目标和指标列入《分部管理实施性规划》，经分部经理批准后发布，传达至分部每一层次和员工，以确保贯彻执行。5.1.5.2职业健康安全目标和指标的确定，要依据并符合公司管理方针和管理目标；同时考虑已确定的重大危险源以及职业健康安全法律、法规和其他要求；考虑经济的、技术的条件。5.1.5.3分部有关职能部门或层次，要对分部职业健康安全目标和指标进行分解，制定部门目标和指标，以确保分部目标指标的实现。同时每半年对本部门目标、指标完成情况进行一次统计分析与总结评价，并及时将评价结果传递到安质部。各部门分别保存相关记录。5.1.5.4安质部负责目标和指标的综合管理，每半年根据各部门目标指标实现情况，进行汇总分析，总结评价分部目标指标的总体完成情况以及存在的问题，作为职业健康安全绩效监测（5.3.2条款）的依据。5.1.6职业健康安全管理方案的编制5.1.6.1职业健康安全管理方案的作用职业健康安全管理方案是针对分部职业健康安全目标和指标，根据分部重大危险源制定的对其实施有效控制的的具体管理方案（措施），是实现分部职业健康安全目标和指标的重要保障。5.1.6.2职业健康安全管理方案的编制由分部总工领导，工程部具体负责。首先将确定的职业健康安全目标和指标分解到相关部门，根据风险评价和风险控制策划的结果，各部门分别编制并提报方案草案，由工程部汇总方案草案；其次，由分部总工组织相关部门负责人组成评审组，对方案草案进行评审，以优化措施和资源，协调、明确职责和接口，理顺工作步骤和时间，最大限度地保证其合理性、经济技术的可行性；最后，工程部将通过评审确定的职业健康安全管理方案报分部经理确认和批准，分发到职责部门落实实施，同时及时报送公司工程部备案。5.1.6.3职业健康安全管理方案主要应包括以下内容：⑴目标和指标；⑵方法措施（包括实施步骤、支持措施-资源、培训等）；⑶完成时间期限；⑷执行部门及负责人；⑸实施情况的检查验证部门及负责人。5.1.6.4职业健康安全管理方案在编制时，应充分体现预防为主的原则，同时应覆盖全部职业健康安全目标，且与重大危险源相对应，以确保各分部标指标的实现。5.1.6.5工程部全面负责职业健康安全管理方案的日常管理工作，督促、落实本部门和其他部门职业健康安全管理方案的实施；负责保存职业健康安全管理方案的评审、签发等相关记录。5.1.6.6各职能部门根据职责分工，分别负责本部门职业健康安全管理方案的日常管理工作，按方案确定的实施步骤、完成时间，分阶段组织落实实施，并对方案的执行情况进行检查；做好相关检查记录。5.1.7动态评价和更新5.1.7.1在施工过程中，分部部对危险源、重大危险源、目标指标和管理方案实施动态管理，随分部施工管理活动或外部环境的变化，及时对其进行重新评价和修订更新。5.1.7.2当分部施工过程、施工工艺、管理活动等发生变化时；当国家、地方职业健康安全法律法规及行政规章、制度，行业规定、规范及标准，或相关方要求发生变化时，应对危险源、重大危险源信息进行更新。5.1.7.3当公司管理方针和管理目标发生变化时；当分部危险源、重大危险源发生变化时；当职业健康安全法律法规和相关方要求发生变化时，要对职业健康安全目标和指标进行更新。5.1.7.4当分部职业健康安全目标指标、重大危险源发生变化时；当施工过程、施工工艺、管理活动等发生变化时；当方案在实施过程中，发现方法措施不当、实施效果不佳等情况时，要对职业健康安全管理方案进行更新。5.1.7.5当上述有关情况发生时，由工程部及时组织对有关工作进行重新评价及修订更新；通常情况下，分部部每年全面进行一次的重新评价和修订更新工作。工程部保存重新评价和修订更新记录，并将更新信息及时报送公司工程部。5.2施工过程的实施与运行5.2.1保证体系的建立5.2.1.1分部按规定设立专门的安全监督管理机构（或安全监督管理专职人员），施工生产作业班组配备兼职人员，形成职业健康安全监控网络。5.2.1.2分部成立由党政工团领导、安全质量监察部门、工程管理部门和有关部门负责人参加的安全领导小组，研究解决分部安全管理工作中的重大事项。5.2.1.3由公司工会组织任命员工职业健康安全代表，负责收集员工在职业健康安全方面的信息，对员工反映的职业健康安全问题及时与行政沟通协商解决并向员工反馈。具体见《工会工作制度》。5.2.2管理制度的建立5.2.2.1安全生产责任制。分部坚持“安全第一、预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，制定和落实安全生产责任制，分部部领导和相关部门根据职责范围，对各自安全管理工作负责。详见本制度第三部分。5.2.2.2班前安全讲话制分部实行早点名碰头会制度。作业队和生产工班坚持每日班前安全讲话制度。早点名碰头会由会议主持人或安全监督管理人员，作业队和工班由负责人、班组长或安全员，每天根据当日的生产任务和作业分部，提出有针对性的安全要求和注意事项，提醒职工重视安全生产，认真执行安全技术操作规程。讲话前，要认真进行准备，并作出记